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目目标标项项目目标标值值 监监控控指指标标 年年度度目目标标 标标杆杆值值 目目标标VS实实际际 JanFeb 一一月月二二月月 客客户户发发展展 目标保有客户 目标 实际 新车零售 目标 实际 收收入入 机机电电收收入入 目标 实际 累计目标 累计实际 达成率 机电工单数 目标 实际 达成率 平均工单值实际 零件外卖收入 目标 实际 达成率 机电业务工时收入率 实际 工时费率 90天未回厂车辆占比 未回厂车辆数 占保有车辆比率 钣钣喷喷收收入入 目标 实际 累计目标 累计实际 达成率 出险车辆流失率 明确不回厂车辆 出险信息总数 出险车辆流失率 钣喷平均工单值 钣喷工单数 实际平均工单值 出险车辆信息覆盖率 收到信息回厂数 信息覆盖率 钣金收入 钣金工时收入 钣金零件收入 喷漆收入实际 精精品品养养护护品品美美容容收收入入 目标 实际 累计目标 累计实际 达成率 精品养护品销售渗透率 有精品养护品工单数 渗透率 续续保保率率 当月保险到期数 续保车辆数 续保率 服服务务业业务务总总收收入入 目标 实际 累计目标 累计实际 达成率 成成本本 费费用用 机机电电业业务务零零件件成成本本率率 实际成本 当前累计实际 当月成本率 累计成本率 钣钣喷喷业业务务零零件件成成本本率率 实际成本 当前累计实际 当月成本率 累计成本率 钣钣喷喷材材料料 耗耗材材成成本本率率 实际成本 当前累计实际 当月成本率 累计成本率 精精品品养养护护品品成成本本率率 实际成本 当前累计实际 当月成本率 累计成本率 服服务务业业务务零零件件成成本本率率 含含税税 实际 当前累计实际 当月成本率 累计成本率 人人力力成成本本率率 实际成本 当前累计实际 当月成本率 累计成本率 固固定定费费用用实际 管管理理分分摊摊费费用用率率 实际 当月分摊费用率 办办公公费费用用率率 实际 当前累计实际 当月成本率 累计成本率 服服务务业业务务费费用用率率 实际 当前累计实际 当月成本率 累计成本率 销销售售促促销销费费用用 佣佣金金 预算 实际 总总运运营营费费用用 预算 实际 收收入入 续续保保率率 绩绩效效 服服务务业业务务毛毛利利 目标 实际 累计目标 累计实际 达成率 服服务务业业务务总总利利润润 目标 实际 累计目标 累计实际 累计达成率 零零服服吸吸收收率率实际 MarAprMayJunJulAugSepOct 三三月月四四月月

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