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文件编号：RZ/SC-A/0*有限公司食品 质量 安全一体化管 理 手 册编制依据： ISO 9001:2008ISO22000：2005发行版本：A/0受控状态：受控发放编号： 编 制： 2011年7月16日审 核： 2011年7月16日批 准： 2011年7月16日发布日期 2011年7月16日 实施日期2011年7月16日管理手册 版本：A/0 （目录） 第1页 共3页 目录01发布令02 任命书03公司概况04食品质量、安全-体化方针和目标05 食品安全小组成员及其职责1.范围2.引用标准3.术语和定义4质量、安全管理体系（QMS4/FMS 4）4.1总要求(QMS4.1/ FMS 4.1) 4.2文件要求(QMS4.2/ FMS 4.2)4.2.1总则(QMS4.2.1/ FMS 4.2.1)4.2.2管理手册(QMS4.2.2/ FMS 4.2.2) 4.2.3文件控制(QMS4.2.3/ FMS 4.2.2 7.7) 4.2.4记录控制(QMS4.2.4/ FMS 4.2.3)5.管理职责(QMS5/ FMS 5)5.1领导和承诺(QMS5.1/ FMS 5.1)5.2以顾客为关注焦点(QMS5.2)5.3方针(QMS5.3/ FMS 5.2)5.4策划(QMS5.4/ FMS 5.3)5.4.1目标(QMS5.4.1)5.4.2管理体系策划(QMS5.4.2/ FMS 5.3 8.5.2)5.5组织.职责、权限和沟通(QMS5.5/ FMS5.6)5.5.1职责和权限(QMS5.5.1/ FMS 5.4) 5.5.2管理者代表. 食品安全小组组长(QMS5.5.2/ FMS 5.5) 5.5.3内部沟通(QMS5.5.3/ FMS 5.6.2) 5.6管理评审(QMS5.6/ FMS 5.8) 6.资源管理 (QMS6 / FMS 6)6.1资源提供(QMS6.1/ FMS 6.1) 6.2人力资源 (QMS6.2/ FMS 6.2)6.2.1总则(QMS6.2.1/ FMS 6.2.1)6.2.2能力、意识和培训(QMS6.2.2/ FMS 6.2.2)6.3基础设施(QMS6.3 / FMS 6.3 7.2) 6.4工作环境及操作性前提方案(QMS6.4/ FMS 6.4 7.2)7安全产品的策划和实现(QMS7/ FMS 7)7.1安全产品实现的策划 (QMS7.1/ FMS 7.1 )7.2与顾客有关的过程(QMS7.2) 7.2.1与产品有关的要求的确定（QMS7.2.1/ FMS 7.3.4 7.3.5 5.6.1）7.2.2与产品有关的要求的评审（QMS7.2.2）7.2.3与顾客沟通（QMS7.2.3/ FMS 5.6.1）7.3实施危害分析的预备步骤（QMS7.3/ FMS 7.3）7.3.1危害分析（QMS7.3.1/ FMS 7.4）7.3.2操作性前提方案的设计与再设计（QMS7.3.2/ FMS 7.5）7.3.3 HACCP计划的设计与再设计（QMS7.3.3/ FMS 7.6）7.4采购(QMS7.4/ FMS 7.3.3) 7.5生产提供和安全体系的运行(QMS7.5)7.5.1生产提供的控制(QMS7.5.1/ FMS 7.2 7.6.1)7.5.2生产提供过程的确认(QMS7.5.2 / FMS 8.2)7.5.3标识和可追溯性系统(QMS7.5.3 / FMS 7.9)7.5.5产品防护(QMS7.5.5 / FMS 7.2)7.6监视和测量及设备的控制(QMS7.6/ FMS 8.3)7.7食品安全管理体系的更新(FMS 8.5.2)7.8验证策划(FMS 7.8)8.测量、分析和改进及食品安全体系的验证、确认(QMS8/ FMS 8)8.1总则(QMS8.1/ FMS 8.1)8.2监视和测量及安全体系的验证(QMS8.2/ FMS 8.4)8.2.1顾客满意(QMS8.2.1)8.2.2内部审核(QMS8.2.2/ FMS 8.4.1)8.2.3过程的监视和测量(QMS8.2.3/ FMS 7.6.4 8.4.2)8.2.4产品监视和测量(QMS8.2.4)8.2.5验证活动结果的评价(FMS 8.4.2)8.3不合格品控制(QMS8.3/ FMS 7.6.5 7.10) 8.4数据分析及控制措施组合的确认(QMS8.4 / FMS 8.2 8.4.3)8.5改进(QMS8.5 / FMS 8.5)8.5.1持续改进(QMS8.5.1 / FMS 8.5.1)8.5.2纠正措施(QMS8.5.2/ FMS 7.10.2)8.5.3预防措施和管理体系的更新(QMS8.5.3/ FMS 5.7 7.2)附录1 企业组织机构图附录2 职责分配表附录3 一体化管理网络图附录4 工艺流程图附录5 布置图附录6 危害分析工作单附录7 HACCP计划表附录8 生产过程中人流、物流图管理手册 版本：A/0 章节号：01 第1页 共1页 发 布 令依据GB/T19001-2008、 GB/T22000-2006标准结合公司产品和服务实际编制完成了管理手册，现批准发布实施。 本手册是公司食品质量、安全管理体系的法规性文件，是实现质量、安全管理方针、目标，指导公司建立并实施质量、食品安全管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须认真学习，严格贯彻执行。 总经理： 2011年7月16日管理手册 版本：A/0 章节号：02 第1页 共1页 任 命 书 为了贯彻执行GB/T19001-2008、GB/T22000-2006标准要求加强对质量、安全管理体系运行的领导，特任命 *同志为公司管理者代表和食品安全小组组长。其职责是：1. 确保质量、安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告质量、安全管理体系运行情况，包括改进需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4就质量、安全管理体系有关事宜对外联络。5. 组织食品安全小组的工作 总经理： 2011年7月16日管理手册 版本：A/0 章节号：03 第1页 共1页企 业 简 介*有限公司位于江苏省泗洪县双沟镇双沟工业园，2007年9月建厂，经营范围为：*，公司的产品大部分销往全国各大城市，包括南京、杭州、南昌、广州、武汉等。公司产品信誉好、质量高，从没发生过食品安全事故及顾客投诉、报怨事情发生。公司一贯坚持“顾客至上，质量第一，安全为本”的原则，坚持奉行诚信，友好、平等、合作、双赢的商业原则，诚迎天下客。地址：邮编：223911电话：0527-8672667713851354009传真系人：管理手册 版本：A/0 章节号：04 第1页 共1页 食品质量、安全一体化方针和目标 方针； 科学管理 精细操作 质量至上 食用安全 目标； 1. 顾客满意率90%，力争95%2产品质量合格率达100%。3. 不发生食品安全事故。 总经理： 2011年7月16日管理手册 版本：A/0 章节号：05 第1页 共1页食品安全小组成员及其职责姓名学历/专业职务/职称组内职务 HACCP体系内职责47管理手册 版本：A/0 章节号：1.0 2.0 3.0 第1页 共1页 1. 范围1.1总则1.1.1目的为确保建立、实施的质量、安全管理体系符合GB/T19001-2008、GB/T22000-2006标准要求，并确保体系的有效运行和持续改进，增强顾客、员工和其他相关方对质量、安全管理绩效的满意度，树立良好形象，特编制质量、安全管理手册以下简称管理手册。管理手册对方针和目标作了阐述，并对质量、安全管理体系的结构和运作进行了描述，是质量、安全管理的纲领性文件，充分证实公司有能力满足顾客及相关方的要求。1.1.2范围 管理手册适用公司各部门的生产、管理和服务的全过程，通过质量、安全管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客满意，保护消费者食品安全，并符合法律、法规要求，公司认证范围具体是：肉鸭屠宰、冷冻和服务。加工地址是：江苏省泗洪县双沟镇经一路与经一纬二交界处东侧（双沟工业园）。1.2应用两个标准适于本公司生产和服务的全过程。1.3 标准条款的删减及其理由公司对ISO9001:2008 idt GB/T19001-2008标准条款中，7.3设计和开发； 7.5.2生产和服务提供过程的确认进行了删减。由于公司不提供设计等项工作，故删减，公司无外包过程.2. 引 用 标 准GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T22000-2006食品安全管理体系 要求3. 术语和定义GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语管理手册 版本：A/0 章节号：4.0 第1页 共5页4.质量、安全管理体系(QMS4/FMS4)4.1总要求(QMS4.1/ FMS 4.1)4.1.1为了稳定地提供给顾客符合质量和食品安全要求的产品和满意的服务，首先利用各种方法对建立的质量、安全管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程、服务过程、生产过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。4.1.2通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时也对过程中影响食品的可能因素和危害因素进行识别、评价，确定其重要程度，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程达到预期的目的和要求。4.1.3通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源作出明确的规定，制定控制质量、安全管理的准则和方法，包括程序规定、服务规范、加工工艺、质量验收标准、食品安全管理方案、作业计划书和作业指导书HACCP计划等。4.1.4通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各过程的监控。4.1.5通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。4.1.6按质量、安全管理体系的要求严格管理这些过程，同时对特殊过程和危害分析关键控制点进行有效控制。4.1.7对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动，并纳入有关须控制的食品安全危害的最新信息。4.2文件要求(QMS4.2/ FMS 4.2)4.2.1 总则(QMS4.2.1/ FMS 4.2.1)管理体系文件是管理体系运行的依据，可起到沟通意图和统一行动的作用。体系文件包括：1） 形成文件的一体化管理方针和目标。2）向内部和外部提供关于本公司质量、安全管理体系整体信息的文件，即管理手册。3）针对质量、安全管理体系如何应用而制定的文件，如作业计划书、作业指导书、前提方案，HACCP计划，卫生规范等。4）提供如何完成活动的统一的文件，即程序文件。5）对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录。规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。4.2.2管理手册(QMS4.2.2/FMS4.2.2)4.2.2.1依据GB/T19001-2008、GB/T22000-2006标准要求，结合公司实际情况，编制了管理手册，该手册确定了公司质量、安全管理体系的范围，规定了所应控制的质量、安全管理体系要求，对所形成程序的应用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司质量、安全管理体系的总体构架和思路，通过对管理方针、目标等内容的描述，展示了质量、安全管理的总的原则和意图，并明确了公司各层次、各部门的职责和权限。4.2.2.2手册的管理1）管理手册由综合部组织编写，经管理者代表审核，总经理审批后发布执行；2）管理手册由综合部负责具体的管理和解释工作。3)管理手册通过加盖“受控”印章、“非受控”印章和统一编号进行标识。4) 持有“受控”手册的人员是公司领导和各职能部门负责人。5)管理手册持有者调动或离岗时，必须将手册退还，或经管理者代表批准办理转持手续。6) 手册持有者不得自行对外交流或复印，如因特殊需要对外发放时，必须经管理者代表批准后方可办理发放手续。7) 管理手册的修改按4.2.3文件控制程序的规定执行。4.2.3文件控制(QMS4.2.3/ FMS 4.2.2 7.7)4.2.3.1总则为确保质量、安全管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序。此程序使公司质量、安全管理体系文件从批准发布直至失效的全过程得到有效控制，确保在使用处尤其是对体系运行至关重要的操作点可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其发放。4.2.3.2文件的批准和发布1）管理手册由综合部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布；2)程序文件由综合部组织相关部门分别编写并经各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实施；3）技术文件由主管部门组织编写并经各部门负责人会审后，总经理批准发布实施。4.2.3.3文件的发放、回收应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点：1） 质量、安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。2）及时从所有和使用的场所收回失效的文件。3）每份受控文件都应有编号，以便于追溯。4.2.3.4文件的更改1）文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。应识别现行的修订状态，确保版本的有效性、适宜性。环境管理体系有关的文件修改、发布和回收应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。8）磁带、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.4 记录控制(QMS4.2.4/ FMS 4.2.3)4.2.4.1总则建立并保持记录控制程序，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量、安全状态得到有效控制，质量、安全管理体系有效运行，同时为相关活动、产品和服务的可追溯性，为采取纠正和预防措施和质量的持续改进提供分析依据。来自供方和相关方的记录也应成为本公司质量、安全管理记录的组成部分。4.2.4.2记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响质量、安全的记录均应具有可追溯性。4.2.4.3记录应及时整理，与活动进度同步，不得后补。4.2.4.4应对记录的标识、归档、检索、贮存、编号保存制定控制方法。4.2.4.5记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。4.2.4.6管理体系运行记录由各主管部门负责保存、归档。管理手册 版本：A/0 章节号：5.0 第1页 共6页 5 管理职责(QMS5/ FMS 5)5.1 领导和承诺(QMS5.1/ FMS 5.1)5.1.1总经理应对质量、安全管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，确保提供必要的资源，以建立、实施并保持质量、安全管理体系和实现既定的方针和目标，努力建立和维护良好的企业文化，积极鼓励员工在产品、经营、服务活动中努力实现质量、安全管理方针和目标。5.1.2 基于下列内容建立企业文化，以支持质量、安全管理体系：-提高全员质量、安全管理理念和质量、安全管理表现水平；-提升全员质量、安全管理的技能；-保证质量、安全管理体系的有效运行。5.1.3 质量、安全管理承诺，至少应表明：-总经理对做好质量、安全管理工作具有首要责任和义务；-制定并发布质量、安全管理体系的方针和目标，使全体员工认同和理解此方针和目标，并为之努力实施；-按计划主持管理评审，以确保质量、安全管理体系的有效实施；5.1.4依据总经理对质量、安全管理所做的承诺，将其分解成具体工作责任，为质量、安全管理提供具体行动支持。5.2 以顾客为关注焦点及突发事件准备和响应(QMS5.2)总经理实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段使员工确保顾客的期望得到确定，并转化为要求予以满足。总经理考虑到可能影响组织有关食品安全的潜在紧急情况和事故，并在管理评审是予以考虑5.2.1完整识别顾客和相关方，明确其潜在的期望和要求，并及时传递到各相关层次和部门。5.2.2在符合法律法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现质量方针和目标。5.2.3在符合安全法律法规要求、达到规范工艺标准要求以及产品和服务规定要求下满足顾客和相关方要求。5.2.4总经理组织有关部门对可能影响食品安全的潜在紧急情况和事故进行分析。5.2.5对影响食品安全的紧急情况，例如；火灾、停水、停电、环境污染、阴谋破坏等制定应急予案，必要时予以演练，并对方案予以评审。5.2.6紧急应急予案及演练情况，在管理评审时予以评价。5.3 方针(QMS5.3/ FMS 5.2)5.3.1 依据GB/T19001-2008、GB/T22000-2006标准的要求，结合公司的实际情况制订质量、安全一体化管理体系方针，并公开发布。公司的方针是：科学管理 精细操作 质量至上 食用安全5.3.2 按照质量、安全管理体系职责将质量、安全管理体系目标分解成具体指标，落实到每一个部门。5.4 策划(QMS5.4/ FMS 5.3)5.4.1 目标(QMS5.4.1)公司的目标是：1 顾客满意率90%，力争95%；2 产品质量合格率100%；3 不发生食品安全事故。各部门的质量目标是：生产部：1、确保不发生食品安全事故2、确保合同100%兑现；综合部：1、确保体系正常运行；2、确保顾客满意率100%；。根据职责，各单位以书面形式将目标分解并将指标完成情况报综合部，并负责汇总报管理者代表审阅。 5.4.2 管理体系策划(QMS5.4.2/ FMS 5.3 8.5.2)5.4.2.1对一体化体系进行了详细策划，详见管理策划程序。为满足目标的要求对体系内已知的潜在危害进行识别和评估，制定了措施予以控制。对于已识别出来的潜在危害制定了HACCP计划，前提方案，确保不伤害消费者。在对体系变更进行策划时，确保体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通(QMS5.5/ FMS 5.6)5.5.1 职责和权限(QMS5.5.1/ FMS 5.4)总经理根据公司实际情况确定机构设置，规定各部门职责和权限，形成书面文件下发至各部门。总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通。总经理： 1）向全公司员工贯彻执行国家和上级部门有关质量、安全的法律、法规，为公司质量、安全体系的第一责任人。2）主持质量、安全联席会议，对重大问题进行决策。3）负责提出制定本公司质量、安全的方针、目