流程实施管理规范.docx

标准操作流程凡客诚品（北京）科技有限公司文件版本：1.0流程管理规范修订次数：第1次文件编号： SOPLCGHII02修订日期：2011年2月28日编写/修订部门：流程规划部发布日期：2011年3月 日编写/修订人：曲金花/韩淑芳生效日期：2011年3月 日1. 编写目的为提高流程实施和执行效果，有效的保障配送中心各部门业务工作有序开展，使跨部门及公司内外的衔接和配合工作更加顺畅，提高工作质量与效率，减少无效劳动，降低成本，从而建立一个成熟有竞争力的以客户、市场为导向的业务和管理流程体系，特编定此规范。2. 适用范围本流程适用于VANCL配送中心。3. 职责描述 流程规划部负责配送中心业务流程的统筹规划、梳理编写、审核发布、流程宣导和流程优化； 配送中心其他部门负责配合流程规划部进行流程调研、执行及效果反馈。4. 流程图5. 流程描述5.1 流程编定5.1.1 与流程涉及部门沟通，对流程合理性与可执行性进行调研，确定梳理范围；5.1.2 明确流程的目标及关键控制点，画出流程图；5.1.3 描述流程各环节操作规范，形成标准流程文件；5.2 审核发布5.2.1 对编写完成的新流程与各部门进行确认，完成审批予以发布；5.2.2 将流程文件纳入标准操作手册。5.3 流程实施5.3.1 流程宣讲：针对新发布的流程对涉及部门进行宣讲，明确各部门职责及实施规范。5.3.2 流程督导：实时监督流程执行效果，对于错误的操作给予指导和规范，收集并记录流程实施过程中遇到的问题，便于进行流程优化；5.4 实施报告 新流程试运行3个月后，依据实施过程中遇到的问题和流程客户（包括直接、间接客户和内部、外部客户）反馈的结果形成流程实施效果报告，报告中应体现存在问题、涉及环节、问题原因及影响、优化计划等。5.5 流程优化流程优化是一个持续的、循环的工作过程，通过不断评估、完善、优化现有的工作流程，以提高工作质量与效率，减少无效劳动，降低成本，建立一个成熟的有竞争力的以客户、市场为导向的业务和管理流程体系。5.5.1 流程评估与分析：5.5.1.1 对现有流程进行阶段性评估，对相关业务流程的运作状况进行定期或不定期的检查，通过分析流程实施的质量和运作状况，发现存在的问题和不足；5.5.1.2 分析流程评估中发现的问题和改善机会，为后一步的改进行动提供指引，分析内容包括： 性质分析：问题类别分析； 原因分析：问题原因及影响分析； 干系分析：存在问题及潜在的解决方案影响、涉及到哪些关联方，对这些关联方影响的程度及其可能的配合程度如何等的分析； 实施分析：分析对发现问题进行优化改进的必要性、可能性、时间性和是否涉及关联流程的同步优化。 5.5.2 流程改进：在上述分析基础上，对现有业务流程当中发现的问题展开修改、补充、调整等改进工作；5.5.2.1 取消所有不必要的工作环节和内容；5.5.2.2 如不能取消则研究是否可以合并必要的工作；5.5.2.3 业务流程的合理重排：取消和合并以后，还要将所有程序按照合理的逻辑重排顺序，或者在改变其他要素顺序后，重新安排工作顺序和步骤； 5.5.2.4 简化必要的工作流程：针对工作内容或处理环节等。5.5.3 重新设计：根据需要，如果决定采用重新设计的方法优化流程，则是不以现有流程为基础，全新设计流程，方法同新流程编写。5.5.4 审核发布：同5.2条。5.5.5 流程实施：本阶段目的在于对业务流程修订改进后，付诸于实际操作运行，检查实施效果