质量计划(仅作参考).doc

编写 编写 审核 审核 批准 批准 1 目目 录录 1 1 工程概述 工程概述 1 1 1 工程概况 1 1 2 混凝土面板堆石坝 1 1 3 泄洪兼导流洞 1 1 4 左右岸上坝公路 2 1 5 闸门与启闭机工程 2 1 6 主要工程量 2 1 7 工期 2 2 2 编制依据和编制原则 编制依据和编制原则 2 2 1 编制依据 2 2 2 编制原则 5 3 3 工程质量保证体系及措施 工程质量保证体系及措施 6 3 1 质量目标 6 3 2 责任目标 6 3 3 质量保证体系 6 3 4 质量管理机构 10 4 4 项目部各职能部门管理目标 项目部各职能部门管理目标 11 4 1 工程管理部 11 4 2 合同计量部 12 4 3 设备物资部 12 4 4 安全环保部 12 4 5 财务部 13 4 6 综合办公室 13 5 5 项目部各部门及成员质量管理职责 项目部各部门及成员质量管理职责 14 5 1 项目经理 14 5 2 项目副经理 14 5 3 项目总工程师 15 5 4 安全总监 15 5 5 工程管理部质量管理职责 16 5 6 设备物资部质量管理职责 17 5 7 合同计量部质量管理职责 17 5 8 安全环保部质量管理职责 18 5 9 财务部质量管理职责 19 5 10 工程技术人员质量管理职责 19 5 11 质管人员质量管理职责 20 5 12 质检员质量职责 20 5 13 施工员质量管理职责 21 2 5 14 测量人员质量管理职责 21 5 15 试验人员质量管理职责 22 5 16 质量旁站监督员质量职责 22 5 17 安全 环保员质量管理职责 22 5 18 采购人员 材料人员质量管理职责 23 5 19 物资设备验收人员质量管理职责 23 5 20 财务人员质量管理职责 24 5 21 统计人员质量职责 24 5 22 生产班组长质量职责 24 5 23 生产工人质量职责 25 5 24 其它资源 25 5 25 特殊过程控制 25 6 6 质量检测机构 质量检测机构 25 6 1 质量检测试验机构设置 25 6 2 人员配置 26 6 3 质量检测试验仪器设备 26 7 7 质量保证措施 质量保证措施 27 7 1 组织措施 27 7 2 技术措施 28 7 2 1 施工准备阶段的质量控制 28 7 2 2 施工过程中的质量控制 30 8 8 文件和资料的控制 文件和资料的控制 33 9 9 物资采购及管理 物资采购及管理 34 9 1 总则 34 9 2 采购验证 34 1010 分包商的选择 分包商的选择 34 1111 顾客财产的控制 顾客财产的控制 35 1212 产品标识与可追溯性 产品标识与可追溯性 35 12 1 标识种类 35 12 2 标识的范围 35 12 3 标识内容和原则 36 12 4 物资设备标识 36 12 5 施工阶段产品标识 36 12 6 工程交工阶段产品标识 36 12 7 标识的可追溯性 36 12 8 标识的分工 37 1313 实施创优措施 实施创优措施 37 13 1 建立质量责任制 37 13 2 精心编制关键工序 特殊过程的施工作业设计 37 3 13 3 严格把好材质关 37 13 4 坚持自检 互检和预检制度的落实 37 13 5 狠抓质量通病的防治和成品保护工作 38 13 6 工程质量记录控制 38 13 7 检验 测量和试验设备的控制 38 13 8 材料 设备的检验控制 38 13 9 人员培训 38 13 10 设计变更的执行 39 13 11 交工验收阶段的质量控制 39 1414 不合格品的控制 不合格品的控制 39 1515 纠正和预防措施 纠正和预防措施 41 15 1 纠正措施 41 15 2 预防措施 42 1616 质量记录 质量记录 42 1717 质量信息管理及质量管理改进 质量信息管理及质量管理改进 43 17 1 信息分类 43 17 2 信息的收集和传递 43 17 3 质量信息分析 44 17 4 质量管理改进 44 17 5 与工程建设相关方的沟通方式 44 1 1 1 工程概述 工程概述 1 11 1 工程概况工程概况 杭州市闲林水库工程位于杭州市余杭区闲林镇 工程任务以城市应急备用和抗咸 供水为主 结合防洪和改善水环境等综合利用 建成后的闲林水库通过储存天然径流 及通过钱塘江补水等措施 可使城市备用水量满足 2020 年水平年主城区水厂 4 天以 上水源水需要 在新安江 富春江电厂放水配合下 抗咸基本达到 97 保证率的标准 工程建成后 结合河道整治 下游地区防洪能力由 5 年一遇提高到 20 年一遇 同时 河道生态环境得到改善 杭州市闲林水库大坝工程 包括面板堆石坝土建工程 泄洪兼导流洞后期土建工 程 上坝道路土建工程 上述项目的金属结构 机电设备安装工程 施工导流工程以 及其他生产生活设施等 合同额为 8648 万元 建设单位 杭州市闲林水库筹建处 设计单位 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 监理单位 浙江华东工程咨询有限公司 1 21 2 混凝土面板堆石坝混凝土面板堆石坝 混凝土面板堆石坝坝顶高程74m 最低建基面高程34m 最大坝高40m 坝顶长度 226m 宽8 0m 坝前坡比为1 1 4 坝后坡比为1 1 6 趾板500 50cm 面板砼厚度为 40cm 混凝土强度为C25 抗渗等级W8 抗冻等级F100 混凝土级配为二级配 1 31 3 泄洪兼导流洞泄洪兼导流洞 泄洪兼导流隧洞采用全断面衬砌 衬砌混凝土强度C25 抗渗等级W6 抗冻等级 F50 二期 三期工程 共长238 6m 二期工程包括出口及泄0 309 421下游侧洞段的 开挖支护 结构及灌浆布置 三期工程为后期改建工程 范围包括泄0 285 421下游 侧的钢管及回填混凝土结构 出口工作闸室 泄0 329 421 泄0 346 751 出口泄 洪消能工结构 泄0 346 751 泄0 410 75 混凝土海漫 泄0 410 75 泄 0 460 75 及尾水渠 泄0 460 75 泄0 548 017 等 2 1 41 4 左右岸上坝公路左右岸上坝公路 左右岸上坝公路工程等级为四级公路 双车道 设计车速 20km h 路基宽度约 为 7m 路面 6 5m 左岸上坝公路起于左岸管理区已有公路上 避绕管理区后全线基 本沿左岸山体爬坡展线 最大纵坡 9 终于坝顶左岸 路线全长 380 362m 右岸上 坝公路起于下游居民安置区附近的既有闲祝路上 终点分别连接导流洞进口检修平台 和坝顶公路右岸 两线路线全长共 602 087m 其中主线 K 线 为既有闲祝路至坝顶 公路右岸 基本沿右岸山坡爬坡展线 最大纵坡 9 长 496 19m 支线 B 线 始于 主线 K0 335 处 连接主线与导流洞检修平台 长 105 897m 1 51 5 闸门与启闭机工程闸门与启闭机工程 本工程安装项目包括 泄洪洞事故检修闸门 泄洪洞弧形工作闸门及其启闭设备 含现地控制柜 相关的锁锭 轨道 的安装 调试及所有相关设备的埋管 埋件的 埋设 1 61 6 主要工程量主要工程量 主要工程量为 土方开挖 28 万 m3 土方回填 43 8 万 m3 料场取料 27 2 万 m3 混凝土 2 1 万 m3 钢筋制安 978 5 吨 金属结构 149 5t 1 71 7 工期工期 合同工期 600 个日历天 2 2 编制依据和编制原则 编制依据和编制原则 2 12 1 编制依据编制依据 1 本质量管理体系编制依据杭州市闲林水库大坝工程施工招标文件 施工招标 图纸及施工图纸所规定的内容 并严格遵循施工规范和质量验收标准 2 施工现场勘察资料 3 国家及有关部委颁布的标准 规范 规程 政策及质量验收评定标准 4 与本工程相关的法律 法规及浙江省有关规定 5 我公司多年类似工程的施工经验以及我公司人员素质和设备状况 6 参照的主要规范规程及技术标准等见表 2 1 3 参照的主要规范规程及技术标准参照的主要规范规程及技术标准 表表 2 12 1 编号编号名名 称称备备 注注 1 水利水电工程施工组织设计规范 SL303 2004 2 防洪标准 GB50201 94 3 水利水电建设工程验收规程 SL223 2008 4 建筑工程质量检验评定标准 GB50301 2001 5 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规 范 SL47 94 6 土方与爆破工程施工及验收规范 GB50201 2012 7 水利水电工程施工地质规程 DL T5109 1999 8 土工试验规程 SD237 1999 9 土工合成材料应用技术规范 GB50290 98 10 土工合成材料测试规程 SL T235 2012 11 水利水电工程土工合成材料应用技术规范 SL T225 98 12 堤防工程施工规范 SL260 98 13 堤防工程施工质量评定与验收规程 SL239 1999 14 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204 2002 15 混凝土质量控制标准 GB50164 2011 16 硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥 GB175 2007 17 混凝土强度检验评定标准 GB T50107 2010 18 混凝土用水标准 JGJ 63 2006 19 钢筋焊接与验收规范 JGJ 18 2003 20 水工混凝土施工规范 DL T 5144 2001 21 水工混凝土外加剂技术规程 DL T 5100 1999 22 水工混凝土试验规程 DL T 5150 2001 4 编号编号名名 称称备备 注注 23 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL T 5151 2001 24 水工混凝土水质分析试验规程 DL T 5152 2001 25 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB1499 1 2008 26 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB1499 2 2007 27 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL T5055 2007 28 水工混凝土钢筋施工规范 DL T 5169 2002 29 水利水电工程模板施工规范 DL T 5110 2000 30 水工建筑物止水带技术规范 DL T 5215 2005 31 公路工程集料试验规程 JTG E42 2005 32 公路工程质量检验评定标准 JTG F80 1 2012 33 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ1 2008 34 沥青路面施工与验收规范 GB50092 96 35 公路路基施工技术规范 JTG F10 2006 36 公路路面基层施工技术规范 JTJ034 2000 37 砌体工程施工质量验收规范 GBJ50203 2011 38 工程网络计划技术规程规范 JGJ T121 99 39 工程测量规范 GB50026 2007 40 工程测量基本术语标准 GB T50228 2011 41 公路工程名词术语 JTJ002 87 42 道路工程术语标准 GBJ124 88 43 公路工程技术标准 JTGB1 2003 44 公路路基路面现场测试规程 JTG E60 2008 45 公路路面基层施工技术规范 JTJ034 2000 5 编号编号名名 称称备备 注注 46 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTJ052 2011 47 公路土工试验规程 JTG E40 2007 48 公路工程施工安全技术规程 JTJ076 95 49 地基基础工程施工质量验收规范 GB50202 2002 50 51 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 DL T 5148 2012 51 52 其它相关技术规范 技术标准 其它标准见表 2 2 参照的其他标准参照的其他标准 表表 2 22 2 类别类别名名 称称 国家质量管理体系 GB T19001 2008 国家工程建设施工企业质量管理规范 GB T50430 2007 国家中华人民共和国环境保护法 1989 年 12 月 26 日 国家中华人民共和国劳动法 1995 年 1 月 1 日 国家职业性健康检查管理规定 1997 年 10 月 29 日 企业 十三局有限公司制定的 质量管理手册 及 程序文件汇编 2 22 2 编制原则编制原则 1 施工方案力求采用先进 可靠的工艺 材料 设备 达到技术先进 力求工 艺成熟 具有可操作性 2 施工方案的确定充分考虑工程地质 水文 气象条件及工程规模 技术特点 工期要求 工程造价等多方面的影响 3 根据工程实际情况和特点 合理进行施工平面布置 减少工程消耗 降低生 产成本 4 在保证工程质量的前提下 结合我公司人员状况 设备能力及类似工程施工 管理经验 通过周密的劳动组织 优化的施工方案 精良的施工管理和施工设备 可 6 行的技术措施 确保按期 优质 安全 高效的完成本工程 5 有针对性的制定切实可行的施工方案 采用新技术 新材料 新工艺 新设 备 6 利用社会上先进的技术资源 制定先进 实用的施工方案 7 高度重视环境保护 水土保持 安全生产和文明施工 8 坚持 ISO9000 族质量体系在工程管理中的持续运行 确保实现工程质量目标 9 根据本工程的具体特点 按工序合理采用平行流水作业 交叉作业 尽量做 到均衡施工 运用网络计划技术及节点分割方法控制施工进度 保证施工工期 3 3 工程质量保证体系及措施 工程质量保证体系及措施 3 13 1 质量目标质量目标 一 产品质量监理一次检验合格率 90 以上 二 产品质量一次交付合格率 100 三 确保工程质量达到合格 力争 钱江杯 和 鲁班奖 四 原材料 中间产品及混凝土 砂浆 试件质量合格率 100 五 顾客满意度达到或超过 85 分 六 合同保证条款履约率 100 七 重大质量事故发生率为零 3 23 2 责任目标责任目标 1 较大及以上级质量事故 一次事故直接经济损失 30 万元人民币以上 发生 率为零 2 因质量事故导致的人员死亡 重伤事故率为零 三 合同质量目标达标率 100 四 质量报表及时率和准确率 100 五 顾客书面投诉率为零 7 3 33 3 质量保证体系质量保证体系 为保证高质量地完成本工程所要求的各项工作 将全面贯彻质量保证体系 严格 执行 GB T19001 2008 标准 以我公司 2011 年颁布的 质量管理手册 及 程序文 件汇编 为质量控制基础 对文件资料 物资采购 工程验收以及试验 纠正和预防 措施 质量记录等进行全过程控制 质量方针质量方针 规范过程 高效优质 顾客满意 质量承诺 质量承诺 质量第一 尊重监理 业主满意 一一 质量职能分配表质量职能分配表 质质 量量 管管 理理 职职 能能 分分 配配 表表 项目 常务副 经理 总工程师 副 经 理 工 程 管 理 部 合 同 计 量 部 财 务 部 安 全 环 保 部 设 备 物 资 部 综 合 办 公 室 各 施 工 队 4 1 总要求 4 2 1 文件要求总则 4 2 2 质量手册 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦 5 3 质量方针 5 4 1 质量目标 5 4 2 质量管理体策 职 能 领 导 部 门管 理 体 系 要 求 8 5 5 1 职责和权限 5 5 3 内部沟通 5 6 1 总则 5 6 2 评审输入 5 6 3 评审输出 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 项目 常务副 经理 总工程师 副 经 理 工 程 管 理 部 合 同 计 量 部 财 务 部 安 全 环 保 部 设 备 物 资 部 综 合 办 公 室 各 施 工 队 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过 程 7 3 设计和开发 7 4 采购 7 5 1 施工和服务提 供的控制 7 5 2 施工和服务提 供过程的确认 7 5 3 标识和可追溯 性 7 5 4 顾客财产 7 5 5 产品防护 7 6 监视和测量装置 的控制 8 1 总则 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 职 能 领 导 部 门管 理 体 系 要 求 9 8 2 3 过程的监视和 测量 8 2 4 产品的监视和 测量 8 3 不合格品的控制 8 4 数据分析 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 注 主管领导 协管领导 主办职能部门 协管部门 主要实施单位 本工程质量体系管理程序见下页图 3 1 10 图 3 1 质量管理体系框图 开工报告审批 设计文件分级审核制 施工组织设计分级审核制 测量双检复合制 材料出厂检验制 开工前检查 分级分段技术交底制 工程试验检测制 隐蔽工程检查签证制 分项工程质量评定制 定期与日常质量检查制 班组作业自检互检制 事故处理报告制 竣工报告制 最终检验 试验制 工程验交制 施工中检查竣工检查 质量计划 项目经理质量负责制 项目副经理质量负责制 质检工程师质量负责制 项目总工程师质量负责制 试验人员质量负责制 测量人员质量负责制 物资人员质量负责制 机械人员质量负责制 教育人员质量负责制 班组长质量负责制 兼职质检员质量负责制 操作人员质量负责制 关键工序控制措施 特殊工序控制措施 管理人员培训 特种技术人员及工人培训 内部审核控制程序 文件控制程序 物资管理程序 顾客财产控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 施工过程控制程序 特殊工序确认与控制程序 监视和测量装置控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 成品保护控制程序 工程竣工交付控制程序 产品监视和测量控制程序 顾客满意度测量程序 能源和资源消耗控制程序 人力资源管理程序 质量体系要素管理程序 优质工程目标 力争钱江杯 鲁班奖 监察手段 质量管理体系 推行 ISO9001 质量管理标准 管理制度 质量责任制 11 3 43 4 质量管理机构质量管理机构 质量管理组织机构见图 3 2 图 3 2 质量管理组织机构 安全环保部 刘玉龙 财务部 王可新 设备物资部 邢华兵 综合办公室 张新生 工程管理部 郗国华 合同计量部 齐风荣 测量队 王耀武 试验室 王新建 常务副经理孔东红 总工李章中 副经理张宝山 安全总监李燕凯 副经理杨成军 项目经理刘浩辉 质量管理办公室 钢 筋 混 凝 土施 工 队 金 结 机 电施 工 队 石 方施 工 队 土 方 施 工 队 综 合施 工 队 爆 破施 工 队 砌 体施 工 队 道 路施 工 队 灌 浆施 工 队 12 4 4 项目部各职能部门管理目标 项目部各职能部门管理目标 4 14 1 工程管理部工程管理部 1 质量目标 1 1 施工组织设计 方案 审核率 100 1 2 安全技术措施审核率 100 1 3 技术标准目录 有效率不低于 95 1 4 施工放样 建筑物控制线 高程的布测准确率 100 1 5 原材料 中间产品及混凝土 砂浆 试件质量合格率 100 1 6 工程建设所有施工项目均达到合同要求优良等级 1 7 产品质量监理一次检验合格率 92 1 8 单元工程一次交付合格率 100 1 9 原材料 中间产品及混凝土 砂浆 试件质量合格率 100 1 10 计量器具台帐准确率不低于 95 1 11 重大质量事故发生率为零 2 责任目标 2 1 较大及以上级质量事故 一次事故直接经济损失 30 万元人民币以上 发生 率为零 2 2 因质量事故导致的人员死亡 重伤事故率为零 2 3 及时进行施工技术交底 2 4 定期编制工程施工进度计划 及时上报有关技术资料 2 5 严格按照施工规范及设计要求进行施工监督 检查 2 6 负有签字权的施工员 测量员 质检员持证上岗率 100 2 7 工程竣工资料的移交 验收 符合收集 归档要求 2 8 合同质量目标达标率 100 2 9 质量报表及时率和准确率 100 13 4 24 2 合同计量部合同计量部 1 质量目标 1 1 质量回访率不低于 100 1 2 顾客满意度达到或超过 88 分 1 3 合同保证条款履约率 100 2 责任目标 2 1 根据施工进度及时做好工程量计量工作 2 2 做好帐单编报 工程款结算 2 3 熟悉合同通用条款和专用条款 做好工程索赔事项的数据收集 分类 统计 整理与申报 4 34 3 设备物资部设备物资部 1 质量目标 1 1 A B 类物资检验率 100 2 责任目标 2 1 主要施工设备完好率不低于 90 2 2 大型设备操作人员持证上岗率 100 2 3 设备 物资供应商的评价率为 100 2 4 定期对项目物耗进行汇总 及时上报物资统计报表 4 44 4 安全环保部安全环保部 1 质量目标 1 1 及时完整填报安全生产 职业健康和环境管理月报表 发生事故不迟报 不 瞒报 不谎报 1 2 安全生产资金投入不低于当年营业收入的 2 1 3 员工岗前安全培训 操作技能培训 100 特种作业持证上岗率 100 1 4 在规定的时间内安全生产隐患整改率 100 1 5 项目部专职安全管理人员配备到位率 100 14 1 6 每年对本项目部至少开展一次安全评估 1 7 组织开展安全管理标准化工作 正确使用和维护安全生产管理信息系统 2 责任目标 2 1 生产性责任事故和生产性重伤事故死亡率为零 含负主要监管责任的事故 下同 2 2 不发生较大及以上的生产性安全事故 2 3 不发生负主责的较大及以上交通事故 自然灾害事故 2 4 不发生重大设备 财产损失事故 2 5 不发生造成重大社会影响的安全 环境污染事故 2 6 各类安全事故直接经济损失累计不超过当年营业收入的 0 3 4 54 5 财务部财务部 1 质量目标 1 1 培训计划完成率不低于 85 1 2 各类人事劳资统计报表及时率 100 1 3 经理持证上岗率 100 1 4 会计人员持证上岗率 100 1 5 会计人员继续教育培训率 100 2 责任目标 2 1 财务账目真实准确 确保可追溯性完整 4 64 6 综合办公室综合办公室 1 质量目标 1 1 保证文件审核及审批率达 100 1 2 保证文件收发登记率 100 1 3 保证文件标识有效性 唯一性达 95 以上 1 4 确保信息得到及时 有效沟通 2 责任目标 15 2 1 保证文件传递及时率达 90 2 2 保证文件传递安全率达 100 5 5 项目部各部门及成员质量管理职责 项目部各部门及成员质量管理职责 5 15 1 项目经理项目经理 1 组织 领导项目部的一切质量工作 对本工程的所有生产质量活动全权负 责 是工程质量的第一责任者 2 主持质量管理小组工作 全面负责本工程的质量工作的策划 对本工程的 最终产品负终身责任 3 建立质量管理机构 组织制定各类人员的 质量责任制 制定奖罚措施 完善质量管理机制 4 组织施工中所需资源的配置和管理 正确处理进度 质量 安全和效益之 间的关系 使工程质量始终处于受控状态 5 每个月召开质量领导小组和质量工作会议 针对施工存在或出现的问题 及时提出纠正和预防措施 确保工程质量受控 6 贯彻执行十三局有限公司质量方针和质量目标 确保本工程质量目标的实 现 7 对质量管理体系的适应性和有效性进行评价 对改进和完善质量管理体系 做出决策 5 25 2 项目副经理项目副经理 1 协助项目经理负责质量管理工作 建立和完善质量管理机制 2 对进场建筑材料质量和施工过程质量控制 负主要领导责任 3 参与质量方针和质量目标的管理 对分管范围内施工项目的质量目标负全 责 保证质量体系有效运行 4 负责分管的工程项目施工质量 对工期实施有效控制 针对施工生产中机 构设置 资源配置等主要问题向项目经理提出建议 以保证工程质量和进度满足合同 和顾客要求 16 5 为保证产品质量 有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合 6 参加管理评审 报告分管部门质量体系运行效果 提出改进和完善建议 7 对工程质量负直接领导责任 5 35 3 项目总工程师项目总工程师 1 在项目经理领导下 贯彻执行国家技术规范 标准和上级部门有关规定 2 对项目经理负责 领导本工程的技术和计量工作 对工程的技术管理和技 术保障负直接责任 对重大的技术 质量问题做出决策 保证分管范围内质量体系有 效运行 3 组织编制并审查本工程的施工方案 作业指导书 并组织实施 对施工过 程中出现或需要的新技术 新工艺 新材料和新设备 4 负责技术文件的控制管理 组织内部质量检查和验收工作以及竣工资料的 整理 汇编和移交工作 5 参加管理评审 报告分管部门质量体系运行效果 提出改进和完善建议 5 45 4 安全总监安全总监 1 项目部安全总监在上级主管领导和上级安全管理部门的领导下 协助项目 经理全面履行安全生产管理职责 其主要职责如下 2 贯彻落实国家安全生产法律法规 集团公司和本公司安全生产规章制度 3 协助项目经理建立健全安全生产保证体系 监督体系 组织落实项目部安 全生产管理制度 安全生产责任制度 4 负责审定项目安全生产投入计划 保证安全生产投入的有效实施 5 参与施工组织设计 施工方案的审查 监督安全技术措施的落实工作 督 促设备管理部门开展设备安全管理工作 6 组织 参与或配合安全事故的调查处理 监督处理决定的落实工作 7 组织实施安全生产检查与考核 事故隐患排查整改 危险因素辨识监控 特种作业人员 特种设备 劳动防护用品的安全监管 应急管理体系的建立 运行和 应急预案演练 员工安全教育 培训 信息管理和报送等日常管理工作 17 5 55 5 工程管理部质量管理职责工程管理部质量管理职责 1 技术管理部分职责 a 贯彻执行相关国家的法律法规 技术政策 合同约定的技术标准和本企业的 技术管理制度等 严格控制项目管理和施工过程中对标准 规范的执行情况 b 协助项目总工建立本项目的技术管控工作体系 制定技术岗位职责 管理制 度 会议制度 负责基础技术管理工作 施工组织设计编审批 图纸会审 技术交 底 技术复核 过程控制 工程测量 技术总结 项目完工施工管理报告 资料管理 技术人员培训等 c 负责编制工程项目实施性施工组织设计 安全技术措施 阶段性施工方案 作业指导书 完工工程施工技术总结 经项目总工审核后报上级主管部门审批 然后 遵照实施 d 负责对施工作业队进行技术交底 解决施工现场的技术和质量问题 参与项 目各阶段工程质量验收 e 及时 完整 准确地做好施工过程原始记录 施工日志的汇总 参与本工程 质量 安全事故的调查分析工作 f 积极推广应用新工艺 新技术 新材料 新设备 2 质量管理部分职责 a 贯彻执行国家质量法律法规 标准规范以及本企业的质量管理制度 检查 控 制项目实施过程中对相关标准 规范的执行情况 b 协助项目经理和项目总工建立项目部质量管控工作体系 结合本项目的实际情 况分解质量目标 编制实施项目质量计划 质量检验和试验计划以及制定相关质量奖 罚规定办法 c 及时掌握工程质量情况 分析工程质量动态 据实向项目领导和上级质管部门 反映情况 保证工程质量满足合同要求 d 严格检查施工工艺执行情况 抓好施工状态标识和工序管理 负责组织项目 三检制 班组初检 作业队复检 项目部终检 的实施 组织好施工中的自检 18 互检工作及每道工序的质量评定 e 负责贯彻执行公司有关质量管理制度 对施工全过程按照质量体系标准进行质 量检验和试验工作 f 对质量检验过程中发现的不合格品 要及时提出返工 返修 退货或报废的意 见及相应处罚意见 报项目经理和项目总工批准后执行 g 负责保管 使用 维护和检定项目部监视测量装置 h 定期向业主 监理和上级质管部门报告项目工程质量情况 按季向上级质管部 门报送质量报表 接受上级质量部门的监督和检查 i 参与项目部的合同评审 图纸会审 技术交底 进货检验 质量成本控制 质 量事故处理等工作 做好项目部领导安排的其他工作 5 65 6 设备物资部质量管理职责设备物资部质量管理职责 1 贯彻执行国家和公司有关设备物资管理的法律法规 方针 政策及规定 结 合本项目实际情况 制定有关管理制度 办法 并组织实施 2 负责机械设备管理 根据工程进展情况及时调配施工设备 3 负责对工地所有设备的检修 保养工作 对工程机械设备的选择和管理向项 目副经理负责 4 物资管理部是确保质量的第一关 确保进场原材料符合质量要求和满足施工 进度的需要 并负直接责任 5 做好进场原材料的质保书 产品说明书等相关资料的收集 整理和保管工作 6 本部门负责工地的仓库管理工作 并对仓库管理工作质量负责 7 按照公司有关规定负责项目物资的申购 验收 登记 建账等工作 8 负责项目物耗的汇总 及时上报物资统计报表 9 按质量管理体系标准要求 监督 指导施工队做好物资管理工作 10 负责项目物资的清查盘点 做到账 物相符 19 5 75 7 合同计量部质量管理职责合同计量部质量管理职责 1 在项目经理的领导下 严格执行国家和上级部门有关合同管理的法律 法规 方针 政策 管理办法及项目部各项规章制度 2 负责项目合同管理工作 全面 完整 准确地掌握合同签订和有关资料情况 建立合同台帐 3 负责监督 检查合同履行情况 按质量 环境和职业健康安全体系标准 参与 合同起草 拟定 分析和分包结算等工作 协助解决合同纠纷 4 熟悉和掌握招标文件中的通用条款和专用条款 及时收集各种技术资料 物价 信息 做好工程索赔事项的数据收集 分类 统计整理与申报工作 5 深入施工现场 掌握工程质量及施工进度情况 对各施工队伍 施工作业面的 情况全面了解 6 负责项目工程预结算 在合同规定的期限内对已完成工程进行工程量计量汇总 和审核 进行合同项目价款的申报工作 做好帐 单编报 工程款结算 7 负责项目施工队的工程量计量及工程款支付审核工作 参与项目主要材料的消 耗指数核定及项目成本指标控制工作 严守商业机密 维护项目利益 8 负责对工程分包商进行立项 检查及考核评价 做好顾客满意的测评工作 5 85 8 安全环保部质量管理职责安全环保部质量管理职责 1 贯彻执行有关环境 职业健康安全管理的法律法规 现行技术标准 规范 规 程 制度办法等 协助主管领导建立项目部安全管理体系 制定有关安全管理制度和 办法 2 负责编制项目部年度安全生产投入计划并监督落实 监督检查现场施工人员劳 保用品发放 使用情况 3 组织项目部对危险源 环境因素进行辨识 评价 监控 制定 督促 落实管 理措施 组织编制应急预案 应急预案的演习和效果评价 协助主管领导组织对项目 部安全事故的调查 处理 4 负责组织项目部参加质量 环境和职业健康安全三体系的内审主外审工作 20 对环境和职业健康安全管理体系进行管控 5 负责项目部安全生产委会办公室的日常工作 组织召开项目部安全生产委员会 成员会议 组织实施公司和项目部安委会的决定 6 在施工区域内 负责设置醒目的安全标识牌 负责组织项目部安全员 特殊 工种作业人员的专业技术培训和日常专业管理工作 7 负责项目安全生产日常工作 负责员工 三级安全生产培训 员工和劳务人 员的安全档案管理 负责应急预案日常管理 8 负责对项目部所有施工现场进行安全 文明生产监督检查 并做好检查记录 发现安全事故隐患 立即通知整改 对于违章指挥和违章操作的 按规定进行处罚 和教育 5 95 9 财务部质量管理职责财务部质量管理职责 1 认真贯彻执行国家财政法律 法规和十三局有限公司 及公司下达的财务方面 的规章制度 遵守财经纪律 2 坚持原则 廉洁奉公 忠于职守 保守秘密 3 按照国家统一会计制度和十三局有限公司 及公司的规定建立会计帐册 进行 会计核算 及时提供合法真实准确完整的会计信息 做到帐证相符 帐帐相符 帐实 相符 4 积极筹措资金 配合有关部门做好工程款的结算和回收工作 合理安排资金 做好内部财务报销和资金使用计划工作 5 督促和配合项目各部门做好资金使用计划 认真做好会计凭证 会计帐簿 会 计报表及其他会计资料的建档管理工作 6 协助有关部门做好资产清查盘点工作 保护资产的安全性和完整性 挖掘资产 潜力 盘活存量资产 维护财经纪律 正确反映资产的增减变动和结存情况 7 按项目要求定期进行工程成本分析工作 以降低各项消耗 提高经济效益 5 105 10 综合办公室质量管理职责综合办公室质量管理职责 1 组织实施内部信息交流 协调与外部信息的沟通工作 21 2 负责文件管理工作 完成日常的公文收发 处理 传递及档案管理工作 3 负责日常接待工作 宣传和项目公务用车的管理 调度工作 4 负责办公用品的购买和发放 5 负责职工食堂管理及办公环境管理 6 配合项目经理做好与地方政府及当地群众的协调工作 5 115 11 工程技术人员质量管理职责工程技术人员质量管理职责 1 行使工程技术人员管理职能 保证本岗位编制 保管的各种技术文件 资料的 质量 对文件差错引起的质量事故负责 2 在熟悉施工图纸 技术文件的基础上 实施包括图纸会审 技术交底在内的技 术状态管理 对技术状态更改的依据可行性及执行结果负责 3 起草关键工序及特殊过程 安全技术措施等技术控制文件 对关键或特殊工序 进行技术指导并实施监控 4 强化质量安全意识 严格按照技术标准规范对现场进行控制 在保证工程质量 安全的前提下安排生产进度 5 负责对施工准备 劳动力配备 施工环境 物资储备 工器具等满足质量要求 的程度进行检查 对技术原始资料和记录的整理 移交负责 6 参与工程质量安全事故的处理 对工程施工过程不合格的原因 纠正措施及责 任的落实负责 7 参与新技术 新材料 新工艺 新设备的推广和应用 5 125 12 质管人员质量管理职责质管人员质量管理职责 1 认真执行质量检验 验收 规程 规范 并在职责范围内开展工作 2 严格执行质量管理体系文件规定 保证本岗位工作的符合性 3 质检 试验员应持证上岗并能够依据规程 规范独立 客观 公正地履行职责 对工程施工过程的监视和测量活动负责 并适时对工程质量进行内部评定 4 收集 汇总工程质量数据 并与质量目标相比较 5 积极参与质量活动 按期参加公司各级单位组织的专业培训 22 5 135 13 质检员质量职责质检员质量职责 1 对质检工作认真负责 一丝不苟 严格贯彻执行有关的合同文件 施工设计图 纸 施工技术规范 质量检验 验收 标准和施工工艺 2 在总工程师领导下全面负责项目质量监督检查工作 3 持证上岗并能够依据规程 规范独立 客观 公正地履行职责 严格执行 三 检制 班组初检 作业队复检 项目部终检 对工程施工过程的监视和测量活动 负责 并适时对工程质量进行内部评定 4 收集 汇总工程质量数据 并与质量目标相比较 5 及时准确上报工程质量统计报表 6 对确定为不合格的产品 按有关规定做好不合格品的标识 隔离与处置工作 5 145 14 施工员质量管理职责施工员质量管理职责 1 严格执行国家 行业工程技术标准 规范及相关技术要求 贯彻落实十三局有 限公司 及公司有关工程技术管理办法和管理制度 2 熟悉施工图纸 参与工程图纸会审和技术交底 要求施工人员严格按照施工图 材料使用要求及技术标准规范进行施工 并对关键或特殊工序进行技术指导并实施重 点监控 3 及时提供施工现场所需材料规格 型号和所需日期 协助做好现场材料机具 半成品进场的验收签证和管理 4 深入施工现场 及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证 按要求填写施工日记 和其他原始记录 严格遵守安全施工规程 阻止违章作业 5 对于图纸修改或现场施工与施工图不符的地方 须详细记录 做好验收与结算 的依据 6 参与技术创新和合理化建议活动 参与推广应用新技术 新工艺 新材料 新设备等优秀技术成果 5 5 1515 测量人员质量管理职责测量人员质量管理职责 1 熟悉各种计量测量技术 规章制度 标准 规定 23 2 负责建筑物高程点及坐标点的布设 并绘制布设图存档备查 3 负责测量结果的整理 测量图的绘制 测量资料汇总 整理 递交 保管 各 个数据资料必须准确无误 4 负责测量仪器设备的校正及测量仪器设备 工具 器材的保养 维护 修理 保管工作 建立仪器设备台帐 5 做好施工区域内的测量达标工作和文明安全管理 做好工地的其他各项测量工 作 6 对由于测量工作疏漏 失职造成的工程事故及损失承担责任 完成领导交办的 其它工作 5 165 16 试验人员质量管理职责试验人员质量管理职责 1 服从试验室主任的安排 按检测要求认真作好检测工作 2 保持检测环境卫生整洁 保证在符合检测要求的环境条件下进行检测工作 3 能够正确识别仪器设备标识 保证正确使用检测仪器 并对所使用的仪器设备 进行维护保养 4 认真学习掌握相关技术标准 内部管理文件和与检测工作有关的业务理论知识 5 对所从事工作的质量负责 保证检测结果符合标准 6 做好检测记录 编写或校核检测报告 有权拒绝不符合规定的工作 5 175 17 质量旁站监督员质量职责质量旁站监督员质量职责 1 在需要监督旁站的工序开工之前 质量旁站监督员应检查施工准备情况 2 掌握旁站监督的范围 工作内容 3 了解作业人员的能力 设备状况 作业环境等必要信息 4 熟悉相关的规程 规范 施工图纸 质量检验评定标准等 5 学习并掌握质量旁站记录的填写要求 6 全过程旁站监督相应施工部位或工序的施工活动 包括施工方法 试验检验情 况 机械设备使用情况 材料使用情况 质量体系运行情况 以及因意外原因造成停 24 工而采取的处理措施 7 及时 如实填写质量旁站监督记录 8 质检站旁站监督员需要持质检证二年以上 5 185 18 安全 环保员质量管理职责安全 环保员质量管理职责 1 认真学习上级部门安全生产的各项规章制度及法律 法规 贯彻落实质量 环 境和职业健康安全管理方针和目标 2 组织对项目施工现场危险源及环境因素的辩识 确认 上报和日常监控工作 配合项目经理和项目技术主管作好风险评价和和风险控制策划 3 参与项目安全生产 文明施工专项施工方案的制订 专项施工方案必须落实项 目安全目标的有关要求 并在实施过程中督促落实各项安全措施 4 积极开展项目安全检查工作 督促项目各级人员认真履行安全职责 保证项 目安全设施的齐全有效 对不符合安全生产要求的人和事有权给予处罚 配合项目经 理搞好项目安全考核工作 5 负责组织安全生产的宣传教育工作 协助有关领导搞好新进场工人和特种作业 人员的安全技术教育培训工作 6 及时收集 整理项目安全技术资料 保证资料的真实 正确 完整 及时和可 追溯性 按规定及时 准确向上级安监部门提交各种安全生产报表 7 参加各种安全生产会议 提出安全生产方面的建议和要求 做好各种安全生产 记录 5 195 19 采购人员 材料人员质量管理职责采购人员 材料人员质量管理职责 1 编制采购计划 货比三家 从质量 价格 服务 交货周期对比中 择优录用 禁止采购质次价高的产品 2 所采购的产品应符合国家有关质量 环境和职业健康安全体系标准要求 应有 产品生产许可证 质量体系认证或质量检验报告 3 除供方具有极高的质量信誉外 每种产品选择两个以上供方 以利竞争和适应 市场变化的要求 25 4 熟悉所购物资的品种 规格 数量及有关技术标准 5 遵守财经纪律 及时付清帐款 不得拖欠 挪用公款 6 负责对所采购产品的调查 评价 选择 7 对现场和库房物资按标识要求做好标识 做到帐 卡 物相符 5 205 20 物资设备验收人员质量管理职责物资设备验收人员质量管理职责 1 按照质量 环境和职业健康安全体系标准要求 严格按验收标准规程 对物资 设备进行验收 2 负责对货物进行清点 核对数量 品牌 规格型号 外型尺寸 收集装箱单 合格证等随机资料 做好验收组织工作和过程记录 需要时送有关部门进行检验 试 验 3 认真填写验收记录 并按照程序文件要求及时转发有关单位或人员 4 使用代用材料和处理材料必须经过审批 审批手续不完全的不予发放 5 在验收过程中 如发现质量问题时 坚决不予验收入库 5 215 21 财务人员质量管理职责财务人员质量管理职责 1 遵纪守法 严格按财务规章制度办事 工作认真负责 做好成本核算工作 给 领导当好参谋 按照中水电公司及公司领导的要求及时报送各种报表及所需资料 2 积极催要工程款 组织管理好资金 节约开支 精打细算 降低成本 满足生 产施工的需要 3 出纳人员要定期进行库存盘点 及时核对银行存款对帐单 作到帐款相符 4 各种财务报表 总帐 明细帐资料准确无误 字迹清楚 作到帐证相符 帐表 相符 帐帐相符 5 225 22 统计人员质量职责统计人员质量职责 1 贯彻执行 统计法 执行十三局有限公司及公司的相关制度 不虚报 瞒 报统计资料 2 确保统计资料的准确性和及时性 及时向领导提供有关信息 3 指导各施工项目做好统计报表和原始记录 负责汇编 搜集 整理 移交 26 归档业务范围内的统计资料 对资料的准确性 完整性负责 4 及时调整统计台帐 并实行动态管理 5 利用科学的统计方法 进行统计 分析 6 配合项目部其他人员做好质量 环境和职业健康安全管理工作 5 235 23 生产班组长质量职责生产班组长质量职责 1 贯彻落实质量体系管理标准 2 加强班组质量意识教育 树立 质量第一 的意识 正确处理进度和质量的关 系 3 在施工中严格执行质量技术标准 规范和合同要求 4 组织班组工人严格执行 三检制 保证不合格品不出班组 按 三不放过 的原则处理质量事故 对交付检验的工程产品的质量负责 5 开展工序质量安全管理活动 组织班组人员认真执行工程质量控制标准 做好 原始记录 5 245 24 生产工人质量职责生产工人质量职责 1 在生产过程中有严格执行质量标准技术标准 规范和合同要求 2 严格按工艺规程的要求进行操作 严格执行 三检制 对违反操作规程 工 艺 要求而造成的质量不合格品负责 3 出现质量问题及时向班组长或项目质检员 施工员反映 协助进行原因分析 对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格负责 5 255 25 其它资源其它资源 为能够保证进行有效的质量控制 为本工程配备必要的施工设备和部分质量检测 仪器等 5 265 26 特殊过程控制特殊过程控制 1 识别 根据 GB T19001 2008 质量管理体系要求中 7 5 2 生产和服务提供过程的确认要 素规定 本工程需确认的特殊过程有钢筋焊接作业 铜止水焊接作业 爆破工程作业 27 等 2 确认 需确认的过程识别后按要求确认特殊过程控制程序 3 控制 在钢筋焊接工程 铜止水焊接工程 爆破工程作业施工中 要按照特殊过程确认 与控制程序的要求 编制作业指导书 按要求做好质量检查和记录 进行人 机 料 法 环的严格控制 6 6 质量检测机构 质量检测机构 6 16 1 质量检测试验机构质量检测试验机构设置设置 项目经理部设立工地试验室 测量队 配备足够 先进的仪器 设备 并配备专 业试验 测量人员 对施工材料 成品 半成品和各工序质量按规范要求进行检验 试验 测量 试验室在施工中承担原材料取样试验 出机口和浇筑现场取样 试件成型或监理 人员指定的其它试验 试验室的工作人员持证上岗 仪器 设备必须经计量监督部门校验认可 并设有 设备 仪器的检定台帐 建立本部门职责及设备操作 试验室管理等一系列的规章制 度 对试验室没能力实施的试验项目委托有资质的试验检测单位完成 试验室要做到 严把施工材料进场关 同时严格执行试验操作规程 确保每项工程开工