KPI指标(1).doc

KPI指标总部KPI1、总销售额（整车、售后）；2、总利润额（整车、售后）；3、总毛利额（整车、售后）；4、总费用（管理费用、经营费用、财务费用）；5、月平均单车毛利；6、售后吸收率=售后毛利额/管理费用；7、总毛利率（整车毛利率=整车毛利额/整车销售额、售后毛利率=售后毛利额/售后营业额）；8、损益平衡台次=总费用/平均单车毛利；9、投资报酬率=净利润/投入资本；10、营运资金流动比率=流动资产/流动负债；11、速动比率=速动资产/流动负债计划物流部KPI1、库存指标考核及库存结构；2、计划及发车指标完成率；3、库龄控制；4、库存分布及各网点库存变化；5、库存准备天数销售部KPI1、销售指标完成率=实际销售量/公司目标数量；2、市场占有率=实际销售量/当地行业销售量；3、成交率=展厅销售数量/用户进店留档量；4、整车销售毛利额（率）；5、单车平均毛利；6、销售顾问每人毛利贡献=销售毛利/销售顾问人数；7、平均生产力=展厅零售数量/销售顾问人数；8、销售产品比重；9、保险总额及投保率=当期展厅销售新车投保数/当期展厅销售数；10、精品销售额及毛利额；11、六个月内二次以上购车的忠诚客户比例；12、用户满意度及重点监测项目变化率；13、目标网络建设完成率；14、二级经销商评价得分。售后服务部KPI1、售后营业收入（例保、首保；索赔；机电维修；钣喷）=总工时收入（客户付费工时+索赔、首保工时+内部修理工时（核定计算标准）+保险索赔工时收入+配件销售收入（外销销售收入+索赔配件销售收入）+其他计入售后的收入（附加厂值、废料、废机油、续保收入；2、进厂台数（a保修期内；b首保；c索赔、d机电维修、e大修、f钣喷、g保险）；3、保修期内（外）进厂比例=保修期内（外）/进厂台数；4、总客单价（例保；索赔；机电；钣喷；保险定损）=总营业收入/总进厂台数；5、客户档案数；6、活跃客户档案=一年内三次以上进厂的客户档案；7、月新增客户数=当月第一次在售后建立客户档案的数量；8、月流失客户数=超过6个月未进厂的客户数量；9、月进厂台辆流失率=月流失客户数/月进厂台数；10、配件毛利额=配件销售收入-配件出库成本；11、配件毛利率=配件毛利额/当期配件销售收入；12、配件销售额（外销销售、索赔配件销售）；13、配件工单满足率=1-配件缺货工单数/当期工单总数；14、配件周转率=期内销售成本/平均库存成本=期内销售成本/（期初成本+期末成本）/2；15、配件库存成本结构（A类、B类、C类、D类）；16、工位周转率=进厂台数/工位数量/天数；17、一次修复率=一次修复台次/总进厂台数=1-返工返修台数/进厂总台数；18、用户满意度及重点监测项目；19、三包索赔比例=月三包索赔收入/月维修收入；20、三包拒赔损失率=某批次厂方拒赔额/上报厂方索赔总额（界定是否属正常范围内）；21、保险理赔比例=月保险理赔收入/月维修收入额；22、保险理赔损失率=保险公司拒赔额/报保理赔总额；23、索赔次数最多配件项目及金额；24、单车配件消耗指标=当期配件出库成本/当期维修总台数；25、保险续保率=当期续保数/保险已到期客户数；26、废油回收指数=当期回收废油量/维修机油量（无意义，要大于一很简单，油桶掺水就可以了） 1、进厂台数=每日（月）进厂车辆数。包括收费车辆（含索赔车辆），免费车辆（含免费检测和免费洗车）进厂台次=每日（月）单项维修项目统计数，例如：首保进厂台次。一台车的维修项目可能包括几个项目，因此用进厂台次分项统计。2、精品销售kpi单列。3、开展免费检测和免费洗车项目，月进厂台数/活跃客户档案数=45%-50%，即每月应当有一半的客户来厂接受服务。4、平均总客单价：五菱180-220元。Spark 300-320元5、活跃客户档案应为一年四次以上6、车间领料应设定定额管理，计入费用。7、营业收入配件进货成本=毛利（收入）费用（支出）（包括工资、水电、租金、车船费、培训费、折旧、招待费、办公费、电话费等等）=税前利润毛利率应该在38%-42%之间属合理。注：绿色为可执行考核指标，根据当地的市场消费情况确定。红色为建议。公司财务要做两本账，一本对外（税务、工商），一本对内（实际情况，利于考核）客服KPI1、管理内化率=当月首保台次/前三月销售平均数*100%（大于80%）；2、忠诚客户数=一年进厂4次以上；3、客户结构分析（车型分类分析、客户性质分析、客户分布分析、行驶里