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中国石油集团工程技术研究院中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编(符合GB/T190012000标准)2006 03 15 发布中国石油集团工程技术研究院 发布中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编(符合GB/T190012000标准)发行版本：D修 改 码：0受 控 号：编 制：杜慧春审 核：吕光明批 准：屈建省2006年3月15日发布 2006年4月1日起实施中国石油集团工程技术研究院质量体系程序文件汇编目 录1、 质量体系文件控制程序2、 质量记录控制程序3、 管理评审程序4、 设计控制和验证程序5、 供方评定和选择程序6、 顾客提供产品的控制程序7、 检验、测量和试验设备的控制程序8、 内部质量审核程序9、 检验和试验程序10、 不合格品的控制程序11、 纠正措施控制程序12、 预防措施控制程序石油工程技术研究院程序文件编码：PD/GCY/4.2.3-01质量体系文件控制程序发行版本：D修 改 码：0受 控 号：编 制：杜慧春审 核：吕光明石油工程技术研究院质量体系程序文件编码：PD/GCY/4.2.3-01版本号：D修改码：0 页码：1/3质量体系文件控制程序1 范围 为了对质量体系所要求的文件进行有效控制，确保质量体系运行的各有关场所都能得到相应文件的有效版本，防止失效和/或作废文件的非预期使用，特制定本程序。 本程序适用于我院质量体系文件的控制。2 职责 经营管理处负责本程序的归口管理与实施。3 定义 本程序引用GB/T19001-2000标准中的定义。4 程序内容4.1 质量体系文件的批准和发布4.1.1 质量手册以及形成文件的质量方针和质量目标，由管理者代表审核，院长批准发布。4.1.2 程序文件及所要求的记录由管理者代表或经营管理处长审核，院长或管理者代表批准发布。编码：PD/GCY/4.2.3-01 版本号：D 修改码：0 页码：2/34.1.3 作业文件经部门主管领导审核后，由管理者代表批准发布。4.1.4 相关的管理制度和文件按院文件管理办法管理，由院长批准发布。4.2 文件的印刷及发放4.2.1 质量体系文件批准后，一般采用电子版，便于网上查询；质量手册按实际需要量印刷，确保文件是充分与适宜的。4.2.2 质量体系文件电子版按权限控制，印刷的质量手册应编受控号并加盖“受控本”印章，非受控本只登记、不编号、不盖印章。4.2.3 经营管理处按发放范围发放，并填QR/GCY/4.2.3-01-01质量体系文件发放及回收记录表。4.2.4 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都应得到相应的有效版本。4.2.5 当文件破损严重，影响使用时，应到经营管理处办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的受控号仍沿用原文件受控号，文件管理员将破损文件销毁。4.2.6 当文件使用人将文件丢失需补发文件时，经经营管理处同意后，按新的受控号分发，并注明丢失文件的受控号作废。4.3 对外提供非受控文件 对外提供质量手册非受控本，须由申请提供人填写QR/GCY/4.2.3-01-02质量体系文件对外提供申请表，经经营管理处审查批准后，方可提供。特殊情况下，对外提供非受控本之外的质量体系文件时，遵照上述程序办理审核，并由院长或管理者代表批准后，方可提供。4.4 质量体系文件的更改4.4.1 质量体系文件需要更改时，由更改提出人和部门负责人填写QR/GCY/4.2.3-01-03质量体系文件更改审批表，由该文件的原批准部门审批。若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.4.2 质量体系文件更改申请批准后，由经营管理处统一组织更改、标识，并在原受控文件发放范围内进行追溯更改。编码：PD/GCY/4.2.3-01 版本号：D 修改码：0 页码：3/34.5 文件的换版与作废4.5.1 质量体系文件换版时应收回所有受控本作废文件，并填写QR/GCY/4.2.3-01-01质量体系文件发放及回收记录表。4.5.2 作废的质量体系文件须加盖“作废”印章，或由经营管理处收回后，填写QR/GCY/4.2.3-01-04质量体系文件销毁清单，由经营管理处负责人批准后，统一销毁。作为法律和/或积累知识的目的保存的作废文件，须加盖“作废供参考”印章。4.6 技术文件和资料的管理 技术文件和资料，包括技术标准、规范等，按院的有关规定管理。5 相关文件和记录5.1 相关文件5.2 相关记录 QR/GCY/4.2.3-01-01 质量体系文件发放及回收记录表 QR/GCY/4.2.3-01-02 质量体系文件对外提供申请表 QR/GCY/4.2.3-01-03 质量体系文件更改审批表 QR/GCY/4.2.3-01-04 质量体系文件销毁清单质量体系文件发放及回收记录表编码：QR/GCY/4.2.3-01-01 编号：文件编号控制状态文件名称序号接收单位受控号份数接收人发放日期发放人回收日期交回人备注123456789101112131415质量体系文件对外提供申请表编码：QR/GCY/4.2.3-01-02 编号：使用单位电话办理人文件名称份 数用途： 申请人： 年 月 日经营管理处意见： 审查人： 年 月 日院长(或管理者代表)审批： 院长(或管代)： 年 月 日备注发放经批准 份(套)，受控号： 借阅质量体系文件更改审批表编码：QR/GCY/4.2.3-01-03 编号：文件名称文件编号产生单位更 改 人更改原因：更改内容及要求：责任部门(人)意见：签字： 年 月 日经营管理处意见：签字： 年 月 日备注质量体系文件销毁清单编码：QR/GCY4.2.3-01-04 编号：销毁文件名称总份数销毁原因销毁审批手续：销毁文件共 份 页 提出销毁部门负责人： 年 月 日 经营管理处负责人： 年 月 日销毁方式：销毁人： 年 月 日 监销人： 年 月 日序号编号销毁文件名称份数备注12345678910石油工程技术研究院程序文件编码：PD/GCY/4.2.4-01质量记录控制程序发行版本：D修 改 码：0受 控 号：编 制：杜慧春审 核：吕光明石油工程技术研究院质量体系程序文件编码：PD/GCY/4.2.4-01版本号：D修改码：0 页码：1/2质量记录控制程序1 范围 为了对质量记录进行有效控制，以证明符合规定的要求和质量体系运行有效，特制定本程序。本程序规定了质量记录控制的职责、方法、内容和要求。本程序适用于本院质量体系建立并保持的质量记录的控制。2 职责2.1 质量记录的控制，由经营管理处归口管理。2.2 各单位应负责本单位的质量记录的标识、贮存、保护、检索、和处置。3 定义 本程序引用GB/T19001-2000标准中的定义。4 程序内容4.1 质量记录的格式质量记录的格式应规范和便于填写，由各单位负责设计及更改，并报经编码：PD/GCY/4.2.4-01 版本号：D 修改码：0 页码：2/2营管理处审定。4.2 质量记录的标识 质量记录应明确标明记录名称、记录人和日期等，易于识别和检索。4.3 质量记录的填写记录应填写及时、数据准确、内容完整、用语确切和字迹清晰。4.4 质量记录的保护和贮存4.4.1 质量记录保存单位应对质量记录进行分类保存，保管方式应便于存取和检索，保管设施应提供适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。4.4.2 质量记录保存期限统一由经营管理处与保存单位商定。4.5 质量记录的查阅4.5.1 顾客提出查阅质量记录的要求，应按合同约定执行。合同无约定时，需报请记录所在单位领导同意。4.5.2 本院员工查阅质量记录，应经质量记录保存单位的负责人同意。4.5.3 质量记录的查阅方式，应由其保存单位的负责人指定(现场查阅或借阅)。4.6 质量记录的处置 质量记录超过保存期限需销毁时，保存单位应填写QR/GCY/4.2.3-01-04质量体系文件销毁清单，经营管理处审批后，由保存单位负责人监督销毁。5 相关文件记录5.1 相关文件5.2 相关记录QR/GCY/4.2.3-01-04 质量体系文件销毁清单QR/GCY/4.2.4-01-01 质量记录清单质量记录清单编码：QR/GCY/4.2.4-01-01 编号：序号文件编码文件名称质量记录编码质量记录名称使用部门保存期限备注53545556575859606162636465石油工程技术研究院程序文件编码：PD/GCY/5.6.0-01管理评审程序发行版本：D修 改 码：0受 控 号：编 制：杜慧春审 核：吕光明 石油工程技术研究院质量体系程序文件编码：PD/GCY/5.6.0-01版本号：D修改码：0 页码：1/3管理评审程序1 范围 为了评审我院质量管理体系运行现状的适宜性、充分性和有效性，以确保其持续有效地满足GB/T19001-2000标准及我院规定的质量方针和目标，评价体系改进的机会和变更的需要，特制定本程序。本程序规定了管理评审的职责、内容和要求。本程序适用于我院管理层对质量体系的评审。2 职责2.1 院长负责组织并主持管理评审。2.2 经营管理处负责管理评审的准备和协调工作。2.3 管理者代表负责向院长汇报质量体系运行情况。2.4 经营管理处负责提供评审所需的有关资料。2.5 有关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责就管理评审中提出的本部门承担主要责任的问题，制定并实施纠正和预防措施。3 定义 本程序引用GB/T19001-2000标准中的定义。编码：PD/GCY/5.6.0-01 版本号：D 修改码：0 页码：2/34 程序内容4.1 管理评审的频次管理评审正常情况下每年内进行一次，一般在第四季度进行，具体时间由院确定。当有下列情况时可增加评审：a) 组织机构或质量体系发生重大变化时；b) 发生重大质量投诉时；c) 市场情况发生重大变化时。4.2 管理评审计划 由经营管理处制定管理评审计划，具体内容包括：评审目的、范围、评审时间、参加部门、本次评审应提交的资料等，经院长审批后发放至有关部门和人员。4.3 管理评审的组织4.3.1 院长主持管理评审。4.3.2 管理者代表及院副职领导参加管理评审。4.3.3 与评审计划内容有关的部门负责人参加评审。4.4 管理评审的内容(输入)a) 审核结果；b) 顾客反馈的意见、产品的市场占有情况、竞争对手状况；c) 过程的业绩和产品的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 质量管理体系中存在的问题，组织机构及人员素质、各岗位落实职责情况等；编码：PD/GCY/5.6.0-01 版本号：D 修改码：0 页码：3/3g) 改进的建议。4.5 管理评审的程序4.5.1 院长确定评审时间及重点。4.5.2 采用会议形式进行评审，必要时可与现场调查相结合。4.5.3 在评审中，质量体系覆盖的各职能部门、单位就各自职责范围按评审输入的有关信息做出书面报告，管理者代表以书面形式(或内部质量审核报告)报告质量体系运行总体情况。4.5.4 按评审计划和评审重点逐项进行讨论评审，提出与下面有关的评审结果(输出)。a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源要求。4.5.5 经营管理处或由院长授权的部门，依据评审结果编写管理评审报告，把管理评审的输出信息，传递给有关部门，达到上下沟通。4.6 管理评审的记录管理评审的记录，包括管理评审计划、反映评审输入信息的书面报告及评审输出的管理评审报告等，应予以保持。4.7 改进评审输出中要求改进的内容，按PD/GCY/8.5.2-01纠正措施控制程序和PD/GCY/8.5.3-01预防措施控制程序执行。5 相关文件和记录5.1 相关文件 PD/GCY/8.5.2-01 纠正措施控制程序 PD/GCY/8.5.3-01 预防措施控制程序5.2 相关记录石油工程技术研究院程序文件编码：PD/GCY/7.3.0-01设计控制和验证程序发行版本：D修 改 码：0受 控 号：编 制：贾 晋审 核：吕光明石油工程技术研究院质量体系程序文件编码：PD/GCY/7.3.0-01版本号：D修改码：0 页码：1/7设计控制和验证程序1 范围 为了使设计全过程处于受控状态，以确保设计产品满足合同或任务书确定的要求，特制定本程序。本程序规定了从设计策划开始到设计确认的全过程实施设计控制和验证的内容、要求与方法。本程序适用于我院设计所设计项目各个阶段的设计控制。2 职责2.1设计所为本程序的归口管理部门，并负责设计策划、设计输入、输出、组织和技术接口、设计评审、验证、确认和更改的管理。2.2 设计所领导负责组织本所设计人员实施设计控制和验证程序。2.3 设计所项目负责人按规定编制开工报告，并执行设计项目全过程的控制、内外组织和技术接口。3 定义 本程序引用GB/T19001-2000标准中的定义。编码：PD/GCY/7.3.0-02 版本号：D 修改码：0 页码：2/74 程序内容4.1 设计开发和策划4.1.1 根据项目的规模、技术难度、质量要求和合同要求，由设计所提出项目负责人人选、配备与项目要求相匹配的设计资源，由设计所领导批准。4.1.2 设计所所长协调配置具备资格的设计、校审人员。4.1.3 项目负责人根据合同要求编写开工报告，其主要内容包括：a) 项目概况；b) 设计原则；c) 内、外组织和技术接口；d) 设计输入条件；e) 质量控制要求；f) 投资控制指标；g) 总进度安排及专业协作进度安排；h) 设计组织和人员安排；i) 存在问题及解决途径；j) 设计工作所需的CAD装备及其它设施。4.1.4 开工报告必须经审批后方可实施，其审批职责、手续和编写要求执行QD/GCY/7.3.0-01-01开工报告编制规定。4.1.5 当合同或任务变更时，应按开工报告编制规定修改开工报告。4.1.6 对顾客或合同有特殊要求的项目，应编制专门的项目质量计划。4.2 组织和技术接口4.2.1 内部接口控制编码：PD/GCY/7.3.0-02 版本号：D 修改码：0 页码：3/74.2.1.1 各专业设计分工执行QD/GCY/7.3.0-01-07设计专业分工规定。4.2.1.2 各专业互提资料和设计条件的内容与格式执行QD/GCY/7.3.0-01-04设计条件内容深度与格式规定。4.2.1.3 各专业互提资料和设计条件的审批、传递、更改等内容和要求执行QD/GCY/7.3.0-01-02设计接口管理办法。4.2.1.4 禁止用口头方式传递资料和设计条件。4.2.2 外部接口控制4.2.2.1 外部接口资料的发送和接受应按合同规定的要求进行。4.2.2.2 发送和接收的资料信息应形成文件由双方责任人签署，并予以保存。4.2.2.3 发送和接受资料信息均应按设计接口管理办法中的规定进行审查和传递。4.3 设计输入4.3.1 设计输入应形成文件，其中包括(但不限于)：a) 合同和设计委托书及其评审结果性文件；b) 项目的规模、特性和基本功能；c) 法规和技术标准；d) 设计基础资料(如地形图、地质报告、地震裂度等)；e) 根据合同要求确定的设计文件质量特性，如功能性、安全性、经济性、可信性、可实施性、适应性、时间性；f) 对不完善的、含糊的或矛盾的要求应获得解决的结果性文件。4.3.2 设计输入由所组织评审，并形成记录QR/GCY/7.3.0-01-01设计输入评审表。4.3.3 设计输入应列入开工报告中。4.3.4 设计输入如有变更应与提出单位协商一致，由设计所指定项目负责编码：PD/GCY/7.3.0-02 版本号：D 修改码：0 页码：4/7人组织相关设计人员填写QR/GCY/7.3.0-01-04工程变更（补充）图纸通知单，并送达甲方。4.4 设计输出4.4.1 输出的设计产品应以我院设计所图章加以标识。4.4.2 设计输出应符合设计输入的要求。4.4.3 设计输出的计算书、图纸、设计文件或其它文件均应符合SY/T0009-2004石油地面工程设计文件编制规程或天津市建委(1999)1021号文件及QD/GCY/7.3.0-01-03设计文件编制规定，概(预)算编制执行QD/GCY/7.3.0-01-08概(预)算编制规定，专业会签执行QD/GCY/7.3.0-01-06设计文件会签规定。4.5 设计评审4.5.1 对规定设计评审点进行评审，以识别并预测问题和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客要求。4.5.2 我院设计所规定的设计评审点包括：a) 初步设计评审；(无初步设计时只做方案评审)b) 施工图设计评审。4.5.3 设计评审应成立以专业技术负责人为组长的评审组，评审组成员应有设计所领导、相关专业技术负责人及有关职能部门的代表，需要时应邀请其它专家参加，以会议的方式进行评审，以保证设计质量满足法规、技术标准及合同的要求。4.5.4 评审结果应形成正式的QR/GCY/7.3.0-01-02设计评审记录，传送到有关部门，作为改进设计的依据。4.5.5 对评审发现的不符合项应责成项目负责人(工程主持人)进行纠正，编码：PD/GCY/7.3.0-02 版本号：D 修改码：0 页码：5/7评审负责人在设计评审记录相关栏目中填写评审意见及签字。4.6 设计验证4.6.1 在设计的适当阶段应进行设计验证，以确保设计阶段的输出满足该设计阶段输入的要求。4.6.2 设计验证方法可包括：设计校审、专业会签、进行试验证实、变换方法进行计算、与已证实的类似设计进行比较等。各专业有资格人员的校审是设计验证的主要方法，填写相应的QR/GCY/7.3.0-01-03设计文件质量校审评定卡。4.6.3 设计验证包括对外部和内部接口资料、设计阶段成品文件、设计计算书、概(预)算书等的验证。4.7 设计确认4.7.1 建设工程的业主或上级主管部门在成功的设计验证之后应组织设计确认活动，以确保输出文件符合规定的使用者的要求。通常的设计确认活动包括：a) 初步设计的审批；(无初步设计时方案审批)b) 施工图设计的图纸会审。4.7.2 我院设计所应组织项目负责人(工程主持人)及相关专业人员参加业主或上级主管部门组织的设计确认活动。设计确认活动要形成图纸、会审纪要，并由项目负责人(工程主持人)负责传递和保存。4.7.3 当合同有规定时，业主或上级主管部门可委托第三方对我院设计所的设计文件进行确认。4.7.4 凡涉及安全、环保以及国家法规规定或合同规定必须由顾客、政府主管部门确认的阶段产品或最终产品，如环境影响评价大纲、环境保护评价、水资源勘测大纲等，都应由顾客或政府主管部门进行确认后才能继续进行下阶段的工作或提交使用。编码：PD/GCY/7.3.0-02 版本号：D 修改码：0 页码：6/74.8 设计更改4.8.1设计更改是指对设计产品进行的修改。由设计原因引起的更改，按QR/GCY/7.3.0-01-04工程变更(补充)图纸通知书方式更改和传递；由顾客要求引起的更改，仍按工程变更(补充)图纸通知书方式更改和传递，但顾客必须在工程变更(补充)图纸通知书上签字认定。4.8.2 设计更改必须执行QD/GCY/7.3.0-01-05设计更改办法的规定，设计更改必须形成正式文件，按规定审查签署和盖章后交付实施，工程竣工后按规定存档。4.8.3 设计更改涉及到较大问题(如设计原则、设计方案等)时，应经所批准后实施。4.9 设计服务4.9.1 设计项目服务 在设计合同要求提供服务时，由设计所组织项目负责人或指定人员提供服务，其内容仅限于合同规定的技术交底、图纸解答、参加工程检查、验收等。服务完成后，由参加服务人员填写技术服务记录，并由设计所保存。4.9.2 用户回访 回访的内容主要包括：a) 征求用户对设计项目使用情况的意见；b) 征求顾客对产品使用情况的意见；4.9.3 应对用户(或顾客)进行不定期回访。4.9.4 回访结果由回访人填写用户回访记录，并由设计所备案保存。编码：PD/GCY/7.3.0-02 版本号：D 修改码：0 页码：7/75 相关文件和相关记录5.1 相关文件 QD/GCY/7.3.0-01-01 开工报告编制规定 QD/GCY/7.3.0-01-02 设计接口管理办法QD/GCY/7.3.0-01-03 设计文件编制规定QD/GCY/7.3.0-01-04 设计条件内容深度与格式规定QD/GCY/7.3.0-01-05 设计更改办法QD/GCY/7.3.0-01-06 设计文件会签规定QD/GCY/7.3.0-01-07 设计专业分工规定QD/GCY/7.3.0-01-08 概(预)算编制规定5.2 相关记录QR/GCY/7.3.0-01-01 设计输入评审表 QR/GCY/7.3.0-01-02 设计评审记录 QR/GCY/7.3.0-01-03 设计文件质量校审评定卡QR/GCY/7.3.0-01-04 工程变更(补充)图纸通知书 设计输入评审表编码：QR/GCY/7.3.0-01-01 编号：填表单位填表日期项目名称项目负责人序号设计输入文件或内容页数评审人意见评审人签字日 期设计评审记录编码：QR/GCY/7.3.0-01-02 编号：项目名称档案号设计阶段组织评审单 位主持人评审日期共 页第 页评审意见： 记录人员： 年 月 日 评审组长： 年 月 日评审人员职 务职称专业签名保存部门： 保存期限：设计文件质量校审评定卡编码：QR/GCY/7.3.0-01-03 编号：工程名称单位名称档案号校对人意见处理结果校对人： 年 月 日设计人： 年 月 日审核人意见处理结果审核人： 年 月 日设计人： 年 月 日保存部门： 保存期限：工程变更(补充)图纸通知书编码：QR/GCY/7.3.0-01-04 编号：工号分号施工单位工程名称工程项目补充/变更原因：补充/变更内容：设计人专业负责人工程主持人主任工程师总工程师室主任(公司经理)月 日月 日 月 日月 日月 日月 日以上工程补充/变更图纸查照办理 年 月 日保存部门： 保存期限：石油工程技术研究院程序文件编码：PD/GCY/7.4.1-01供方评定和选择程序发行版本：D修 改 码：0受 控 号：编 制：杜慧春审 核：吕光明石油工程技术研究院质量体系程序文件编码：PD/GCY/7.4.1-01版本号：D修改码：0 页码：1/4供方评定和选择程序1 范围 为评定和选择合格的供方，并对供方实行有效控制，确保其提供的产品质量符合规定要求，特制定本程序。本程序适用于我院因生产、设计等工作需要，而本院又无力承担的各种设计、工程、加工和分析检测项目的外协供方以及生产用原材料、化学试剂、各类仪器设备等采购供方的评定和选择，以及对供方的控制。2 职责2.1院经营管理处为合格供方的归口管理部门。2.2各单位为本程序的实施部门，项目负责人负责对相关的设计、工程、分析检测等项目候选供方的确定；采购员负责生产用原材料、仪器设备、化学试剂等候选供方的确定，由所在单位领导审查后，报院经营管理处审核认定。3 定义本程序引用GB/T190012000标准中的定义。4 程序内容4.1 合格供方的评定条件编码：PD/GCY/7.4.1-01 版本号：D 修改码：0 页码：2/44.1.1承担设计、工程、外委加工等供方，要有合法的营业执照和/或必要的资质证明，必要时提供反映其能力和业绩的有关文件资料及所承担项目经过鉴定的有效证明材料，并具有满足合同要求的能力。4.1.2 分析检测项目的供方，应有出具合法检测报告的资质证明，要具有相应的分析化验技术、检测设备及合格检测人员，其工艺流程、技术手段、操作方法和最终成果均应符合技术标准(规范)的要求，并具有满足合同要求的能力。必要时还应提供反映其技术能力和业绩的有关文件资料，以及过去所承担项目经过鉴定的有效证明材料。4.1.3代理国外仪器设备销售的供方，应具有满足合同要求的质量保证能力，包括仪器设备安装、调试和售后服务等。必要时应向我院提供有关质量保证的证明材料和国外厂家授权的代理证件。4.1.4销售化学试剂、生产原材料的供方应持有各种合法的营业证件、证明。其产品质量应达到国家或行业有关现行技术标准(规范)的要求。4.1.5持有国家计量认证或ISO9000族标准认证证书者，可作为合格供方评定的优先条件。4.1.6与我院长期或近几年有合作关系，建立了良好的信誉，其提供的产品满足质量要求的供方，可视为合格供方。4.1.7在生产或现场急需的情况下，当合格供方提供不了所需产品时，经单位领导批准后，可从未评定的供方购买，加强验证或检验，保证使用合格产品。4.2 供方的初选4.2.1 设计、工程、分析检测、仪器设备等的供方，由项目负责人根据已掌握的国内外同行开展技术合作的现状、购置同类产品的情况及其它渠道的信息，经分析后，按合格供方评定条件初步确定候选供方。4.2.2 化学试剂、原材料的供方由采购员对所选择的化学试剂、原材料供货商，在同行中所处的地位，所购产品的价格、质量进行对比，确定候选供方。编码：PD/GCY/7.4.1-01 版本号：D 修改码：0 页码：3/44.3 合格供方的审批4.3.1供方的资质材料，由实施单位主管领导审查后，报院经营管理处审核认定。并由实施单位负责填写QR/GCY/7.4.1-01-01首营供方评审记录表和QR/GCY/7.4.1-01-02合格供方清单。 供方的资质材料中，有审核期限的，应及时更新。4.4 对供方的监控和评价4.4.1原材料供方的监控与评价 对大宗和关键原材料供方要加强监控，采购单位应每季度填写QR/GCY/7.4.1-01-03供方监控评价记录表，根据监控的结果，对其进行评价。 对其他原材料的供方，采购单位应于每年度填写QR/GCY/7.4.1-01-03供方监控评价记录表，根据监控的结果，对其进行评价。 对供方的监控评价结论应作为下一阶段供方选择的依据。4.4.2 设计、工程项目等供方的监控与评价对于设计、工程项目等供方，由实施单位进行中间检查，填写并保存QR/GCY/7.4.1-01-04供方监控检查记录表。4.4.3 仪器设备的供方，应在当年第一次购买之前对其进行评审。4.5 对供方的重新评价4.5.1 当供方的自身情况或市场环境发生较大变化时，应对供方进行重新评价，以确定该供方是否能够持续、稳定地提供合格产品。重新评价时，除依据4.1中的要求外，同时还应考虑价格、供货及时性、质量稳定性以及付款条件等综合因素对该供方进行评价。重新评价的结论应作为是否继续选择该供方的依据。编码：PD/GCY/7.4.1-01 版本号：D 修改码：0 页码：4/45 相关文件和记录5.1 相关文件5.2 相关记录 QR/GCY/7.4.1-01-01 首营供方评审记录表 QR/GCY/7.4.1-01-02 合格供方清单 QR/GCY/7.4.1-01-03 供方监控检查记录表 QR/GCY/7.4.1-01-04 供方监控评价记录表首营供方评审记录表编码：QR/GCY/7.4.1-01-01 编号：申请单位申请理由侯选供方申请人评价意见首营供方信息编号单位名称联系人联系电话地址法人代表经营类别银行帐号税务登记号质检报告资质情况单位领导意见经管处意见合格供方清单编码：QR/GCY/7.4.1-01-02 编号：序号单位名称地 址联系人联系电话原材料名称供方监控检查记录表编码：QR/GCY/7.4.1-01-03 编号：外委项目名称外委合同编号供方单位名称、电话供方项目负责人外委项目起止时间我方项目负责人外委合同主要内容及要求完成情况检查意见及下步工作要求 检查人签字： 年 月 日供方项目负责人意见： 签字： 年 月 日实施单位领导意见 签字： 年 月 日供方监控评价记录编码：QR/GCY/7.4.1-01-04 编号： 供方名称类别业务负责人供货名称型号联系电话监 控 评 价 情 况日 期本期采购总量合格率%交货能力价格合理性说 明评价结论石油工程技术研究院程序文件编码：PD/GCY/7.5.4-01顾客提供产品的控制程序发行版本：D修 改 码：0受 控 号：编 制：李小朋审 核：吕光明石油工程技术研究院质量体系程序文件编码：PD/GCY/7.5.4-01版本号：D修改码：0 页码：1/2顾客提供产品的控制程序1 范围为了对本院控制下或使用的顾客财产进行有效控制，以满足合同规定的要求，特制定本程序。本程序适用于顾客财产的验证、储存、维护的管理。2 职责 各单位负责顾客财产的验证、审核、储存、维护等控制。3 定义 本程序引用GB/T190012000标准中的定义。4 程序内容4.1 顾客财产的适用性验证 项目负责人和有关专家对顾客财产的适用性进行验证。4.1.1 顾客提供样品、原材料的适用性验证，包括：a) 标识是否清楚、正确；b) 包装是否符合同类样品的要求，是否受外界物质的污染；c) 规格、性能、数量和完整性是否符合有关标准或合同的要求。编码：PD/GCY/7.5.4-01 版本号：D 修改码：0 页码：2/24.1.2顾客提供有关技术资料的适用性，由项目负责人负责按合同要求进行验证。4.1.3 顾客提供设计输入资料按PD/GCY/7.3.0-01设计控制和验证程序的要求进行适用性验证，包括：a) 顾客提供资料是否能满足所承担设计项目的要求，能否作为设计项目有效设计、研究的依据；b) 若存在影响质量的因素，在记录中注明其类型、性质及严重程度。4.1.4 验证结果必须填写QR/GCY/7.5.4-01-01顾客财产验证记录，一般由实施单位技术负责人审核。4.2 顾客财产的控制4.2.1 顾客财产应按我院同类产品的保管规定，由有关单位妥善管理。4.2.2 顾客财产有丢失、损坏及其它不适用情况，应记录于顾客财产验证记录并及时通知顾客。有关单位应与顾客联系，并与顾客协商提出解决措施。4.2.3 我院的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。5 相关文件和记录5.1 相关文件 PD/GCY/7.3.0-01 设计控制和验证程序5.2 相关记录QR/GCY/7.5.4-01-01 顾客财产验证记录顾客财产验证记录编码：PD/GCY/7.5.4-01-01 编号：产品名称数 量顾客单位联系人通讯地址邮 编联系电话传 真接收记录：接收人： 年 月 日验证记录：验证人： 年 月 日审核意见： 审核人： 年 月 日顾客财产损失记录： 保管部门： 年 月 日顾客意见： 签名： 年 月 日 石油工程技术研究院程序文件编码：PD/GCY/7.6.0-01检测、测量和试验设备的控制程序发行版本：D修 改 码：0受 控 号：编 制：张亚槟审 核：吕光明 石油工程技术研究院质量体系程序文件编码：PD/GCY/7.6.0-01版本号：D修改码：0 页码：1/3检验、测量和试验设备的控