提花订单业务操作流程(订单组 090603).doc

提花订单业务操作流程_订单部内部流程工作范围起点：询盘、自荐终点：客户销售反馈工作步骤相关文档1及时与排单部沟通价格、花型流行趋势、市场行情和新品种等方面的参考信息；判断“客户类型”：1.1 询盘客户：接受客户询盘，了解客户需求（坯布来源、品种、数量、价格、交期、客户样品或要求等），填写询盘信息表。询盘信息表1.2 自荐客户：向客户自荐，了解客户需求（坯布来源、品种、数量、价格、交期等），填写询盘信息表。询盘信息表2建立客户档案，根据客户需求，并做好客户服务工作。对比客户以往同期的销售记录，最大可能地发掘客户潜力。客户档案3根据客户需求及其销售能力，与排单部沟通坯布来源、品种、花型、数量、价格、交期、最低起订量，判断“是否具备接单条件”：3.1 不具备：终止。3.2 具备：初步确定外销价格和交期，转4。4根据市场与客户等级，向客户报价，在询盘信息表中填写报价信息。询盘信息表（更新）5客户回盘，在询盘信息表中填写客户回盘结果，判断“客户是否接受”：询盘信息表（更新）5.1 不接受：根据客户价值，终止或转4。5.2 接受：转6。6与排单部沟通后，与客户确认最终合同细节（交期、价格、品种、花型、颜色、商标、包装）。7制定外销合同（含定金支付方式），根据权限审批。外销合同8与客户最终签订或确认合同（小组负责人签字）。9收取定金，经财务部确认后合同生效。10外销合同归档。11判断“货源”：11.1 定织坯布或市场坯：转12。11.2 拿公司坯：转13。12根据客户对品种和花型的要求，判断“坯布来源”：12.1定织坯布：根据客户提供的花型，直接将客户对品种、花型、数量、交期的要求纳入排单要求清单。12.2 市场坯布：（1）需要客户确认的花型：根据客户需求和市场情况，向排单部、设计部收集符合要求的花型，经客户确认后，将选中的花型纳入排单要求清单（排单部需向订单部提供该单坯布花型的准确信息，以供确认）。（2）不需要客户确认的花型：根据客户需求和市场情况，向排单部、设计部收集花型，由该单的负责人自行选择花型，交订单部负责人确认后，纳入排单要求清单。13根据以上细节，制定排单要求清单，并与排单部核实后双方签字；交外销合同、排单要求清单、色卡、辅料给排单部；制定订单跟踪表。排单要求清单（提花）；订单跟踪表14各单花型、颜色、商标、客户提供的原始资料拍照、留底。15根据排单部提供的坯布生产安排跟踪表，跟踪坯布生产或调用情况，至少每两周向客户反馈一次生产情况，并在订单跟踪表中填写客户反馈意见。订单跟踪表（更新）16审核排单部提供的印染合同，并留底、归档。17与排单部确认实际的送坯时间、印染上机时间和印染交期。订单跟踪表（更新）18根据排单部的订单生产周报，跟踪生产情况，至少每两周向客户反馈一次生产情况，并在订单跟踪表中填写客户反馈意见。订单跟踪表（更新）19确认排单部所提供的验货时间和初步出货计划。20根据验货报告，判断“产品是否合格”：订单跟踪表（更新）20.1 合格：转21。20.2 不合格：及时寄船样与客户确认，与客户和排单部（工厂）协商后，制定解决方案，报总经办审批；必要时，调整出货计划。21与排单部最终确认出货计划。每周出货计划表22出货时与排单部确认最后的客户价格和提单细节；如客户对发票等单据有特殊要求，及时告知单证部。23确认出货后两天内，审核单证部提供的发票；一周内，审核排单部提供的结算单。24寄船样和发票给客户，与客户沟通船样反馈情况后，更新订单跟踪表中的船样反馈栏。订单跟踪表（更新）25及时跟踪货物到港信息，并提前十天告知客户。26及时收汇。27在到港前，根据市场及与客户沟通的结果，如需降价，填写降价申请单，经财务部、小组负责人审核后，报总经办审批，实施降价。降价申请单28判断“是否完全收汇”：电放申请单（财务、单证、小组各一份）；订单跟踪表（更新）28.1 完全收汇：经财务部和小组负责人确认后，直接电放或寄单给客户。28.2 未完全收汇：货物到港后30天仍未完全收汇的，向总经办报告；经财务部审核，根据客户的资信情况和货物到港的情况，制定处理方案，报小组负责人和总经办审批后实施；必要时，填写资金申请单。资金申请单29确认客户是否及时收到正本提单或电放资料。30跟踪客户清关和提货情况。31电放后30天向客户了解销售情况，根据客户销售情况，及时收集市场信息，填写销售反馈。订单跟踪表（更新）32每两周至少与所有客户主动联系一次，关心原订单销售，询问是否有订单，或自荐品种。询盘信息表（更新）33在客户生日、节日