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文档简介

招待制度范文 公司接待管理制度为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，特制定本制度 一、接待范围 1、来访接待。 2、会议、培训和其它重大活动。 3、公务性接待。 包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。 4、内部工作餐。 二、接待程序坚持先请示后接待原则 1、公司所有公务来客统一由后勤部门安排接待。 2、各部门向后勤部门说明来客人数及事由填写接待申请单部门领导签字分管经理审核后勤部门负责人签字并按规定标准安排接待事宜。 三、接待标准 1、住宿由后勤部门负责安排，住宿标准按来客级别核定（一般安排标准间费用不超150元）。 2、用餐早餐10元/人，午、晚餐50元/人。 来客原则上尽量安排在本公司食堂就餐，一般接待不安排酒水及饮料。 3、凡临时性接待或迎接检查工作需要烟、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由后勤部门统一安排。 4、就餐后不得安排与工作无关的其它活动。 四、具体要求 1、陪同人员要适当，后勤部门需对部门接待工作实施管理监督。 2、接待中需要安排车辆的，按公司的车辆管理办法执行。 3、公司的大型会务招待，上级职能部门的招待等重大事务，经总经理同意后，由后勤部门组织承办。 4、各部门因加班，需就餐时，经分管经理同意，并由后勤部门专人负责办理。 工作餐补助标准10元/人。 5、公司组织的义务劳动、文体活动就餐，后勤部门专人以补助形式按有关程序办理。 6、节假日（春节、元旦、清明、 五一、端午、中秋、国庆节）值班人员就餐，法定假日当天值班人员可到职工食堂就餐。 五、接待费用结算 1、接待费用需及时结算，一次一清，一事一报，超过30日以上的不予报支。 2、现金支付的接待费用由经办人如实填写费用报销单，并注明接待事由及来客人数，经后勤部门核实后，分管经理签字，公司领导审批，财务部审核报销。 3、接待费用如超出标准，由接待部门自行承担或请总经理审批。 4、公司的所有接待工作必须纳入统一的安排和管理，不得各行其是，擅作主张。 否则一律不予报销。 六、附则 1、本
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