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文档简介

初、高中招生风险防范管理工作流程图 责任单位：附中 海淀区教委下达招生计划人数 风险内容和表现形式 小升初 北京市 统一考试 初升高 利益诱惑，收受贿赂 北 航 子 弟 推 优 生 特 长 生 派 位 生 防范措施 海淀区招办 按照分数录取 按国家规定招生。重大问题集体 决策，并保留书面记录 海淀区教委 下达录取名单 制度建设 附中确认名单 请您填写相关的制度 发放录取通知书 流程结束 初、高中教育收费风险防范管理工作流程图 责任单位：附中 收费项目/标准公示 风险内容和表现形式 乱收费，随意新增收费项目，擅 自提高收费标准 主管校长确认签字 收费通知书 防范措施 按照国家政策收费，收费必须开 具票据，岗位分离，加强管理 经费收取与汇总 校财务处审核 制度建设 流程结束 北京市中学“一费标准费制”收费标准 北航附中财务管理制度 2009年海淀区初中入学手册 药品采购风险防范管理工作流程图 责任单位：校医院 药品需求 风险内容和表现形式 医院药品管理委员会讨论 各类回扣、商业贿赂 药剂科制定购药计划 医院主管领导审批 药品采购员在政府选定的公司 限购药品中网上定购 政府选定的医药公司配送药品 防范措施 1. 2. 按上级要求进行药品采购，药品定期盘点 根据门诊的实际用药需求，医院药事委员会集体讨论决定， 在北京市指定的范围内确定定购药品的种类及数量 药品库管理员药品入库 制度建设 药品库管理员出库 凭医生处方 北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议书（2008） 海淀区基本医疗保险定点医疗机构服务补充协议书（2009） 北航校医院关于药品采购的相关规定 药房发药窗口 患者取药 重大事项决策风险防范管理工作流程图 责任单位：各院系 明确院系“三重一大”的具体内容 风险内容和表现形式 “三重一大”的具体内容公示 违反决策程序 院务会严格执行 相关 负责 人提 出项 目预 案 院务会讨论 否 是 防范措施 建立“三重一大”制度，明确决 策事项和决策程序,并保留书面记
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