工程建设项目竣工验收管理要点.doc

黑龙江建龙钢铁有限公司制度编号：140V101502制度页数：共13页工程建设项目竣工验收管理要点编 制：质量管理工程师（孙钦仕）审 核：柳立民批 准：梁元成主办单位：工程管理处发布日期：2008年4月7日生效日期：2008年4月7日一、总则1、目的为规范黑龙江建龙钢铁有限公司工程竣工验收管理，使工程建设项目及时交付使用，发挥投资效果，特制定本要点。2、范围黑龙江建龙钢铁有限公司技改工程项目。3、依据（1）批准的设计文件、施工图纸及说明书；（2）双方签订的施工合同；（3）设备合格证书；（4）设计变更通知书、材料代用通知单、现场洽商单。；（5）现行国家、省有关工程质量的法律法规、有关规范规程；（6）黑龙江省建筑工程施工质量验收标准编号为DB23/（711-726）-2003黑龙江省地方强制性标准的规定；（7）黑龙江建龙钢铁有限公司相关规定。4、职责（1）项目部 负责组织工程移交及预验收工作； 负责检查施工单位竣工验收前准备工作； 预验收完成后督促施工单位搞好成品保护和现场清理工作； 负责工程竣工资料审查； 参加工程竣工验收； 负责整改问题的落实；工程验收合格后，出具质量评估报告。（2）工程管理处 负责工程竣工验收组织工作； 竣工资料核查、审批； 负责工程竣工报告、工程竣工验收报告审批； 整改问题的管控； 各方对质量验收有异议时，负责邀请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理； 负责工程资料整理归档。二、流程工程建设项目竣工验收管理流程见附流程一。三、流程说明01 提交申请（责任岗位：施工单位技术负责人）1、完成工程各项内容及自检合格，符合相关专业验收标准的规定，向项目部（建设单位）提交申请报告。02 工程移交（责任岗位：项目部经理）1、完成各项工程内容检查、确认具备移交条件； 2、组织建设项目工程完工移交，生产处或使用单位接收，相关部门参加；3、项目部负责填写工程建设项目移交验收单（见附表6）。03 预验收（责任岗位：项目部副经理）1、施工单位完成工程设计和合同约定的各项内容，自检评定合格的基础上，报项目部组织预验收和竣工资料的审查；（见附表1：工程竣工报告）2、项目部负责建设项目预验收组织，相关单位参加；3、项目部负责整理各单位竣工验收过程中提出的整改意见（见附表5：工程竣工（预）验收质量问题整改表）；项目部负责整改内容的落实、检查。04 资料审查（责任岗位：质量工程管理师）1、工程管理室负责对工程的竣工资料的完整性、合规性进行复核；2、工程管理处负责对工程的竣工验收资料的完整性、合规性进行审批（见附表2：建筑安装工程技术资料核查报告）。05 组织验收（责任岗位：工程管理处处长）1、工程项目达到竣工验收条件后，验收组组长按下列程序组织工程竣工验收；（1）验收日前5天向验收组成员发出通知，验收组成员接到通知后要针对验收项目具体情况进行准备。并按通知要求准时参加验收；（2）验收时首先由项目部汇报工程总体及专项验收情况，施工、设计等单位分别书面汇报工程建设项目质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况；（3）分专业检查工程实体质量；（4）检查工程建设参与各方提供的竣工资料；（5）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测；（6）对工程竣工验收情况进行汇总讨论；（7）工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认；（8）形成工程竣工验收意见，填写（工程竣工验收报告见附表4），验收组人员分别签字、相关部门盖章；（9）行政管理处档案管理室，根据工程竣工验收报告与施工单位办理竣工资料移交，并出具建筑安装施工技术资料移交书见档案管理规定；（10）施工单位依据工程竣工验收报告等竣工验收证明资料和建筑安装施工技术资料移交书办理竣工结算。2、当在工程竣工验收过程中发现一般需整改质量问题，验收小组可形成初步验收意见，并按工程竣工（预）验收质量问题整改表填写；对所发现问题向责任单位提出整改完成时间并明确责任人进行跟踪检查落实；工程管理处在工程竣工验收报告上暂不加盖公章。待有关责任单位完成整改并经验收符合要求后，加盖工程管理处公章；3、当在验收过程中发现严重问题，达不到工程竣工验收标准时，验收组应责成责任单位立即整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织工程竣工验收；4、当工程竣工验收组各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决办法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。当协商不成时，应报建设行政主管部门或质量监督机构进行协调裁决；5、工程竣工验收日期以最终通过验收的日期为准，工程质量保修开始时间为最终通过验收的日期，验收合格后及时签定工程质量保修书见工程质量保修流程；6、负责组织项目工程资料整理归档。06 工程资料归档（责任岗位：档案管理师）1、竣工资料的归档（1）行政管理处档案管理师负责对整体竣工资料进行归档接收，出具建筑安装施工技术资料移交书（见附表7）；（2）若一个项目由多家施工单位负责施工的，竣工资料由项目部负责组卷，整个项目竣工资料完整后统一上报；2、负责项目工程资料归档接收。四、附则附流程一：工程建设项目竣工验收管理流程附文本1：工程移交、竣工验收（预验收）条件附表1：工程竣工报告附表2：建筑安装工程技术资料审查报告附表3：验收小组成员及工作职责附表4：工程竣工验收报告附表5：工程竣工（预）验收质量问题整改表附表6：工程建设项目移交验收表附表7：建筑安装施工技术资料移交书12附文本1： 工程移交、竣工验收（预验收）条件一、移交条件1、项目部负责组织建设项目移交，相关部门参加；2、项目部负责填写工程建设项目移交验收单和移交资料的整理，负责分专业进行审核；3、工程建设项目在正式竣工验收之前达到了预验收条件，项目部应与生产管理部门或项目使用单位办理移交程序：（1）单独签订施工合同的单项工程，单项工程达到使用条件或达到热负荷试车条件；（2）施工合同中包含多个单位工程，单位工程达到使用条件或达到热负荷试车条件。（3）建设项目已经达到热负荷试车条件。4、项目部负责建设项目预验收组织，相关单位参加。二、预验收条件1、设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕；2、有完整并经施工单位技术负责人审定的工程竣工资料，符合建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-2001；3、有勘察、设计、施工、监理等单位签署确认的工程质量合格文件；4、有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备进场的证明及试验报告；5、达到合同约定的工程质量标准；6、单独签订施工合同的单项工程达到使用条件或满足生产要求；7、签署工程质量保修书（开始日期为竣工验收合格日）；8、施工单位已提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。9、工程竣工报告由项目部经理和工程管理室主任审批后，报工程管理处处长批准；工程管理处负责组建工程竣工验收组，组织工程竣工验收。10、验收组组长由工程管理处负责人担任，验收组副组长至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由项目部负责人及各专业工程技术人员、工程管理处工程技术人员及预算管理人员、设计管理人员、设备处工程技术人员、安全生产处等单位有关管理人员、使用单位、勘察、设计、施工、监理单位，工程管理部门也可邀请有关专家参加验收组。验收组成员中土建及各专业人员应配备齐全，参加验收的人员应具备相应的资格。（验收组组成及工作职责见附表3：）三、验收条件1、施工单位填写建筑安装工程技术资料核查报告；2、工程建设项目预验收后一个月内项目部组织相关单位进行竣工资料审查，并将预验收发现的问题整改完毕；3、初验合格后由项目部提交工程竣工验收申请书工程管理处组织相关单位进行工程验收；4、工程管理处组织相关部门进行工程整体验收并最终形成完整的竣工验收资料，5、施工单位填写的建筑安装工程技术资料审查报告必须经项目部专业工程师审核，再经工程管理室专业工程师核查、工程管理室主任审批达到归档要求，最后由公司档案管理部门按归档要求进行审查；6、经监理、项目部预验收签发的整改问题已经全部整改完成；经过施工单位自行检查确认合格，并提供了整改记录，项目部、监理单位已经确认，具备竣工验收条件；工程管理处处长批准工程竣工验收报告见附表4。附表1： 工程竣工报告黑龙江建龙钢铁（化工）有限公司工程名称建筑面积工程地址结构类型建设单位开、竣工日期设计单位合同工期施工单位造价监理单位合同编号竣工条件自检情况项目内容施工单位自查意见工程设计和合同约定的各项内容完成情况工程技术档案和施工管理资料工程所用建筑材料、建筑配件、商品混凝土和设备的进场试验报告涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料的试（检）验报告地基与基础、主体结构等重要分部（分项）工程质量验收报告签证情况建设行政主管部门、质量监督机构或其他有关部门责令整改问题的执行情况单位工程质量自检情况工程质量保修书工程款支付情况经检验，该工程已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准。项目经理：企业技术负责人： （施工单位公章）法定代表人： 年 月 日项目部审核意见： （章） 年 月 日工程管理室审核意见：（章） 年 月 日 工程管理处处长审核意见： （章） 年 月 日 附表2： 建筑安装工程技术资料审查报告黑龙江建龙钢铁（化工）有限公司工程名称建筑面积工程地址结构类型建设单位开、竣工日期设计单位合同工期施工单位造价监理单位合同编号竣工资料自检情况竣工资料检查（抽检）项目施工单位自查意见竣工图纸的真实性、完整性、合规性图纸会审、设计变更、洽商记录、材料代用工程定位测量、放线记录材料、设备、构件、配件出场合格证书及进场检（试）验报告地基基础、主体结构检验及抽样检测资料隐蔽工程验收记录；检验批、分项、分部工程质量验收记录；结构吊装检查验收记录设备、电气安装调试记录；管道强度、严密性试验记录注：此表检查（抽检）项目可以根据工程的具体情况进行经检验，该工程竣工资料各项内容已自检合格，符合有关法律、法规和工程建设强制性标准。项目经理：企业技术负责人： （施工单位公章）法定代表人（或法定委托人）： 年 月 日专业审查会签栏 项目部土建及结构项目部负责人审核意见（章）：年 月 日机械、设备电气仪表管道安装炉窑砌筑专业审核会签栏工程管理处土建及结构工程管理室负责人审核意见（章）： 年 月 日机械、设备电气仪表管道安装炉窑砌筑行政管理处档案室：年 月 日工程管理处处长（章）：年 月 日附表3： 验收小组成员及工作职责黑龙江建龙钢铁（化工）有限公司工程名称建筑面积工程地址结构类型建设单位开、竣工日期设计单位合同工期施工单位造价监理单位合同编号验收组成员组成及工作职责验收组职务姓名单位本次验收职责验收意见本人签字组长对竣工验收进行组织副组长协助组织副组长协助组织土 建所属专业验收预算人员完成、及质量情况财务处完成、及质量情况使用单位完成、及质量情况设计单位地堪单位监理单位施工单位备注：组成人员可根据工程项目实际情况增减工程管理处处长审核意见： （章） 年 月 日附表4： 工程竣工验收报告黑龙江建龙钢铁（化工）有限公司工程名称结构类型工程地址建筑面积施工单位技术负责人项目经理项目技术负责人开工日期竣工日期建设单位（勘察）设计单位监理单位质量监督单位工程完成设计与合同价约定情况序号项目验收记录验收结论1分部工程共 分部，经查 分部，符合标准设计及设计要求 分部2质量控制资料核查共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项3安全和主要使用功能检查及抽查结果共核查 项，符合要求 项共抽查 项，符合要求 项经返工处理符合要求 项4施工观感质量验收共抽查 项，符合要求 项及符合要求 项5综合验收结论：验收人员 验收单位建设单位（工程管理处）设计单位项目部施工单位使用单位（章）年 月 日（章）年 月 日（章）年 月 日（章）年 月 日（章）年 月 日附表5： 工程竣工（预）验收质量问题整改表黑龙江建龙钢铁（化工）有限公司工程名称建筑面积工程地址结构类型建设单位开、竣工日期设计单位合同工期施工单位造价监理单位合同编号工程竣工验收质量问题整改表序号问题提出单位或人员要求完成整改时间实际完成整改时间验收意见验收人签字备注：如问题较多可按本格式增加附表建设单位项目部负责人审核确认（章）： 年 月 日工程管理室审核确认：（章）年 月 日工程管理处审批确认：年 月 日附表6： 工程建设项目移交验收表黑龙江建龙钢铁（化工）有限公司工程名称建筑面积工程地址结构类型建设单位开、竣工日期设计单位合同工期施工单位造 价监理单位合同编号验收小组成员及工作职责验收组职务姓名单位本次验收职责验收意见本人签字组长对竣工验收进行组织副组长协助组织副组长协助组织项目部土建专业热负荷试车条件情况机械/设备专业热负荷试车条件情况电气/自动化热负荷试车条件情况工艺热负荷试车条件情况工程管理室热负荷试车条件情况技术处热负荷试车条件情况能源中心热负荷试车条件情况生产处热负荷试车条件情况消防管理部门热负荷试车条件情况使用单位热负荷试车条件情况监理单位热负荷试车条件情况设计单位设计内容完成情况验收结论经验收小组成员验收，本工程达到了热负荷试车条件及使用条件，同意进行热负荷试车