QRT-03.QD-024返工管理流程.doc

文件名称不合格品返工/分选管理制度文件编号Q/RT-03.QD-024 版本号 A/0第 3 页 共 3 页编制： 审核： 批准：1 目的为了规定不合格品返工/分选的处理流程和方法，合理及时地处理，特制定本管理办法。2 范围：适用于公司内部和客户处不合格品返工/分选。 3 职责3.1市场部销售人员负责对客户不合格品初步确认，并开具信息联络单给质量工程师；3.2财务部库管负责不合格品的调换和入库。3.3技术部负责编制返工作业指导书，品质部负责返工后产品的检验、填写检验结果、并组织分析原因，编制纠正预防措施。3.4制造部负责对不合格品的返工或分选。4 定义：4.1不合格品返工:指由于某种原因产品不合格,但可通过返工的方法对产品进行处理,使产品符合要求这一行动过程。5 工作程序工作流程工作内容责任部门相关记录内部发现不合格品客户抱怨检验员填写不合格品评审单市场部接收开信息联络单检验工程师现场确认报废质量工程师现场确认返工/分选放行与顾客协商后让步接收评审后放行A1A1放置于待处理区域品质部填写责任部分并 开具返工/分选单技术部填写返工方法制造部派人处理暂时不能处理重新检验并记录放行不合格 合格入库/发货放行组织填写纠正预防措施处理单或8D报告B1B1回复客户8D分析报告验证后归档5.1.顾客处发现不合格品/抱怨:5.1.1市场部收到客户抱怨时,立即开出信息联络单，交品质部质量工程师。信息联络单上的信息应明确充分，如填写好产品型号、模号、数量，缺陷类别，产品标识等。5.1.2品质部质量工程师现场确认产品状况和批次，并进行报废、放行、返工、分选判断。措施如下：若不影响产品性能和使用，与顾客协商让步接收。若协商后，需返工/分选，则填写返工/分选单。若协商后，产品必须报废，则把产品运回，并联系重新送货。5.2.公司内部发现不合格品:5.2.1公司内部发现不合格品时,检验员立即开出不合格品评审单，交品质部检验工程师。评审单上的信息应明确充分，如填写好产品型号、模号、数量，缺陷类别，产品标识等。5.2.2品质部检验工程师现场确认产品状况和批次后，组织技术部进行评审、确定作业责任人并采取以下处置措施：若不影响产品性能和使用，外观也满足顾客要求，则可以放行；若需返工/返修，且返工/返修后能满足顾客要求，则填写返工/分选单。若报废，则填写返工/分选单进行分选不合格品，并报废处理。5.3.返工方法 产品缺陷若为第一次发生或涉及产品尺寸和性能时,则由技术部编制返工作业指导书并经过小批量验证(大于50件)合格后,开始按该方法和样件返工。若缺陷仅为外观缺陷，且为重复发生，且处理方法简易时，可由品质部直接填写返工方法。暂时不能做处理时，由制造部门将不合格品转移到待处理区域，品质部FQC在退货品装置容器或仓库笼上标贴待处理标签；5.4.制造部派人进行返工/分选 制造部收到返工/分选单后应及时派人进行返工/分选，不得影响顾客的生产。5.5在制造部执行返工/分选过程中，品质部PQC负责执行过程检验。5.5.重新检验 所有返工/分选产品,必须重新检验。若仍发现不合格品，必须重新返工。若合格，则由检验员贴合格证和合格品/废品数量后入库。对于报废品，由品质部FQC贴上报废标签后由制造部做报废处理；5.6 纠正预防措施:5.6品质部质量工程师，根据退货处理单、不合格品评审单，在纠正预防措施处理单上填写清楚相关信息后，送技术部和制造部进一步分析原因和制定切实可行的纠正预防措施，并由品质部质量工程师验证，待填写完毕验证结果后由品质部归档；如客户有投诉单或要求做8D分析报告时，则由品质部质量工程师负责组织相关责任部门人员，分析原因和制订对策后，质量工程师整理成8D分析报告回复给客户或公司内部存档。销售人员质量工程师检验员检验工程师技术部品质部制造部检验员质量工程师信息联络单返工/分选单不合格品评审单产品返工/分选通知单产品返工/分选通知单合格品标签、产品入库单纠正预防措施处理单、8D