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巨石基业（北京）商贸有限公司文件编号：JSJY/SC012009质量手册版次：第 A版修改状态：第0次修改发行部门行政人事部批准人钟俭巍2009年9月第 8 页 共 34页质量管理体系文件 非受控 受控 质量管理体系质量手册汇 编(依据ISO9001:2008 idt GB/T19001-2008编制)巨石基业(北京)商贸有限公司 发布目 录0.1 发 布 令30.2管理者代表任命书40.3手册说明50.4企业简介60.5术语和定义70.6质量方针和质量目标81 巨石基业(北京)商贸有限公司质量管理体系组织机构图92 质量管理体系过程职责分配表103 职责和权限、相互关系114质量管理体系155 管理职责176 资源管理207 产品实现228 持续改进28附件一 程序文件清单330.7修改控制页340.1 发 布 令为使本公司质量管理标准化、规范化，进一步提高本公司产品质量，以适应市场经济下本公司发展的需要，按照GB/T190012008质量管理体系要求编写质量手册。经审定，本手册符合选定的标准要求，符合国家质量法规、政策及有关规定，也符合本公司科研、设计、开发、生产和服务的实际情况。经公司常务会讨论通过，现予以批准和颁布。本手册是本公司质量管理活动必须遵循的纲领性文件，是质量体系运行过程中需长期遵循的法规文件。贯彻执行本手册有利于实现本公司的质量方针和质量目标。本公司各级领导、各级部门及所有员工均应按本手册的规定开展工作，采用各种方式认真学习、深刻理解、坚决贯彻执行。本公司范围内任何质量活动均不得违背本手册的规定。 本手册于2009年9月28 日发布，自2009年9月28日正式实施。 批准： 2009年9月28日0.2管理者代表任命书为确保质量管理体系的正确有效运行，经讨论通过，特任命 同志为管理者代表，履行以下职责：1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 协调解决质量体系运行中出现的问题；3. 向总经理汇报质量体系的运行情况，以供管理评审和作为质量体系改进的基础；4. 在整个公司内提高满足顾客要求的意识；5. 代表公司就质量体系方面的有关问题与外界各方联络。要求公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，确保质量体系有效运行。总经理：2009年9月28日0.3手册说明本公司于2009年9月按照GB/T190012008质量管理体系要求编制了A版质量手册，手册发布后的修订在本手册之后的手册修改控制页进行记录，其管理应符合文件和资料控制程序要求。本公司覆盖GB/T190012008质量管理体系要求中的所有过程，适用于本公司各种织物的成人，儿童服装的设计、开发、生产和服务，产品主要类型包括：a) 大衣（包括男西服、大衣和女西服、大衣）；b) 西裤（男西裤、女西裤）；c) 衬衫（男衬衫、女衬衫、休闲衬衫）；d) 休闲服装（茄克衫、牛仔服装（上衣、裤、裙等）、连衣裙、裙套、休闲裤（裙）、休闲上装）；e) 儿童及婴幼儿服装（婴幼儿服装、儿童服装、学生服（初中以下）等；f) 棉服（鸭绒服装、鹅绒服装）；g) 系列针棉织品。为确保手册的持续有效，本公司将通过内审和/或管理评审修订本手册。本手册描述了质量体系的有关组织结构、程序、过程和资源要求。本手册是本公司质量活动的纲领性文件，是本公司开展设计/开发、生产、服务活动的行动准则，适用于本公司内审及第二方、第三方对本公司进行质量体系评价的依据。本手册未经管理者代表或总经理的批准，不得外借或复制。0.4企业简介巨石基业（北京）商贸有限公司是一家大型服装设计、生产、销售企业，主营男女成衣及儿童西服礼服套装，女童纱裙以及毛衫、羊绒大衣、休闲装、衬衫、领带等服装产品。目前公司旗下的Rodeng、威奇汉等品牌在欧美、东欧市场拥有广泛的消费人群，创造了本土品牌国际化经营的神奇之路。公司以“诚信天下、互惠双赢”作为企业的核心价值观，坚持稳健经营，以品质为保证，在国内外享有良好的声誉。从九十年代成立之初，巨石人不断积极探索，广泛开拓国内及国际市场，大力开发设计能力，扩大生产规模，拥有超过两万多亩的大型生产基地，造就了专业出口外贸服装的坚实基础。历经十余年的努力，已经形成技术人员及生产员工逾万人，服装年产量500 万件（套）、年销售额逾2亿元的企业规模。企业服装设计力量雄厚，款式顺应国际流行趋势，产品不断推陈出新，与客户沟通良好，及时并高质量的完成客商对各类服装的订货要求，发展至今，在国内外服装行业树立了良好的口碑。巨石基业（北京）商贸有限公司秉承“诚信、进取、奉献、友爱”的企业精神和坚持“以人为本，以客为尊，以质为先”的经营理念，创造和谐的企业氛围。经过十几年的发展，汇集八方英才，以宏伟的目标、高瞻远瞩的理念引导和激励员工，立志将巨石发展成为国内同行业知名品牌，成就基业常青、坚如磐石的企业的远大理想。0.5术语和定义1 本手册引用的标准GB/T190012008质量管理体系 要求2 本手册采用GB/T190002008质量管理体系 基础和术语的术语及其定义。3 本手册服装是指：男女西服、西裤、休闲服装（茄克衫、牛仔服装（上衣、裤、裙等）、连衣裙、裙套、休闲裤（裙）等）、儿童及婴幼儿服装以及棉服产品。0.6质量方针和质量目标一、 质量方针以质为先，以客为尊，科学管理，持续改进。二、质量目标季度新产品开发或技术改进数量不少于3种。产品一次交验合格率超过95；三年内达到96.5；用户满意率超过95。确保质量管理体系持续有效。 总经理：2009年9月28日巨石基业(北京)商贸有限公司文件编号：JSJY/SC012009质量手册版次：第 A 版修改状态：第0次修改发行部门行政人事部批准人钟俭巍2009年9月第 9 页 共 75 页1 巨石基业(北京)商贸有限公司质量管理体系组织机构图董事长总经理管理者代表研 发 部仓储物流部采 购 部质 检 部销 售 部副总经理副总经理外包分厂行政人事部财 务 部生 产 部巨石基业（北京）商贸有限公司文件编号：JSJY/SC012009质量手册版次：第 A版修改状态：第0次修改发行部门行政人事部批准人钟俭巍2009年9月第 34 页 共 34 页 主管领导和部门体系过程名称 总经理管理者代表副总经理副总经理研 发 部销 售 部生产部质 检 部采 购 部行政人事部财 务 部仓储物流部4.1质量管理体系总要求4.2文件控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1 资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护储物流部7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进8.2.1 顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进主管领导 相关领导 主管部门 相关部门2 质量管理体系过程职责分配表3 职责和权限、相互关系(一) 总经理a) 确保按GB/T190012008的要求建立、实施和保持并持续改进质量体系，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性；b) 向全体员工传达满足顾客及法律法规要求的重要性，提高员工的质量意识；c) 制定质量方针并确保质量目标的制定和在相关职能和层次上进行分解；d) 规定各部门的职责、权限和相互关系；e) 负责提供充分的资源，对最终产品质量和质量管理全面负责；f) 确保质量管理部门能独立行使职权；g) 主持重大的质量工作会议，授权不合格品审理人员和检验人员；h) 主持管理评审并对质量方针的持续适宜性进行评审；i) 确保顾客的要求得到确定并予以满足，签署产品标准和规范；j) 在公司内建立适当的沟通渠道，确保对质量体系的有效性进行沟通；k) 负责大宗物资采购计划的批准；l) 任命管理者代表；m) 批准发布质量手册。n) 确保产品的顾客能够及时获得产品质量问题的信息；o) 负责设计/开发活动中的立项、计划、成果等的批准；（二）管理者代表a) 确保体系所需过程的建立、实施和保持；b) 协助总经理进行管理评审；c) 主持内审；d) 协调纠正、预防措施制定和实施；e) 识别改进机会并实施改进；f) 向总经理汇报体系运行状况；g) 在整个组织内提高满足顾客要求的意识；h) 负责对外联络。（三）生产副总经理a) 负责质量计划的批准；b) 负责生产等过程中出现重大技术问题的协调解决；c) 主管产品检验工作； d) 协调生产过程；e) 推动统计技术的应用；f) 在管辖范围内，贯彻实施质量方针、落实质量目标、负责纠正（预防）措施计划的批准以及资源的合理配置。g) 参与设计/开发活动中的立项、计划、成果等的批准；h) 负责新产品技术文件的批准；i) 负责产品及工艺改进；j) 负责产品实现过程的策划；k) 负责生产等过程中出现重大技术问题的协调解决；（四）行政人事部a) 组织标准的宣贯，按计划组织内审；b) 负责管理评审实施中的具体工作；c) 组织手册和程序文件的起草、更改工作；d) 负责文件、资料的分发和归档，对文件的控制情况进行监督检查；e) 对各部门质量记录管理进行监督；f) 确保质量体系在本部门正确有效运行并持续改进。g) 组织确定各类人员岗位职责，确定各岗位人员任职要求；h) 制订本公司长期培训规划和年度培训计划；i) 提供培训或采取其他措施，确保任职人员满足要求；j) 制定员工工作质量奖惩制度，对人员进行考核。（五）生产部a) 参加合同评审和质量计划审核；b) 负责基础设施的档案管理，建立设备台账；c) 组织产品实现过程的策划；d) 负责产品标识及可追溯性控制与管理；e) 抓好均衡生产、文明生产、安全生产，当生产和质量发生矛盾时，坚定不移地把质量放在第一位；f) 负责关键工序控制；g) 确定基础设施需求，对设备进行维护、保养、改造及更新；h) 负责进货验证；i) 组织新设备的购置、新厂房的建设以及在用设备、厂房的维修、改造，确保处于完好状态；j) 定期对在用设备进行检定，实施状态标识；（六）质检部a) 编写质量成本综合分析报告，定期向管理者代表报告质量体系运行情况；b) 组织产品质量评审和产品生产过程中的鉴定；c) 组织产品的监视和测量，收集产品质量信息；k) 负责计量器具管理工作，按规定周期校准；l) 组织不合格品的审理，检查落实整改情况、验证效果；m) 组织故障分析，监督相关纠正、预防措施的实施；n) 参与新设计和开发产品采购项目的论证；o) 负责组织数据收集和统计分析的实施及相关措施的跟踪验证；（七）研发部a) 对市场进行调研，对市场流行趋势做出准确判断，设计新产品；b) 负责产品生产的制版，打样；c) 组织设计/开发过程中的各项评审；d) 组织技术文件评审并组织制订作业指导书及工艺文件等技术文件；e) 负责新产品合同、技术合同评审；（八）销售部a) 广泛收集信息，多方了解顾客需求，组织实施监视和测量顾客满意程度；b) 负责销售合同的评审；c) 负责与顾客进行有效沟通；d) 接受、验证和保管顾客财产，向顾客报告相关情况；e) 确保质量体系在本部门有效运行并持续改进。（九）采购部a) 负责销售合同、采购合同的评审；b) 组织评价和选择供方；c) 负责采购计划的审核；d) 收集供方信息并定期分析；e) 确保质量体系在本部门正确有效运行并持续改进；（十）财务部a) 负责质量成本的收集、汇总，分析质量成本变化原因；b) 负责基础设施等配置计划的审核；（十一）企划部a) 根据公司发展规划制定市场调研计划并组织实施,分析调研数据,编写调研报告.提出公司发展经营方案;b) 制定公司形象设计纲要,方案,对费用支出进行控制;c) 策划组织公司的重大的公关活动,协调公司各部门的公关业务;d) 与新闻媒体建立合作关系,对外宣传公司形象;e) 指导各种展会，内部刊物的策划；f) 负责网上商店的销售经营与管理。（十二）仓储物流部a) 严格按作业文件进行搬运，对成品进行有效保管；b) 实施成品标识管理；c) 负责与顾客办理产品交付，为顾客提供满意的服务；d) 确保质量体系在本部门正确有效运行并持续改进；（十三）内审员a) 认真学习标准、质量体系的有关文件，客观公正执行审核任务；b) 努力学习内审专业知识，提高业务水平和工作能力；c) 服从审核组长领导，配合支持组长工作；d) 收集职工对质量管理方面的意见，并通过自己的工作向职工宣传贯彻质量体系的有关要求；e) 当好外审时的联络员，从中了解对方要求，及时向管理者代表和本公司领导反映有关情况，起内外接口作用。（十四）检验员a) 贯彻执行国家和本公司颁布的各项技术标准、规范和质量管理制度等有关质量的规定；b) 对原材料、生产过程和最终产品进行质量检验、标识并对不合格进行报告，防止不合格品转序；c) 遵守质检人员守则，保证检验数据的真实性、准确性；d) 建立、健全有关台帐，收集、整理、统计与质量检验有关的资料。其他各部门应制定本部门各岗位人员职责、权限和相互关系方面的管理文件，并进行沟通。各类人员有权越级反映质量问题。4质量管理体系4.1 总要求为了使本公司质量管理体系符合GB/T190012008标准及行业法律法规的要求，并实现持续改进，应做到：a) 确定质量管理体系所需过程及控制方法；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法，形成必要的文件；d) 确保获得必要的资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程进行监视；e) 测量、监视和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进；g) 接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性；h) 对产品设计、生产所涉及的外包过程进行识别，确保对其进行控制。本公司所涉及的外包过程包括：部分产品的外加工过程。对外包过程的控制执行外加工过程控制程序。4.2 文件要求4.2.1本公司质量管理体系文件包括：a) 质量手册（包括质量方针、质量目标）；b) 本手册所要求的程序文件，见附件三程序文件清单；c) C层文件及记录，如作业指导书、管理规定、技术规范、适用的标准等、记录，即记录各有关质量活动，并为质量管理体系审核提供证据。 特定的产品、项目或合同规定专门质量措施、资源和活动顺序的质量计划。4.2.2质量手册本公司所编制的质量手册内容包括：a) 本公司质量体系所覆盖的范围，包括删减的具体内容和理由的说明；b) 对本公司质量管理体系程序文件的引用；c) 对本公司质量管理体系程序文件的顺序及其相互关系的描述；d) 描述质量管理体系各过程相互关系的流程图见附件一，外包过程清单见附件二，程序文件清单见附件三，特殊过程清单见附件四。生产过程流程图见附件五。4.2.3文件控制本公司编制文件和资料控制程序用以控制质量管理体系运行所需要的文件，并确定行政人事部为文件控制的归口管理部门。文件控制的内容包括：a）文件在发布前得到授权人员的批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审、更新并再次批准；c）编制文件有效版本目录确保现行修订状态得到识别；d）确保质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应文件的有效版本；e）文件应清晰、易于识别和检索；f)确保策划和运作质量管理体系所必須的外来文件得到识别，并控制其分发；g）规定文件作废办法，并明确保留作废文件的管理和标识的方法。4.2.4记录控制本公司编制记录控制程序，建立和保持记录，提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。本公司确定行政人事部为质量记录的归口管理部门。质量记录应保持清晰、易于识别和检索，其控制内容包括：a） 规定记录的标识办法；b） 规定记录的贮存、保护和检索的方法；c） 确定记录的保存期限；d） 规定记录处置的控制办法。5 管理职责5.1 管理承诺总经理对建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的有效性的承诺，通过如下活动：内部沟通（第5.5.3款）、质量方针（第5.3条）、质量目标（第5.4.1款）、管理评审（第5.6条）和资源管理过程（第6章），提供质量管理体系有效性的证据。a） 向公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b） 制定并批准本公司质量方针；c） 确保制定并批准本公司质量目标并进行了分解；d） 进行了管理评审；e） 为质量管理体系有效运行提供了适宜、充分的资源。5.2 以顾客为关注焦点顾客是企业赖以生存的条件，总经理组织各部门以实现顾客满意为目的，将顾客的要求和期望转化为企业不断追求的目标。制定质量方针、目标，进行质量策划，开展质量管理活动，不断考核评价其活动效果，确保顾客满意的实现。销售部对公司内、外部产品及服务信息定期收集并实施控制，确保顾客的要求得到确定，并得到有效地实施（见：5.5.3、7.2.1）。定期评价顾客的满意程度，以实现持续地满足顾客要求的承诺。（见：8.2.1）5.3 质量方针总经理组织制定并批准发布本公司质量方针（见本手册0.6章节“质量方针发布令”），组织在公司内部进行方针展开，使本公司的质量宗旨得到理解、贯彻和执行。管理者代表负责组织质量方针具体地展开和实施，由行政人事部负责质量方针目标管理制度的监督实施和考核管理。质量方针应以八项质量管理原则为基础，并确保：a） 与本公司宗旨相适应；b） 包括对满足要求和持续改进的承诺；c） 提供制定和评审质量目标的框架；d） 在全公司范围内传达、理解并贯彻实施；e） 对质量方针的持续性和适宜性进行评审。5.4 策划5.4.1质量目标总经理制定并批准质量目标，并确保在公司内部进行质量目标的分解，保证质量目标得到实现。质量目标应以质量方针为核心，全面表达：a） 本公司在质量管理方面的努力实现的具体内容；b） 产品的实现目标（7.1）；c） 顾客满意程度的实现目标；d） 质量管理提高的承诺；e） 质量目标应是可测量的，并分解落实到各层次各职能的具体工作目标。质量目标应以书面的形式予以发布和控制，并在本公司内部得到沟通、分解和贯彻执行。质量目标由行政人事部进行定期评审和考核。5.4.2质量管理体系策划总经理组织质量管理体系策划并批准质量管理体系策划形成的文件，由行政人事部负责其具体工作。质量管理体系策划的范围应包括：a） 质量方针和目标（5.3；5.4.1）；b） 为实现质量方针和目标需要的质量管理过程（4.1）；c） 配置为实现质量管理活动的资源（4.1；6.0）；d） 本公司质量管理体系的运行状态； e） 本公司质量管理改进要求。质量管理体系策划的实施和管理：a）质量管理体系策划要求的输入和输出信息应形成文件，并明确相应职责；b）质量管理体系策划的输出结果应按照文件和资料控制程序进行控制。c）对质量管理体系策划的输出结果应规定评审的安排；d）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应严格执行有关更改、策划和管理要求，以便保证质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限为保证本公司经营目标及质量方针和目标的实现，总经理规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系（见附图1：公司质量管理体系组织结构图；附表1：质量管理职能分配表和第3节职责和权限）。5.5.2 管理者代表 总经理任命本公司 为本公司管理者代表并赋予职责和权限，见本手册0.2章节“管理者代表任命令”，代表总经理对质量管理体系进行管理、监督、评价和协调，以保证质量管理体系有效和高效地运行并得到改进。5.5.3 内部沟通本公司通过会议、板报、通知等形式对质量方针、目标、产品质量、质量管理体系运行等各方面内容在公司内不同层次和有关职能部门之间及时进行内部沟通，以确保质量管理体系的运行及其有效性。5.6 管理评审5.6.1 总则由总经理主持对质量管理体系每年至少进行一次评审，时间安排在每年第四季度进行，二次评审时间间隔不超过十二个月，以确保质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审形成的记录由行政人事部收集后归档保存。5.6.2评审输入管理评审输入应包括与以下内容有关的要求和改进机会：a） 审核结果；b） 顾客反馈；c） 过程业绩和产品符合性；d） 预防和纠正措施情况；e） 对前次管理评审采取的跟踪措施的情况；f） 可能影响质量管理体系的变化。5.6.3 评审输出管理评审输出应包括拟采取的措施，涉及：a） 质量管理体系及其过程的改进；b） 与顾客要求有关的产品的改进；c） 资源需求。6 资源管理6.1 资源提供总经理应确定并提供质量管理体系运行所需的资源，以便：a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）满足顾客要求，增强顾客满意；6.2 人力资源6.2.1总则总经理应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。6.2.2 培训、总识和能力为确保人力资源满足产品质量和质量管理体系的要求，本公司建立培训控制程序，并确定行政人事部为归口管理部门，其控制内容包括：a） 确定从事影响产品质量工作人员能力的要求；b） 提供适当的培训，以满足所所确定能力的需求；c） 对培训的有效性进行评价；d） 确保员工能意识到他们工作的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量目标作出贡献；e） 保存有关教育、培训、技能、经验和资格的适当记录。6.3 基础设施总经理将识别、提供并保持实现产品符合性所需的基础设施，生产部对生产设备设施进行归口管理，执行本公司设备管理制度，包括：a） 工作场所相应的设施（如电源、水源、气源和搬运设备等）；b） 生产设备、计量器具、工位器具等；c） 维修保养（厂房修缮、各种辅助设施如运输设备，网络计算机等，对以上设备定期检查、维护、保养和修理）和预防故障措施（如防火措施、安全防护设施等）。6.4 工作环境为确保工作环境满足实现产品的质量要求，本公司对工作时所处的条件，即影响产品符合要求的物理的、社会的、心理的和环境的因素实施管理，并确定生产部为归口管理部门，执行本公司安全生产管理制度，其控制内容包括：a） 卫生和安全条件；b） 工作方法（控制人在环境中的行为）；c） 职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）；d） 周围的工作条件（温度、湿度、噪声等）。e）7 产品实现7.1 产品实现的策划研发部对产品实现所需的过程进行策划和开发，策划应确保与本公司质量管理体系中的其他要求相一致，并对其顺序和相互作用予以确定。产品实现的策划应明确：a） 产品、项目或合同的质量目标和要求；b） 产品实现的过程、文件和资源的需求；c） 产品所要求的验证、确认、监视、检验、测量和试验过程及产品的接收准则；d） 为证实实现过程和产品满足要求所需的记录；e） 产品实现的策划结果应形成文件。针对特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程、产品实现过程及资源管理，品管部负责编制质量计划，质量计划由副总批准后实施。质量计划属受控文件，按文件和资料控制程序要求进行控制。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定 为确保产品满足顾客要求，国内(外)销售部应重视且仔细识别顾客的要求。在识别顾客要求的过程中，应确保：a）顾客规定的要求，包括：招标书、订货合同、口头要求、产品交付和交付后活动的要求等；b）顾客未做规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的产品要求；c）与产品有关适用的法律法规和规范的要求；d）组织为增强顾客满意而确定的任何附件要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审 在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如在投标、接受合同或订单、广告宣传和提供质量保证书）之前，国内(外)销售部应组织对顾客要求和所作的承诺，包括对此的更改进行评审，具体执行本公司与产品有关要求的评审控制程序，以确保：a）产品的要求得到规定并明确；b）与以前表述不一致的合同或口头要求已经解决并同意；c）组织有能力满足规定的要求。依据产品的特点、规模和技术要求采用认可、会签、审批等方式评审。评审结果及评审所引发的措施应形成记录。对于口头、电话、互联网订货应在接受顾客要求之前，对顾客要求进行确认。若顾客或产品要求发生变更时，应确保将有关文件的更改和信息传递到有关部门和人员。7.2.3 顾客沟通国内(外)销售部在与顾客有关的过程中建立与顾客沟通的渠道，确定与顾客沟通的时机、方式、职责以及沟通信息的有效安排。与顾客沟通的信息包括：a）在接受订货前与顾客沟通的产品信息（产品介绍、公司介绍）和顾客要求；b）在合同履行中与顾客沟通的问询、合同或订单的处理以及修改信息（如进度、出现问题等处理、修改要求等）。c）产品交付和交付后的信息（如顾客接收信息、顾客意见、顾客投诉等）。7.3 设计和开发 本公司编制了产品设计开发控制程序，本条款主控部门是研发部。7.3.1设计和开发的策划a) 研发部通过市场调研和流行趋势预测自行综合各方面信息，提交设计开发计划；b) 计划书内容应包括：设计开发各阶段的划分和主要工作内容；各阶段人员职责和权限、进度要求和配合部门；c) 资源配置需求；d) 设计和开发策划的输出文件可随设计和开发的进展适时修改；e) 设计和开发过程中的接口管理7.3.2设计和开发的输入设计和开发输入应包括以下内容：a) 产品款式、工艺要求b) 以前类似设计提供的适用信息；设计和开发的输入应填写设计和开发输入清单。7.3.3设计和开发的输出设计和开发根据设计开发任务书等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。包括：设计图纸，生产工艺等；设计和开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足输入要求，为生产运作提供适当的信息。7.3.4设计和开发的评审 研发人员应对设计输出文件进行各阶段评审,设计师对输出文件进行自审，并填写设计和开发输出清单。后将清单及相关图纸交由经理审核（视之为设计和开发的评审），审核通过由研发部经理在文件夹上加盖“初稿”印章后方可交由下工序打版作业。7.3.5设计和开发的验证及确认设计开发和验证根据本公司的实际情况，验证存有以下两种方式a) 若是设计项目为本公司自主开发的品牌，则打版完成的样衣及图纸由研发部经理确认并经销售部总监及副总经理审批后即视为设计和开发验证过程的完成，通过验证后的样衣挂至公司展厅、网上或经销点处。b) 若设计项目是按顾客合同要求进行开发的产品，则打版完成的样衣及图纸由研发部经理进行验证。7.3.6设计和开发的确认设计项目为公司内部开发品牌的样板以顾客在网上或经销点下单即视为设计产品的最终确认；设计项目为顾客意愿进行开发的产品，经研发部经理验证通过有效方式交顾客认可，顾客认可后即视为设计产品的确认完成。7.3.7设计和开发的更改设计和开发的更改应保持相应记录，并适时对设计和开发的更改进行评审，验证和确认。7.4 采购7.4.1 采购过程本公司建立采购控制程序，并确定采购部为归口管理部门。采购控制的方式和程度取决于采购产品对产品实现过程及其输出的影响。为确保采购的产品满足顾客的要求和期望，以保证向顾客提供的产品满足规定的要求，本公司将采购产品按其质量特性分为A、B、C三类：A类为对本公司生产的产品质量有非常重要影响的原材料（即主要原材料）； B类为对本公司生产的产品质量有重要影响，但重要程度不如A类的原材料；C类为对本公司的产品质量影响不大的一般材料或消耗材料和工艺试验用材料。由采购部组织根据所提供的产品符合本公司要求的能力来评价和选择供方。评价结果及评价所引起的必要措施应记录并保存。7.4.2 采购信息 采购文件（含技术要求、质量管理体系要求、验收要求的有关文件以及采购计划和合同）应包含能充分说明所采购产品的信息。一般应包括：a）采购产品的名称、品种、规格、等级、价格、质量标准等；b）交付和验收准则； c）产品、程序、过程和设备的批准要求；d）人员资格的要求；e）质量管理体系的要求。采购文件发放前，由总经理审查，确保其规定的要求充分、适当。7.4.3 采购产品的验证本公司建立并实施检验规范，质检员对采购产品采取检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的要求，其内容包括：a）进货检验和试验的准则和依据；b）当本公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.5 生产和服务提供 本公司生产部负责该过程的归口管理，执行生产和服务提供的过程控制程序。7.5.1 生产和服务提供的控制 生产部在下述方面考虑并实施生产和服务过程的控制，其控制内容包括：a）策划生产和服务提供的过程，策划应满足（4.1）、（5.4）、（7.1）、（8.1）的规定和要求，并提供产品规定特性的信息；b）必要时，具备作业指导书；c）使用并维护适合于生产和服务运行的设备；d）具备并使用测量和监控设备；e）实施监视和测量；f）对放行、交付和交付后的活动实施规定的过程。本公司产品生产过程中热压、喷漆为特殊工序。7.5.2 生产和服务提供过程的确认对当生产和服务过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程（特殊过程）及输出产品关键质量特性的工序（关键工序）由本公司生产部进行过程确认。本公司不存在特殊过程。关键过程视不同产品待确认。对关键过程，生产部应制定确认过程的准则，准则应规定：工艺要求、人员、设备、材料、记录和再确认要求，同时对过程确认作出安排，包括：a） 过程的鉴定；b） 设备和人员的鉴定；c） 规定的方法和程序的使用；d） 记录的要求；e） 再确认。7.5.3 标识和可追溯性适宜时，应在全部的生产和服务提供过程中，以适当的方式标识产品。应根据测量与监控要求标识产品的状态（待检、合格或不合格）。在有可追溯性要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识，以下为可追溯性要求的情况：a） 对最终产品质量有重要影响的原材料和工序；b） 采用了新材料、新工艺的产品；c） 当顾客有特殊要求时；d） 关键工序。生产部应在产品的生产、检验、试验、服务过程中，对产品做出适当的标识，并按规定保护好标识，标识管理执行产品可追溯性控制程序中做出规定。7.5.4 顾客财产应妥善管理受其控制或使用的顾客财产（包括原材料、样品及顾客提供的图纸等），做到专管专用。顾客财产应予以识别、验证、保护和维护，若发现顾客财产发生丢失、损坏或不适用等情况，生产部应予以记录并及时报告顾客。顾客的个人资料属于顾客财产，公司予以保护，未经顾客同意，不得向第三方透露。7.5.5 产品防护为防止产品在生产过程和最终交付时损坏或误用，本公司对产品防护予以控制，这种防护包括：标识、搬运、包装、贮存和保护，执行库房管理制度。7.6 监视和测量装置为确保产品符合规定的要求，质检部和生产部应对用以确保产品符合规定要求的全部计量器具进行控制，以确保向顾客提供的产品满足规定的要求的证据。7.6.1控制内容包括：a） 依据产品实现与设计和开发的策划结果，明确需实施监视和测量的过程以及所需的监视和测量装置；b） 确保监视和测量活动可行并以与监视和测量要求相一致的方式实施；7.6.2为确保过程有效，测量设备应保证：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b）进行调整或必要时再调整；c）得到识别，以确定其校准状态；d）防止可能使测量结果失效的调整；e）在维护和贮存期间防止损坏和失效；f）当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录；g）对发现的不符合要求的设备和受其影响的产品应采取适当的措施；h）对校准和验证结果的记录应予以保存。8 持续改进8.1 总则为确保质量管理体系有效和高效地运行以及持续稳定地向顾客提供合格产品，总经理应组织策划并实施以下方面所需的测量、分析和改进：a） 证实产品符合性；b） 确保质量管理体系的符合性；c） 持续改进质量管理体系的有效性。适用的监控方法及应用程度，包括统计技术需求的确定和适用的统计技术方法；8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意为改进和提高组织的效率和产品质量，国内(外)销售部对与顾客有关的信息进行收集、分析和利用，以满足征询、测量和监视顾客满意度的需要。有关顾客信息的来源包括：a）与顾客的直接沟通，如座谈、接待、设立意见薄、用户服务等；b）与顾客的间接沟通，如顾客问卷和调查、委托收集和分析等；c）媒体信息源，如有关报告、分析结果等。顾客信息的内容可包括：a）产品质量的符合程度；b）产品的使用情况；c）顾客的新要求和期望；d）竞争方面的情况。E) 顾客反馈不良品信息、索赔信息信息的利用：a）在组织内部流通的利用渠道；b）信息统计、分析方法、分析频率及分析结果的要求；c）用于质量管理体系持续改进的措施。8.2.2 内部审核为确保质量管理体系的符合性和有效性，本公司制定并实施内部质量审核控制程序，并由行政人事部负责归口管理，确定：a）审核时间间隔每年至少进行一次；b）审核计划应包括年度审核和频次安排；c）审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。审核员应记录审核结果，对审核中发现的问题应提请受审核部门负责人注意，并发出不合格报告，受审核部门负责人签字确认。受审核部门负责人，应对发现的不合格及时进行原因分析并采取纠正和纠正措施，以确保消除所发现不合格及其原因。审核组对纠正措施实施进行跟踪验证并报告验证结果。审核记录整理后由行政部归档保存。8.2.3 过程的监视和测量行政人事部组织对质量管理体系相关过程进行监控，过程监控方法包括：目标考核、内部审核、数据统计分析、现场检查等，应对质量管理体系过程采用适宜的方法进行监控，必要时进行测量，当过程的结果符合规定的要求时，应积极进行改进提高；当过程的结果不符合规定要求时，应进行纠正并采取纠正措施。过程的监视和测量在实施中应形成记录并保存。8.2.4 产品的监视和测量检验和试验的工作项目和范围：原材料检验和试验、半成品检验和试验、成品检验和试验等；本公司制定并实施产品监视和测量控制程序，并确定质检部为归口管理部门。对各类检验和试验，均应制定保证评价结果确定性的检验文件，同时应对符合验收准则的证据，形成正式控制报告，并标明负责产品放行的授权人。除非得到授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，只有所有规定的活动已圆满完成，才能发出产品。否则在所有的规定活动均已完成之前，不得向顾客放行产品或交付。8.3 不合格品控制为确保产品满足要求，本公司制定并实施不合格品控制程序并确定质检部为归口管理部门，以保证在产品实现过程的各个阶段出现的不合格，得到及时的查明和处置，防止不合格品非预期使用和交付，确保产品符合接收准则。不合格品控制程序控制内容包括：a）明确报告、评审、处置不合格品的有关人员的职责和权限；b）按照规定的职责对不合格品进行标识、评审、隔离和处置；不合格品的评审应：a） 分析