新业务流程2010讨论稿.doc

百货大楼系统操作业务流程（2010）（讨论稿）目 录(一) 供应商、品牌及商品准入流程(二) 商品订单、收货及退货流程(三) 供应商费用管理流程(四) 供应商信息更改及撤柜流程(五) 供应商结算流程(六) 商品调价、调扣及优惠流程(七) 商品移库与移柜流程(八) 商品盘点、削价与报耗处理流程(九) 会员卡、授权卡、返券卡及同城卡系统操作流程 新业务体制调整后，集团与门店间的业务分工体系以及门店内的组织机构均发生了变化，原有的门店系统业务流程已不适用，为了加强系统流程管理，我们对2005版富基系统业务流程进行了全面修订，增加了新体制下的票据流转及系统操作规范，统码管理、返券卡管理、系统权限管理等新内容，同时增加了相应的表单，以达到管理规范、职责明确、责任到人、奖罚有序的目的，望各相关部门和岗位人员遵照执行。（一）供应商、品牌及商品准入流程一、新供应商、品牌准入流程1. 商品采购部经理填写专柜（供应商）、品牌引进审批表与经营落位图一并报采购总监，总监签字后，采购经理将上表与经营落位图转商品筹划部。2. 商品筹划部经理对品牌综合评定及复核商务条款后签字确认报事业部总经理审批，事业部总经理批准后，筹划部经理存档后转采购经理。3. 采购部经理收取供应商资质，填写系统准入单据，之后报商品采购部总监审批。采购部经理与供应商签订经营合同，将收取的供应商资质及上述系统准入表单转商品筹划部。4. 商品筹划部审验供应商合同资质，并在总部系统中进行新供应商、要约、系统架构准入工作。系统录入完毕后，筹划部商品准入主管填写业务资料送达交接表，并将所有新供应商系统准入单据及供应商合同及资质转交门店业务营运部。5. 业务营运部综合业务主管审验供应商合同及各种资质，包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、组织机构代码证、各种质量证明、供应商(品牌)介绍(品牌字典未涉及品牌) 、商标注册证、各级授权书等等。审验后双方签字确认，合同资质存在问题的在交接表上注明具体情况。6. 营运部综合业务主管负责供应商合同资质资料的归档及保管工作。7. 营运部综合业务主管把合同资质存在问题或单据不全的具体情况书面形式通知商品销售部，由销售部负责继续解决供应商资质相关问题。8. 业务营运部系统审录主管审核各种新供应商系统准入单据（6张），具体包括专柜（供应商）、品牌引进审批表，供应商资源（档案）登记表，业务要约准入单，合同（续签）审批表，销售部系统架构准入表及业务要约附件三会员卡折扣承担表，如发现单据缺失或签字不全，根据具体情况可拒收，审验完毕后双方在资料交接登记表上签字确认。9. 系统审录主管复印上述所有表单，一份转相关销售部，一份业务部留存，由品牌主管在供应商资源（档案）登记表上签字并将品牌相关信息登记在品牌引进申请表上。复印合同（续签）审批表转财务部，复印业务要约附件三会员卡折扣承担表转会员中心。二、已有供应商新增品牌（要约）准入流程1. 商品采购部经理审查新品牌商务合同条款，收取相关资质，填写相应表单，报商品采购部总监审批签字。2. 商品采购部经理将新品牌资质及准入单据转商品筹划部经理。3. 商品筹划部审验品牌相关资质，并在总部系统中进行新品牌及系统架构准入工作。系统录入完毕后，筹划部商品准入主管填写业务资料送达交接表，并将所有新品牌系统准入单据及相关资质转交门店业务营运部。4. 业务营运部综合业务主管审验新品牌相关资质，包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、组织机构代码证、各种质量证明、供应商(品牌)介绍(品牌字典未涉及品牌) 、商标注册证、各级授权书等等。审验后双方签字确认，合同资质存在问题的在交接表上注明具体情况。5. 营运部综合业务主管负责供应商合同资质资料的归档及保管工作。6. 营运部综合业务主管把合同资质存在问题或单据不全的具体情况书面形式通知商品销售部，由销售部负责继续解决供应商资质相关问题。7. 业务营运部系统审录主管审核各种新品牌系统准入单据（2张），包括专柜（供应商）、品牌引进审批表和销售部系统架构准入表，如发现单据缺失或签字不全，根据具体情况可拒收，审验完毕后双方在资料交接登记表上签字确认。8. 系统审录主管复印上述两张单据，一份转相关销售部，一份业务部留存。并告知品牌主管，由其将新品牌信息及其面积登记在品牌引进申请表上。三、新商品准入流程1. 经代销商品由销售部业务人员填写新商品准入编码单，一式两份，必填项为供应商、经营方式、柜组、要约编码、原印条码（超市经营范围商品必填）、品名、规格、商品类别、产地、品牌、含税进价、销售单位、零售价。系统默认税率为17%，若无变动则可不用填写税率项。填写完毕后，经销售部经理审批，转营运部录入系统并审核生效。生成商品编码后，审录主管将一联新商品准入编码单放在录入室票据存放桌上，由销售部人员自行取回，另一联留存备查。2. 联营商品由销售部业务人员或卖场填写联营商品准入编码单一式两份，必填项为供应商、柜组、要约编码、品名(含成分)、规格、商品类别、产地、品牌、销售单位、零售价（烟还需在备注栏填写焦油含量）。系统默认税率为17%，若无变动则可不用填写税率项，扣率为系统默认要约扣率，若无变动则不用填写。填写完毕后，由销售部经理签字，若单品扣率低于要约扣率，则需商店总经理签字，转营运部录入系统并审核生效。生成商品编码后，审录主管将一联联营商品准入编码单放在录入室票据存放桌上，由销售部人员及时取走转卖场，另一联留存备案。 3. 在营销活动期间引入新商品时，如需同时做活动商品定义维护或期段扣率调整维护，销售部业务人员在新商品准入编码单上方标注活动符号、原扣率和新扣率及活动期扣率即可，不需要再填写不参加活动商品申请单或期段扣率调整单，并由销售部经理签字，若单品扣率低于要约扣率，则需总经理签字，转营运部审录员录入并审核生效。生成商品编码后，审录主管将一联商品准入编码单放在录入室票据存放桌上，由销售部人员及时取走转卖场，另一联留存备案。4. 若新品需封会员卡，销售部业务人员需在取走的一联商品准入编码单（包括联营和自营商品）上注明封卡字样，经主管总经理签字后转会员中心进行封卡操作。5. 新商品录入审核生效后，对于需标注材质的商品，由业务营运部审录员根据新商品准入单上的信息对新商品编码进行价签库信息维护。6. 销售部业务人员将商品准入编码单交专柜主管打印价签。四、联营统码准入、使用流程1. 正常商品统码启用流程：（1）销售部业务人员填报两联新商品准入编码单和两联统码启用及扣率调整申请单（如需封卡填三联），新品准入单上必须填写合同扣率，统码申请单上注明统码使用期限、启用原因、要约号、柜组号、扣率调整情况、是否积分及封卡等项目，凡统码扣率调至12%（含）以下的不允许积分，经销售部经理及商店总经理审批签字后，转业务营运部进行系统录入。（2）系统自动生成商品编码后，审录主管将编码填写到单据上，留存一联统码启用及扣率调整申请单，在活动结束后停用该统码。另一联统码申请单转销售部业务人员留存，用以后期抽查统码使用情况。审录主管留存一联新商品准入编码单，另一联交销售部转所属专柜打印价签。（3）如需做封卡操作时，销售部须将第三联统码启用及扣率生效申请单转会员中心，会员中心进行系统维护后留存第三联单据，活动结束后恢复状态。2. 营销活动期间商品统码启用流程：全场营销活动时，销售部填写促销活动商品承担情况明细表，注明活动期段及扣率调整情况，经销售部经理及总经理审批后转营运部进行系统录入，销售部填写全场营销活动期间会员卡维护申报表，经销售部经理及会员主管经理审批后交会员中心进行封卡操作。临时性品牌活动时启用统码流程同正常启用流程。3. 特卖统码启用流程：如新出统码则同正常启用流程，如需使用系统已停用统码，销售部不必再填新品单，可直接填写统码启用及扣率调整申请单，审批流程同上，销售部需提前一天报营运部进行系统维护，再经集团百货事业部审核后次日该统码方可生效使用。五、一品多原印码商品录入1. 当使用条码销售的商品存在一个以上原印码时，需要进行此项操作。2. 销售部业务人员填写新商品准入单（注明一品多原印维护），经理签字后交业务营运部审录员。3. 营运部审录员进行系统录入，完成后将一联单据转回销售部，另一联留存。六、组包码商品录入1. 当一个以上的商品需要组合成礼包进行销售时，需要进行此项操作。2. 销售部业务人员填写组包码申请单（两联），必填项为所包含商品编码、商品名称及折扣分摊比率/金额（不填则系统默认按每个商品的销售金额占比承担，系统中将此部分折扣记入临时折扣），经理签字后交营运部审录员。营运部审录员录入后将组包码填写在申请单上一联转回销售部，另一联留存。四、七、更改商品档案信息维护1. 由销售部业务人员填写一联信息变更申请表，必填项：商品编码、变更项目、原内容、新内容、更改原因说明，经销售部经理签字后转交营运部。2. 营运部审录员将新档案信息录入系统后留存信息变更申请表。（二）商品订单（自营）、收货及退货流程一、商品订单流程（自营商品）：1. 销售部业务人员依据经营情况和卖场要货情况确定所订商品和数量。2. 销售部业务人员在系统中自行录入、审核商品订单，打印采购订单转交散仓保管员或卖场领班准备收货（大库收货的只需通知大库保管员）。3. 如需营运部协助录入订单，由销售部填写采购订货申请单，必填项为：供应商简称、经营方式、柜组、付款方式、收货地点、商品编码、品名规格、进货单位、订货数量、进价，之后交营运部审录员录入系统。4. 审录员录入并审核订单后，打印出采购订单,由销售部业务人员将订单转交销售部准备收货。二、 商品收货流程：1. 散仓、柜台商品收货（大库收货流程同散仓）（1） 供应商持出库单和商品送货至散仓（柜台），保管员（柜台领班）对出库单进行审核、与订单核对，并与送货人员一起清点商品，确认无误后，保管员（柜台领班）在出库单上签字，同时在我方留存的出库单上注明商店的商品编码。（2） 供应商出库单没有加盖公章的或公章与供应商名称不符的，一律不予收货。（3） 如果在双方清点商品中出现出库单的商品规格、价格及实收数量与实际不符的情况，应在双方确认实货数量后，在一式两联出库单上标明实际情况及实际数量，双方签字确认，并经销售部业务人员（大库由仓库主管、经理签字）、销售部经理签字确认后，方可进行系统录入。（4） 若多种规格的商品对应商店同一商品编码，商品成本相同时按几种商品的合计数量进行收货；若成本不同，需经销售部经理签字后按不同的商品成本分别做订单进行订货、收货（使用同一商品编码）。（5） 如果出现来货数量与出库单一致但与订单不符的情况，应分不同情况分别处理： 来货数量小于订单订货数量：由保管员（柜台领班）确认收货，将实收数量填写在订单上，签字确认后进行系统审核录入。 来货数量大于订单数量：由保管员（柜台领班）通知销售部业务人员进行订单修改并经销售部经理审核，打印新订单，凭新订单重新进行收货。（6） 保管员(柜台领班)持订单、供应商的出库单到理货口进行理货，理货员审核出库单是否有效、出库单数量与订单订货数量及实收数量是否相符、出库单成本、规格与订单是否一致，核对无误后，进行系统录入和审核，生成并打印两联收货确认单（大库打印三联）。（7） 理货员在供应商出库单及订单上加盖“已收货”章，留存订单，并将一联收货确认单转保管员（柜台领班），另一联与供应商出库单一起在两个工作日内转财务部留存（大库收货的需将第三联收货确认单转店内散仓保管员）。2. 带货安装商品的收货（1） 供应商凭给顾客的送货安装单（需安装的商品）或大件送货单（无需安装的商品）和商品送货至柜台，柜台领班核对销售数量，核对无误后，确认进货数量。（2） 销售部主管（或营运部录入员）依据确认后的进货数量在系统中录入、审核订单，同时打印一联订单准备收货。（3） 供应商将出库单交柜台领班，由销售部主管在收到出库单两日之内（按出库单日期计算）在订单和出库单上签字确认，到理货口进行系统录入，理货员审核出库单与订单数量是否一致，确认无误后，进行系统录入和审核，生成柜台入库确认单，打印二联。（4） 理货员在入库确认单和订单上盖章确认收货，留存订单，并将一联入库确认单转柜台领班，另一联与供应商出库单一并在两日内转财务部审核留存。三、 商品退货流程：1. 散仓商品退货：（1） 销售部业务人员依据库存情况或卖场提出的退货请求确定退货的品种和数量。销售部业务人员手工填写采购退厂单（两联）并签字，必填项为：供应商号、供应商简称、柜组号、经营方式、退货地点、商品编码、商品名称、退厂数量、退厂数量合计、含税进价（如所退商品有多批次进价需注明应退批次的价格，否则营运部审录员将按后进先退的原则选择退货批次，退货成本为几个退货批次的加权平均成本）。（2） 销售部业务人员将采购退厂单（两联）（经销商品需填写三联）交财务部出纳主管审核业务系统结算台帐确认能否退货，可以退货的签字确认并留存一联），交销售部经理审批后，转审录员。（3） 票据审录员在系统中进行退货单录入并留存手工单据，打印出未生效退货确认单交采购主管通知供应商提货并转散仓保管员备货。（4） 供应商持红字出库单（或兰字负数出库单）或兰字退货单到散仓清点数量后，双方签字确认，散仓保管员将经双方签字后的出库单（或退货单）和未生效退货确认单到理货口进行系统退货。出库单（或退货单）不能加盖公章的或公章与供应商名称不符的，由销售部业务人员在未生效退货确认单签字后，报总经理审批，转理货口执行理货。（5） 供应商的商品退货单的价格、商品规格与退货确认单不符的，供应商须重新更换出库单（或退货单）后方可进行系统退货审核；确实无法更换的，需按我司审核后的退货确认单成本或商品规格更改供应商出库单（或退货单），由厂家收货人、散仓保管员、销售部业务人员签字后方可进行系统退货审核。（6） 退货数量与供应商出库单（或退货单）不符的，需按实际退货数量更改供应商出库单，由厂家收货人、散仓保管员、销售部业务人员签字后方可进行系统退货审核。（7） 理货员审核经双方签字后的供应商出库单（或退货单）和未生效退货确认单的各项内容是否相符，审核无误后进行系统审核并留存未生效退厂单。（8） 理货员打印已审核生效的退货确认单（两联），一联由散仓保管员签收、记帐并转销售部领班，另一联与经双方签字后的供应商出库单（或兰字退货单）一并两日内转财务审核记帐。2. 系统中库柜合一商品柜台退货：除退货地点为柜台、由销售部领班留存票据及记帐外，其他同散仓商品退货流程。3. 系统中库柜分离的商品柜台退货：先按商品移库流程-柜台返内仓做移库操作，后同散仓商品退货流程。4. 大库库存商品退货：除退货地点为大库，退货确认单由大库保管员留存、记帐外（需多打印一联转柜台记帐），同散仓商品退货流程。（三）供应商费用管理流程一、供应商费用审批流程：1. 新引入供应商：（1） 商品销售部依据营运部送来的供应商要约准入单据填报供应商费用申报单（附1）（两联），类型勾选新增，具体包括促销费、物业费、电费、进店费、IC卡费、银行刷卡费等项目，其中电费分固定额度、买卡、查表和免收四种情况填写，交销售部经理签字。（2） 销售部将供应商费用申报单转营运部品牌主管核对后签字，再交后勤部主管签字后转总经理审批。（3） 总经理审批后，销售部将一联转后勤部留存，另一联转营运部审录员录入系统，录入后转财务留存。（4） 后勤部主管根据每次留存的供应商费用申报单制作供应商费用表，包括电费、电话费、维修费等项目，转各销售部审核签字，于每月25日前转营运部审录员录入系统。遇特殊情况及节假日需提前交回营运部，不允许向后顺延以致影响结算。（5） 系统在月末操作后会自动将固定返利/费用金额挂入供应商结算单，由销售部审核后通知供应商结算。（6） 散仓使用费填报流程另见散仓费用相关管理制度。（7） 在每月15日前填写供应商费用申报单的，当月进行费用变更；之后申报的由下月开始进行费用变更。2. 已有供应商费用变更（1）由于供应商更名（结算小类变更）而引起的费用变更商品销售部接到集团转来的供应商更名或结算小类变更的资质单后，需要在生效开始的第一个月20日前将旧供应商要约（或旧结算小类）下的费用删除，并在新要约（或新结算小类）下进行费用的重新维护。销售部须填写供应商费用申报单，类型勾选变更，并填写更名前后的两个供应商名称及费用信息，其他操作同新引入流程。（2）合同条款变更引起的费用变更 商品销售部接到集团转来的供应商合同续签审批表，依据审批表中注明的费用变化情况，在生效开始的第一个月20日前撤销旧的费用，并维护新的费用。具体操作同新引入流程。3.供应商撤柜：（1）供应商未经营整月商品销售部接到集团转来的供应商撤柜明细表，依据具体的经营时限填报供应商费用变更单一式两份，由后勤管理部重新核定附加物业费，由销售部重新核定物业费，签字审批后，一联留存在后勤管理部；另一联月末日前转营运部审录员进行系统录入，将原物业费用删除，并按核定后的金额重新维护当月费用。（2）供应商已经营整月商品销售部接到集团转来的供应商撤柜明细表，需要在下个月20日前将撤柜供应商要约下的所有费用撤销。具体流程同上。二、供应商费用批量审批录入流程（暂定）：1. 集团百货部在每年续签合同时需把供应商合同附加协议（确认函）复印传至门店营运部。2. 营运部主管把附加协议复印件按经营分类发给各销售部，各销售部按协议内容录入并核对供应商费用表，包括供应商要约码、供应商名称、结算小类吗、品牌、合同扣率、物业费、进店费、店庆费、刷卡费、促销费、是否保底、劳务输出人员费用、会员卡分担比例等项目。3. 营运部将各部门费用表汇总再次审核后，报总经理审批后转票据审录员录入系统。三、临时性返利/费用审批录入1. DM单投递费、短信费、楼梯广告安装费、印刷品费、花车费等临时费用一律由销售部填报百货大楼供应商临时费用收取明细表（附2），销售部经理签字后，营运部审录员录入后转财务部。2. 保底返利每月由业务营运部审录员按各月保底计划核定各供应商应保底毛利额，汇总列表后，经各销售部经理及商店总经理签字确认后，统一以正返利的形式录入系统，将单据转财务部，由财务部进行系统审核。3. 其它正返利每月由销售部主管填写供应商返利审批单，由销售部经理签字确认，交业务营运部审录员，以正返利的形式录入系统，将单据转财务部，由财务部进行系统审核。4. 负返利每月由销售部主管填写负返利审批单，由销售部经理签字后转业务营运部审录主管在系统内核实销售、折扣承担及扣率情况后，交总经理审批签字。总经理签字后审录员以负返利的形式录入系统，并将所有返利单据转财务部，由财务部于当月月末日进行系统审核。（四）供应商信息变更及撤柜流程一、供应商更名具体操作同新供应商引入流程，费用申报见供应商费用流程。二、供应商开户行及税号信息变更1. 开户行变更：商品销售部凭供应商开出的开户行信息变更单（一式二联）报业务营运部。营运部审核后签字，营运部主管留存一联，并在系统中修改供应商税号信息，另一联转财务部修改相关信息。2. 税号变更：供应商通知总部商品采购部税号变更信息，采购部经理确认后交商品筹划部修改系统中供应商信息。三、供应商更名或更换经营方式时商品操作流程：（1）新旧经营方式同为联营的商品换供应商由审录员在系统中进行“联营商品更换供应商”操作。（2）新旧经营方式同为经、代销的商品(含经代销经营方式互相转换)必须在换供应商前进行盘点，保证帐货相符，确认无误后，然后进行商品退厂，新供应商履行准入流程，新商品执行批量修改商品供应商经营方式操作，并重新进货；同时将原供应商经营方式删除（同时还需要从原供应商进货的需注明“原经营方式继续使用”。（3）旧经营方式为经、代销，新经营方式为联营的商品必须在换供应商前进行盘点，保证帐货相符，确认无误后，然后进行商品退厂，新供应商、新商品履行准入流程，用新商品进行销售。（4）旧经营方式为联营、新经营方式为经、代销的商品必须重新进行新供应商、新商品准入，用新商品编码进行进货操作。2. 销售部主管填写信息变更申请单报销售部经理审批后交营运部审录员完成系统相关维护。3. 为了便于统计分析，供应商变更的生效日期一律定为每月1日。三、供应商、品牌撤柜1. 集团商品采购部经理填写门店品牌撤柜审批表，采购总监确认后报商品筹划部，筹划部经理将初审意见填入门店品牌撤柜审批表报总经理审批。2. 事业部总经理批准后，采购部经理实施供应商、品牌的撤柜工作。采购部主管填写供应商（品牌）引进、撤柜一览表与电子版一同转商品筹划部3. 商品筹划部商品准入高级主管各品类撤柜情况按门店进行汇总，并转门店业务营运部及富基公司（修改供应链系统信息）。4. 业务营运部将专柜（供应商）撤柜情况向门店总经理汇报，将专柜（供应商）、品牌引进、撤柜一览表复印后转商品销售部、人力资源部、物业安全部及财务部。5. 商品销售部按合同约定执行供应商撤柜相关工作，填报供应商费用申报单，维护类型勾选撤柜，然后分别报销售部经理，业务营运部品牌主管，后勤部主管签字后，报商店总经理审批。6. 总经理批准后，销售部把费用单据转业务营运部，由营运部修改系统中该供应商相关费用信息。7. 人力资源部办理人员退场，对劳务输出人员费用等供应商未交费用的情况，报商品销售部进行追缴。对信息员押金、工装费等进行退还或对欠收费用的收取工作。8. 财务部按合同约定，执行撤柜供应商结算事宜（五）结算流程1.经销商品结算：（1） 销售部主管在系统中查询供应商的入库批次及付款金额，手工填写经销商品付款通知书（附供应商增值税专用发票），详细注明“供应商名称及编号”、“货款金额”、“扣预付款”、“其他扣款金额”、“实际付款金额”、及“结算单号”等项目（未列项目由财务部填写），经销售部经理签字后转财务部。（2） 销售部主管与财务部接票人员进行交接登记，填写经销商品结算单交接登记表，由财务人员进行票据审核，无误后进行经销付款的系统确认，在付款通知上加盖确认章和人名章，由财务部长签字后返还销售部主管。（3） 销售部主管持付款通知书经总经理签字后交到到财务结算室，财务结算员审核票据手续齐全无误后，进行结算付款。2.联营、代销商品结算：（1） 各销售部在月末前必须完成调扣及各项费用返利的系统申报工作。（2） 业务营运部计算机中心月末时批量生成当月结算单及返利费用单。财务部于次月1日批量确认审核结算单。（3） 在系统结算单生成后，商品销售部业务人员进入富基系统对系统结算单及返利费用单进行复核。（4） 商品销售部部长每月3号（含）前在富基系统中审核结算单。财务人员每月7号（含）前在富基系统中审核结算单。（5） 经商品销售部和财务部人员都审核通过的结算单每天定期上传至供应链系统，供应商通过供应链系统查询并打印结算单，持结算单至门店财务部进行结算。（6） 财务确认付款：财务人员在收到供应商结算单时在富基系统中确认付款，系统每日自动更新供应链系统中的付款状态。（7） 在出现供应商质量投诉、法律纠纷、国家主管部门查处、顾客投诉等情况时，需暂缓/暂停结算。发起主体为商品销售部或门店财务部。（8） 商品销售部或财务部决定暂停或暂缓供应商结算时，需在结算单备注栏中填写暂缓/暂停结算原因。（9） 暂缓/暂停结算事由解决后，需恢复结算，由商品销售部或财务相关人员审查批准后在系统中对该结算单进行审核。注意事项：（1） 审核结算单时间：（2） 商品销售部经理每月3号（含）前，财务部每月7号（含）前。（3） 取消审核：商品销售部在财务审核之前可以取消审核，财务在审核当日可以取消审核，如需取消前日审核，必须先通知集团信息技术部值班人，由其重新抽取供应链数据后才能取消。（4） 无结算单的返利费用单：每月无结算单的返利费用单审核流程与结算单审核流程一致，业务人员、财务人员要注意查询和审查。（5） 不予结算或者暂缓结算的结算单必须明确标注原因。（6） 备注内容合法、准确，时间、数目、费用项目等内容必须真实准确。（7） 此备注仅限于本店业务与财务人员之间进行业务沟通，不允许用备注方式联系供应商。（8） 暂缓结算或恢复结算时，本店业务、财务人员要及时相互沟通，及时进行系统操作并告知供应商。（六）商品调价、调扣及优惠流程一、商品调价流程1. 商品售价永久性调整流程（1） 销售部填写两联售价变价申请单，必填项：生效日期、商品编码、品名规格、原零售价、新零售价、调整售价原因，填写完毕后，交审录员录入系统（经代销商品需要销售部经理签字审批）。注：售价生效日期规定填写为填单次日或以后日期，特殊情况下可填写当日，但须于当日营业前将单据交与审录员并完成录入审核；经代销商品要求商品毛利率大于0，如果商品毛利率小于0，审录员不予录入。（2） 审录员在接单当日完成售价调整单系统录入及审核工作，并留存一联售价变价申请单。另一联转销售部打印新价签。2. 商品售价永久性调整流程1、经销商品进价永久性调整 现规定不允许进行调整现有库存商品进价的系统操作。调整今后进货商品的进价：凭供应商的变价单将订单中新进货商品的进价调整为新价格。注：因申报或录入错误需进行进价调整的，允许在系统中对库存商品做一进一退操作，但需填写情况说明，并由销售部经理、营运部部长及总经理签字。2、代销商品进价永久性调整（1） 由供应商出具正式变价通知单(可以为传真复印件,但必须盖有供应商公章)，销售部主管填写代销商品进价调整单，必填项为：调整类型、供应商、柜组、商品编码、品名规格、原进价、新进价，填写完毕后，由销售部经理审批签字。（2） 销售部将审批后的手工单据交营运部审录员，审录员审核变价商品的毛利率，若商品毛利率小于0，不予录入，录入完毕后转审录主管。（3） 审录主管在系统中审核单中各项内容，完成系统审核，留存手工单据；进价调整次日系统自动生效。（4） 生效当日审录主管打印一联审核后的进价调整单转销售部主管，由其将系统进价调整单连同供应商出具的变价通知单两日内转财务部。（5） 生效后系统默认变更所有批次的库存商品进价。（如只对某一批次商品进行调价的，应先将该批次作退货处理，再按新进价进行收货处理。）一、 商品调扣流程1. 联营商品期段扣率调整流程（1）非全场活动联营商品进行期段扣率调整：销售部填写期段扣率调整单，必填项为：供应商号、要约号、生效日期、商品编码、商品名称、原扣率、新扣率，填写完毕后，由销售部经理审批签字；如商品所调新扣率低于原扣率，需再报总经理审批签字，然后转营运部审录员进行系统录入，并留存期段扣率调整单。（2）全场活动联营商品进行期段扣率调整：销售部填写促销活动商品承担情况明细表（下称明细表），并于活动开始前两天打印明细表。明细表经销售部经理签字后报总经理签字。总经理审批后，销售部将明细表转营运部，审录主管将单据及明细表发给各审录员进行系统录入。审录员接单后审核单内各项内容是否完整合格，完成系统录入，再交于审录主管对照单据进行系统审核。明细表由业务营运部留存。2联营商品长期扣率变动流程 销售部填写长期扣率调整单，必填项为：供应商号、要约号、生效日期、商品编码、商品名称、原扣率、新扣率，填写完毕后，由销售部经理审批签字。如商品所调新扣率低于原扣率，需报总经理审批签字后转营运部。审录员接单审核单内各项内容是否完整合格后，完成系统录入，由审录主管对照单据进行系统审核。手工单据由营运部留存。3. 活动期间需加各类商品符号的一并标注在扣率调整单或促销活动商品承担情况明细表上，其他操作同上。三、商品优惠流程1、商场优惠单流程： （1） 销售部主管应至少提前一天填写手工商场优惠单，一式两联，必填项为：柜组号、生效日期、生效时间、商品编码、品名规格、原零售价、新零售价、优惠折扣分担，若优惠部分全部由厂方承担，销售部主管签字即可，若优惠部分涉及商场承担或商品低于进价销售时，必须报销售部经理及总经理签字审批。（2） 签字后商优单转营运部审录员，审核单据中各项内容后行录入及审核。所有单据必须在优惠单生效前一日完成系统的录入及审核，生效日期一律定为次日以后（特殊情况可以在当日营业前生效）。审录员完成录入后，手工单据一联由业务营运部留存，另一联转交销售部作出相应调价安排。（3） 在优惠单的折扣外需进行临时折扣的，销售部主管需先停止该商品的优惠单，然后按规定在前台进行临时折扣；停止优惠单后，全部折扣将按临时折扣的承担比率承担，因此对不是供应商全部承担的优惠单，销售部主管需及时重启优惠单，暂停优惠单期间的销售折扣分摊，通过月末临时返利维护完成。（4） 注：商场优惠单不支持会员卡优惠。原价封卡一律通过会员中心进行操作。商品做优惠单时一律截断到角。2.供应商优惠单为防止会员卡出现折上折优惠，现停止使用供应商优惠单。（七）商品移库与移柜流程一、商品移库流程：6.1大库移柜台/散仓（1） 销售部领班从系统中查询大库商品库存情况，依据销售情况确定移库商品和数量。（2） 在确认库存数量无误后，由销售部填写一联商品移库申请单，交审录员进行系统录入，审录员留存商品移库申请单。（3） 销售部领班通知大库保管员在系统中查询并打印未审核商品移库单，一式二联。（4） 大库保管员依据商品移库单备货，按单组货后，将商品移库单随同商品交与送货人员，由其送至楼内柜台/散仓，由销售部领班（或散仓保管员）收货。（5） 销售部领班（或散仓保管员）依据商品移库单与商品审核无误后双方在商品移库单上签字，一联销售部领班（散仓保管员）留存记手工帐，另一联由送货人员转大库保管员。（6） 销售部领班（或散仓保管员）在送货后一个工作日内到凭双方签字的商品移库单，到理货口进行审核。（7） 理货口审核移库单，留存双方签字商品移库单，同时打印审核后的商品移库单交销售部领班（或散仓保管员）记帐后留存。6.2 柜台/散仓移大库（1） 销售部领班按照实际情况确定移库商品和数量。（2） 销售部领班填写一联商品移库申请单，经销售部经理签字批准后交审录员进行系统录入，审录员留存移库申请单。（3） 销售部领班通知大库保管员在系统中查询并打印未审核商品移库单，一式两联。（4） 大库收货人员依据商品移库单与商品审核无误后，双方在商品移库单上签字，一联销售部领班（散仓保管员）留存记手工帐，另一联由收货人员转大库保管员。（5） 大库保管员在收货后一个工作日内到凭双方签字的商品移库单，在系统中审核移库单并留存双方签字的商品移库单，同时打印审核后的商品移库单记帐留存。6.3散仓移柜台（系统中库柜分离商品） 柜台移散仓（逆）（1） 销售部领班查询内仓商品库存情况，依据销售情况确定移库商品和数量，并填写移库申请单（两联）。（2） 销售部领班将一联移库申请单交散仓保管员备货。（3） 散仓保管员备好货后，按单备货后并随单送货至柜台。（4） 销售部领班（散仓保管员）依据移库申请单对商品进行核对，无误后双方在移库申请单上签字确认，一联由散仓保管员留存记帐。（5） 销售部领班（散仓保管员）将另一联双方签字的移库申请单转业务营运部审录员，审录员在系统中录入、审核移库单，并打印系统商品移库单，交柜台领班记帐。（6） 移库申请单必须保证全部商品的库存数量大于移库数量。6.4散仓移柜台（系统中库柜合一商品） 柜台移散仓（逆）（1） 销售部营业员查询散仓商品库存情况，依据销售情况确定提货商品和数量，并填写提货单（两联），卖场领班签字批准后到散仓提货。（2） 散仓保管员按单备货并销帐，货随单送至柜台（或营业员自提货）。（3） 营业员按单收货，确认无误后双方签字，各留一联分别记帐。二、商品移柜流程1 需移柜销售部主管填写一联商品移柜单，其中必填项为：移出柜组、移入柜组、商品编码、品名规格（如整个柜组或整个供应商移柜，只需填写柜组或供应商），填写完毕后，由移出移入相关柜组主管及双方销售部经理签字。2 需移出商品的销售部按照商品移柜单提前两日进行盘点，打印柜组库存报表，对移出商品进行实物盘点，如果帐货不符，柜组主管填写商品亏溢单，经销售部经理签字后转营运部审录员做系统录入。审录员将签字后的商品亏溢单转财务部，财务部完成系统审核。商品亏溢在移出柜组体现。3 销售部盘点无误后将商品移柜单转业务营运部审录人员，由其完成系统移柜的录入和审核工作，审录主管留存商品移柜单。系统于次日生效。4 移柜生效日不得发生任何亏溢，确保移柜数量与实货相符。5 移柜生效日业务部审录员在系统中打印商品移柜单，一式三联，并分转财务部，移出销售部及移入销售部。6 移出移入双方销售部柜组主管根据系统打印的商品移柜单，在营业前办理商品移柜实物交接手续，确认无误后双方在商品移柜单上签字。（八）商品盘点、削价与报耗处理流程一、商品盘点：（1） 由财务部确定盘点日期，并于盘点前三日向各相关业务部门发出盘点通知。各商品销售部在盘点前清理所有负库存及串销商品, 审核所有入库、退厂、进价调整等单据。（2） 由财务部在系统中设置盘点日期。（3） 盘点当日下午2：00前，营运部审录员打印并下发空白盘点表（两联）至各销售部；大库自行打印盘点表。注：审录员开始打印盘点表后停止新商品准入工作，否则录入的新商品无法体现在盘点表中。（4） 商品销售部于营业结束后进行实物盘点，填写盘点表由销售部经理审核签字；大库在打印盘点表后即可盘点。（5） 商品销售部将实盘后的盘点表于盘点次日交回业务营运部。（6） 营运部审录主管审核后将一联盘点表交审录员录入系统，另一联转财务部。（7） 审录员录入完毕后留存盘点表，并通知销售部打印错盘漏盘商品报表并进行复盘。（8） 各销售部将复盘结果填入错盘漏盘商品报表，经销售部经理审核签字确认后交审录员录入系统，录入完毕后通知销售部重新打印错盘漏盘商品报表。（9） 各销售部确认盘点结果后，自行打印柜组预盈亏报表进行盘点差异分析并填写盘点差错报告表，完成后将盘点差错报告表经柜组领班、主管和销售部经理签字确认后，报商店总经理审批。（10） 商品销售部将总经理审批后的盘点差错报告表及柜组预盈亏报表交财务部。（11） 财务部审核无误后由财务部长在系统中审核确认盘点结果，并打印商品亏溢单留存。（12） 财务部进行盘点抽查。二、 商品削价与报耗处理（限经代销商品）1.正常商品削价适用范围：仅限于经销商品，削价低于进价且所有批次全部进行相同折价（1） 销售部根据实际情况，制定削价范围及幅度，由销售部主管填写两联商品减值报告单，经销售部经理签字报商店总经理审批后转营运部审录员。（2） 审录员接单后审核单内项目是否齐全、审批是否正确，无误后进行系统录入，输入削价信息后将一联单据转财务部进行系统审核。（3） 财务部接到单据后按单审核各项内容，无误后进行系统审核并打印一联削价单，与商品减值报告单一并留存。（4） 财务部通知审录员审核完成，审录员按商品减值报告单修改价签库，并将商品减值报告单交与销售部主管留存。（5） 销售部主管通知相关柜组打印削价后价签。2.商品削价低于进价且部分批次残损、折价不同的（1） 基本流程同上。（2） 销售部主管须增填调帐情况说明并交销售部经理及商店总经理审批。（3） 审录员须在原供应商下重新进行残损商品的新商品系统准入操作，将残损商品做一进（新商品）一退（原商品）操作，进退货成本保持一致。（4） 商品减值报告单及调帐情况说明由销售部主管转财务部留存。3.商品报耗（1） 由销售部主管填写两联商品减值报告单，并报销售部经理和商店总经理审批转审录员。审录员接单后审核单内项目是否齐全、审批是否正确，无误后完成系统录入，录入完毕后转财务部部长。（2） 财务部部长接单后按单审核各项内容，无误后完成系统审核并留存一联商品减值报告单，同时打印两联商品损溢单。一联商品损溢单财务部留存，另一联商品损溢单连同商品减值报告单一并交销售部主管，（3） 销售部留存一联商品减值报告单，将商品损溢单于审核当日转相应柜组记手工帐后留存，代销商品报耗后，报耗数量将视同销售，给供应商进行结算。三、 商品销售调整1. 当自营商品有多个供应商经营，销售未记入正确的供应商身上时，可进行此项操作。2. 销售部主管填写销售调整申请单，经销售部经理签字后报总经理审批，审批后交业务营运部审录员3. 审录员进行系统录入，完成后将单据留存备查。注：销售金额、成本不一致时不能进行此项操作，需通过前台进行调整。（九）会员卡、返券卡、同城卡及授权卡系统操作流程一、 会员卡系统：1. 供应商准入时会员卡折扣承担维护：（1） 对于参加会员优惠但不承担或不完全承担折扣的供应商，集团采购部在供应商准入时填写要约附件三，明确注明分担比例。（2） 转门店后，营运部审录员根据要约附件三在系统中录入折扣承担比例，月末生成供应商结算单时，系统将自动计算出VIP折扣。（3） 会员中心主管根据业务营运部转来的要约附件三核对该品类主分类系统会员折扣是否与要约相同，如不同则在会员系统中进行相应维护，如相同则该要约下商品根据主分类编码自动产生会员折扣，无须另作维护。注：会员卡分摊比率不同的，需月末做临时返利维护。2. 全场营销活动和个别品类营销活动商品维护流程：（1） 活动前两日，销售部向会员中心上交全场营销活动封卡申报单，以专柜品牌为单位填写活动期间是否参加会员卡折扣，活动前一日及活动期间的新品如需封卡须在商品上柜销售前至会员中心进行封卡。（2） 会员中心于活动前一天对参加活动的商品以柜组或供应商为单位进行“不参加会员卡优惠”的维护，维护后在活动期间该商品使用会员卡不打折。（3） 在全场活动期间以供应商为单位进行封卡维护的，也须于商品上柜前一天到会员中心进行维护。（4） 参加活动（即需要封卡）的柜组中如有不参加活动的个别单品，活动期间自营商品须通过授权卡实现会员折扣，积分到会员中心补办。（5） 不参加活动的柜组中（即不需封卡）如有参加活动的个别单品，活动前采购部要做该商品的商场优惠单，该商品将不再实现会员折扣。（6） 在按供应商进行封卡操作后，该供应商若在活动期间引入新商品，需逐笔到会员中心进行封卡操作，否则新商品将支持会员卡折扣（按柜组封卡的，无需进行此操作）。3. 商品统计分类号与折扣等级：（1） 销售部在新商品准入时，新商品准入编码单的商品统计分类号一定要填写准确清楚，系统根据此主分类号自动进行打折和积分,折扣和积分幅度参照会员卡折扣相关规定执行。（2） 需修改商品的统计分类码时，销售部填写信息变更申请表，报营运部进行系统修改，生效当日前报会员中心修改对应折扣等级。4. 不参加会员卡优惠的供应商维护操作流程：（1） 对于不参加会员卡优惠的供应商，销售部在供应商准入同时，填写一联 临时不参加会员活动申报表，表中注明不参加原因。（2） 报销售部经理经理及主管总经理审批后，会员中心根据审批后的申报表，当日进行录入，同时留存申报表；次日生效后该供应商商品将不再享受会员卡优惠。二、返券卡系统1返券活动前操作流程：（1） 返券活动前，会员中心通知所有会员进行升级，并针对所有新旧会员卡进行升级和加密操作，并制作临时返券卡（首次）。（2） 市场营销部提前4天确定活动内容及方案，其中包括活动主题、活动力度、活动收、返券开始及结束日期。（3） 销售部根据营销活动主题组织、谈判、上报营销活动内容到市场营销部。（4） 经市场营销部确认，销售部须于