审核认证准备工作计划.docx

审核认证准备工作安排针对质量管理体系审核的审核认证，对各部门还需要完善、准备以及特别注意的相关工作安排如下：体系认证准备要求部门事项要求验证时间负责人公共文件打印签发1、各部门需要有的文件见前期发的各部门文件清单，文件格式按附件要求的格式、编号进行。2、文件签发日期最好在3个月以前，即5月份前，日期自定，但不要所有文件都一个日期。3、文件发到各部门时要填写文件领用/发放登记表4、各部门文件形成受控文件清单，并发给冯敏。8月10日记录整理1、各部门需要有的记录见前期发的各部门记录清单，然后针对文件里的要求有的文件也要做相应准备。2、记录至少整理好3个月的，即5月份-7月份，研发根据产品研发周期准备。记录按月份整理好，做好标识。3、各部门文件形成记录清单，并发给冯敏。8月10日采购部供应商管理1、形成所有在用、备用的原辅包、物料供应商合格供方清单，按在用、备用以及物资类别分好类。2、所有在用、备用合格供应商的调查表（电子版）及供方评价表（纸质版）。3、所有在用、备用合格供应商的资质证件（三证、官方及批次检验报告等）。4、供应商处罚记录，包括退货、折价、降价接收。8月10日仓储部包装物整理1、将大库内所有内包装物均搬到车间内包暂存间，暂存间内其他非内包都搬走，形成专一的内包装库。2、在内包库内安装臭氧机或者紫外灯，填写至少3个月的消毒记录。3、大库内的剩余外包装物均要整齐、干净，清理灰尘，覆盖薄膜。8月12日辅料整理1、大库内的辅料均要整齐、干净，清理灰尘，覆盖薄膜。2、有低温、避光储存要求的辅料不能放在大库内，另找合适地点存放。3、不属于我们的辅料（千页豆腐等）隔离起来，不能出现在可见范围内。4、备件、物料、劳保等单独放在备件库内，不出现在可见范围内。8月12日成品整理1、所有成品按储存条件分库存放。2、所有成品分跺码放，包装完整，标签完整。3、冻库内成品要与原料分开放，不能堆在一个跺上，拆过包装重新包装的产品放在不可见范围内。8月12日危险化学品1、所有危险化学品单独存放，不可与原辅包混放。2、建立危险化学品清单，在库内张贴安全说明书MSDS。3、填写危险化学品领用、发放记录，至少3个月的。8月12日物资安全1、检查风机、门帘完好性，保证正常使用。2、按捕鼠图放置捕鼠笼。3、检查灭蝇灯完好性，放置合适数量的灭蝇灯。8月10日设备部证书证件1、所有计量、压力等特殊设备，均需准备好有效期内的校验证书。2、所有特殊工种均需要有合适人数的证件。8月10日设备台账分为设备台账和计量设备台账8月10日设备维护管理1、制定设备维护保养计划，填写设备维护保养记录。2、计量类设备要根据文件定期校验，包括电子称、地磅、金探、温度计等，填写校验记录。8月10日现场设备标识1、危险设备、特殊设备需要张贴警示标识。2、对于张贴有检验合格证的压力表、温度计等，需要注意是否过期。3、安全帽定点放置，灭火器等消防设施要定期检验并保持有效。4、大型设备要在现场张贴安全使用说明书。8月10日演练1、消防演练、停水停电停汽等应急演练要做记录并评价效果。8月10日灭蝇灯各区域配置合理的灭蝇灯，并安排对现有灭蝇灯清理一次，做好清理记录。8月10日生产车间虫害、卫生控制1、外围草坪清理一遍，不能有过高的草丛。2、根据捕鼠图放置捕鼠笼，并按时清理虫害。3、根据安全度夏方案在外围打药，控制虫害，并做好记录。4、确保对外的窗户和门口有完整的挡鼠板、门帘、纱窗，排查是否有对外的没有防护的通道，并结合设备部整改。8月10日生产现场1、人员工作衣整齐、干净，没有明显外伤，指甲头发不能过长，掌握操作工艺，工艺参数按工艺设置，操作正确，能正确回答相关问题，不能回答时不要乱回答，车间做好培训。2、准备20套干净的参观服。3、现场工器具摆放整齐，放在指定位置，酒精、次氯酸钠喷壶准备好。4、地面不能有积水，结合设备部处理房顶滴水。5、内包等洁净区域的毛巾、拖把等不卫生的工器具放在封闭容器内。6、现场只放置当天生产相关的工艺文件和记录。7、现场人员都要有健康证。8、现场电子称、地磅按规定校验后再使用。9、现场暂存的原料、辅料、包装物、成品做好防护。 10、生区、熟区通道封闭。 8月10日调度室图纸人流物流图、设备定位图、平面图、捕鼠图8月10日健康证整理100人内的健康证清单，保证当日生产现场的人都有健康证。8月10日培训1、制定培训年计划，根据年计划实施培训，培训要有验证和评价。2、做一次HACCP计划、PRP、OPRP培训记录，时间在4月份。8月10日环境管理准备有害废弃物处理记录，3个月以上的。8月10日招待准备招待9个老师的水果、水等物资。等通知品质管理部法律法规建立法律法规清单，并准备相应法规电子版8月10日留样做好留样记录，按保质期留样8月10日检验报告1、有效期的每类产品的代表性产品管检。2、所有出厂产品的批次检验报告备查。3、定期的环境检验报告和水质检验报告，水质官检问王哲要。8月10日退货管理退货申请、接收、处理全流程记录，没有退货的话按演练填写记录。8月10日不合格品管理按不合格品管理规范填写相关记录8月10日让步接收使用正常的让步接收手续，以及从接收到生产使用的全程跟踪记录8月10日产品召回演练按文件填写产品召回相关记录8月12日销售部顾客满意度收集顾客满意度调查表（50份以上），满意度保证在90%以上。8月12日技术研发部CCP点确认制定确认报告及依据8月10日配料管理辅料接收记录和配料记录8月10日添加剂清单列出所有添加剂在各类产品中的使用量及对应2760标准量。8月10日综合部HACCP计划书签发HACCP计划书、PRP、OPRP，并填写HACCP计