QEO管理体系各部门应急预案.docx

管理体系各部门（过程）应急预案人力资源应急预案编制部门：办公室 编号：ZG/YJ-1601人力资源人员应急预案是对于岗位人员出现短缺、资质不足、编制过剩、岗位不合理等突发情况时的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列措施，应用激励机制、员工关系等管理手段及其它必要的辅助手法，保障人员合理、及时配置，从而提高工作效率，达到企业运行发展的需要。1、主题内容与适用范围 为保证人员出现短缺时能尽快补充人员，并能保证公司的正常运行，确保公司可持续发展的长久保障，特制定应急计划。适用于本公司人力资源管理过程。2、职责2.1办公室负责应急计划的启动和组织；2.2办公室负责岗位分析、招聘、培训工作；2.3办公室负责人员的绩效考评工作；2.4用人部门负责人员需求及补充计划的提报；2.5用人部门负责人员的盘点、储备及人员的落实情况，并提供人员的相关资料； 2.6用人部门负责人员绩效评估及各项技能培训；3、内容岗位人员应急突发状况及措施3.1岗位人员短缺 建立人才需求系统。通过建立岗位分析系统，对现有人员的盘点，分析人员的素质与数量是否与业务量相匹配，人才供给的内部培养及外部聘用比例。 建立人员数据库，分析现有员工的技能，根据员工的实际情况、工作能力建立公司人员储备表，具体包括以前的经历、培训背景、技能证书、职业兴趣、主管的评价等内容。反映员工的竞争力，通过它可以判断哪些员工会被提升或调配。这样可以保证空缺的岗位有相应数量的员工来填补，而且有合适的人来填补。 建立人员晋升方案，对各岗位的工作范围、每个关键职位的可能接替人选、接替人选目前绩效、提升潜力以及需要培训的内容，来决定公司重要职位空缺的人选。优先提拔培养内部人员，使人才有发展的平台。 与各院校建立“定单”式人才培养方式。每年从优秀院校中的二年级进行选拔，第三年安排到公司进行现场实习，实习期间进行评估，选拔优秀人员作为储备干部。 对于许多一线岗位来说，要与劳务公司建立长期的友好合作关系，让他们依照公司人员需求的淡季旺季提前进行人员筛选，同时，提高员工的企业质量意识和加强技能考核，提高新入员工的整体素质。3.2人员资质不足、岗位不合理 建立培训制度，进行岗前培训、在职培训、工作技能培训、岗位调配，使人员胜任现在及未来的工作要求；同时，建立人员晋升通道，使员工看到努力的方向，提升其工作价值。通过绩效评估，可以提早发现优秀人才和不合格人员，从而可以确定合理的人员安排，对优秀人才选拔晋升，对绩效欠佳者进行培训，对不合格员工调岗或辞退。 建立轮岗轮训机制，培养多面手，多功能的复合型人才，作业员之间各工序轮岗，管理人员基层轮岗学习等方式，特别是关键岗位的人员培养，确保关键岗位的人才储备是其编制的一倍，为人员的流失，特别是关键岗位员工的流动提供后备力量，同时，给予员工多方面技能学习、帮助员工自身成长。 建立人员资质考核标准，对于一些在本岗位工作能力达不到的员工，可以依据公司目前的岗位需要和个人都额实际胜任能力进行调岗、进修，如果实在不能胜任本职位或者其它岗位，没有通过考核的员工，可以依据公司的相关规定进行辞退。3.3人员过剩 2016引受市场不景气的影响，会存在人员过剩的情况。这需要通过考核对岗位进行精简。 建立人员素质考核评定方案，对于人员过剩的岗位进行能力考核，对资质不足的人劝退，对于产量大大减少的情况下，裁员之后要做好善后工作，最大限度减低劳动纠纷，并且做好人才库的备份，与临时分流离职人员保持必要的联系，一旦市场突然回升，产量增加，对部分裁员可进行部分回聘。必要时对优秀的过剩员工发放最低生活保障金，以留住骨干员工。 3.4关键岗位人员缺失 建立人才预警系统，对流动性较大的关键岗位做好补充计划；针对关键岗位要进行业务分解；同时要建立后备人员，以避免人员流失尤其是关键人员的流失。根据职务分析，确定岗位需求的人数，并把未来的人才流入、晋升、辞职等流动率情况分析出来，然后确定合适的人员补充。 针对关键岗位人员缺失的预警措施是：1、培养现有员工。在目前的员工中，大力加强上级培育下级的能力，从下级中挑选能力强的人进行相关岗位培训，如果上级人员出现流动，下级人员能够及时顶岗。2、现有岗位的上级负责人兼任。这个方式适用于短期关键岗位紧缺的顶岗，长期来看，还是要拓展多方位的人员输入渠道。3、通过内部调动及时解决人员短缺问题。4、外聘。 外聘的时间周期较长，需要拓展多口径的人员输入渠道，加强和市人才专业技术院校合作和人才测评。 岗位人员应急分为“四步走”，即“事前预防、事发应对、事中处置、善后恢复”。对于一线员工而言，通过其他各种鼓励手段培养员工对企业的认同度，并定期进行员工满意度调查进行员工投诉建议预警，是企业的长期稳定发展必不可少的环节。对于办公室管理人员，我们通过建立长期的人员预警方式及时补充人员缺口。不合格品交付应急预案编制部门：市场服务、技术质量部、供销部。生产部 编号：ZG/YJ-16021. 主题内容与适用范围1.1 为了防止已交付产品的不合格给顾客带来非预期的生产进度影响，降低损失，特制定本应急预案；1.2 本应急预案适用于已交付产品不合格的退货处理对策。2. 职责2.1 技术质量部部主导，市场服部和生产部协助查明退货原因，制订纠正和预防措施；2.2 市场服部部负责与顾客之间的协调后续产品交付；2.3 生产部实施纠正和预防措施；2.4 市场服部部负责物资的采购。3. 工作程序3.1 产品退货应急处理计划3.1.1 由以技术质量部部为主导，市场服部、生产部协助确认顾客退货所发生的原因和状况，提出纠正和预防措施，并要求责任部门针对退货彻底实施和执行纠正和预防措施。3.1.2 根据产品不合格原因，可返工的，立即安排召回返工。3.1.3 查看是否有退货产品相同规格型号的库存，如有，立即安排产品发运，尽快运抵顾客现场，恢复生产。3.2 退货应急处理对策3.2.1 市场服部销售人员应迅速查核退货是否会影响顾客的生产作业。3.2.2 如会影响顾客的生产作业，市场服部应在接收到顾客退货或其信息的当天及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解和取得顾客同意再次交货的书面证据，并对现有生产计划立即进行调整，同时要求相关部门全力配合和调整本部门人力及安排人员加班，按调整后的生产计划进行生产作业。3.2.3 如不会影响顾客的生产作业，必要时由生产部调整生产计划和/或生产安排，要求相关部门配合生产并调整本部门人力和/或安排人员加班。3.3 上述退货的原因和处理对策记录在应急事件处理记录表上。4. 相关文件4.1 不合格品控制程序4.2 应急策划控制程序5. 质量记录5.1应急事件处理记录表采购应急预案编号：ZG/YJ-16036. 主题内容与适用范围1.1为了防止原料、半成品、工模具、生产辅料、工装等的采购给公司造成损失，做到提前预防、降低影响程度，按时完成交货任务，特制定本应急预案；1.2本预案适用于本公司原料、半成品、工模具、生产辅料、工装等的采购过程。7. 职责2.1 物资部负责查明采购业务中发生的问题，并按应急预案实施处理解决；2.2 其他各部门协助物资部实施应急计划。8. 工作程序3.1采购过程中可能出现的问题：3.1.1 内部原因：如采购合同未明确交付时间、对供应商的生产能力估计失误、资金短缺、采购合同无效等。3.1.2 外部原因：供应商产品质量出现问题；设备故障等造成产能不足，无法足量交货；供应商生产安排不善，造成延误交货。3.1.3 运输问题：运输故障或其他原因造成延误交货。3.1.4 资金问题：资金交付不及时，或出现其他问题造成供应商延误交货。3.2 应急预案3.2.1 物资部采购员应及时调整采购计划，或者向副供应商采购，确保满足生产需求。3.2.2 及时和供应商沟通,要求供应商确定重新生产或恢复生产的实际时间及最快交付时间,并根据情况联系其它供应商采购。3.2.3 与供应商沟通，要求供应商用最快的方法重新发货或送货，必要时报告总经理批准，由公司派货车提货；3.2.4 要求财务部及时进行资金交付。出现问题采取的对策:如不能满足与用户商定的交付时间,物资部应确定需要延长的具体时间,并向销售部申请和用户沟通,根据沟通的结果制定措施(如材料到位后加班,抽调其它部门支援)确保满足用户需要。3.3上述问题的原因处理对策和结果均需登录在应急事件处理记录表上。9. 相关文件4.1风险的管理和控制程序4.2应急策划控制程序10. 质量记录5.1应急事件处理记录表产品制造应急预案 编号：ZG/YJ-160411. 主题内容与适用范围1.1 为解决在产品制造过程中出现的各种影响产品交付的问题，做到提前预防、降低影响程度，按时完成交付任务，特制定本应急预案；1.2 本预案适用于本公司产成品的整个制造过程。12. 职责2.1 生产部负责查明产品制造过程中发生的问题，并按应急预案实施处理解决；2.2 其他各部门协助生产部实施应急计划。13. 工作程序产品制造过程中可能出现的问题：3.1.1 投料方面：投料量不足，导致无法保供；投料错误（材质、工艺路线等）；投料时间晚，剩余制造时间不充足；3.1.2 制造过程方面：工序生产产生不合格品（外裂纹、偏壁等）；工序滞留时间长，未及时下转；产品防护不足，造成磕碰、弯曲；定尺错误、造成短尺或者超长；3.1.3 生产工艺方面：生产工艺不成熟，无法做出合格产品；生产工艺超出设备能力；3.1.4 产品检测方面：检测人员责任心不足，导致不合格品下转；检测设备未调整好，导致缺陷漏报、误报；3.1.5 产品包装方面：包装不符合用户需求（管帽、标签等）；3.2 应急预案3.2.1 投料计划员及时补料，错投料确认是否可改供其他合同；生产部下达重点合同计划，重点组织紧急物料，保证合同交货。3.2.2 合同管理员每日检点物料流转情况，及时告知投料计划员补料，出现质量问题的产品组织复检或降级处理。3.2.3 及时调整工艺路线，确保在设备能力范围之内生产，如确实超出生产能力无法满足生产，联系技术部与销售部协商处理；3.2.4 调整好设备后，对同批次所有产品进行复检，保证没有不合格品入库。3.2.5 出库重新包装，并采取措施保证入库时间，按时交货。出现问题采取的对策:如不能满足与用户商定的交付时间,生产部应确定需要延长的具体时间,并向销售部申请和用户沟通,根据沟通的结果制定措施(如材料到位后加班,抽调其它部门支援)确保满足用户需要。3.3上述问题的原因处理对策和结果均需登录在应急事件处理记录表上。14. 相关文件4.1风险的管理和控制程序4.2应急策划控制程序产品检测应急预案 编号：ZG/YJ-160515. 主题内容与适用范围1.1 建立检验应急响应机制，能确保产品检验时能够迅速、准确、有效的组织检查检测，最大限度的降低不合格品风险，特编制本应急预案。1.2 本应急预案适用于表面和尺寸检查、无损检测、理化试验工序以及突发性停电等影响检测的事件。16. 职责2.1 技术质量部负责组织检测工作的开展，并按应急预案实施；2.2 生产部负责检测进度的调度，协调人员协助检测；2.3技术质量部负责制定检查/检测方案的变更，应急检测的技术指导。2.4 生产部负责组织人员排除设备故障，恢复设备功能精度。2.5 物资部负责委外检测的联络。17. 工作程序3.1技术质量部应急情况应急职责3.1.1 技术质量部主管担任现场应急检测小组组长，负责检测设备故障的现场应急指挥；并向公司各部门通报故障状况及抢修进展情况；负责对检测人员的协调。3.1.2 当班检验班长负责向技术质量部主管报告当班的人员、设备、检测工艺等基本信息，组织检测人员及时就位；保证应急工作的顺利开展；负责实施应急作业，以及应急设备的检查、试运行。3.2 技术质量部主管应急职责3.2.1 加强检测培训，开展应急演练，掌握应急处理方法、步骤，制定合理应急检测工艺和技术措施，确保应急工作的顺利、有效进行；3.2.2 无损技术员在应急过程中负责制定应急措施，协调解决应急过程中遇到的技术难题，并反馈处理结果。3.3 生产部部长负责组织人员排除设备故障，恢复设备功能精度。3.4 生产部调度值班长负责应急检查现场的安全监察、人员协调、物料转运、设备维护，确保应急过程中的人身安全和设备安全。4.应急资源概况4.1 人力资源4.1.1 技术质量部主管1人、检验员1人、 技术员1人、当班班长1人、当班调度值班长1人，其他由作业区主管根据具体情况临时组织。4.2 物质资源4.2.1 检查、检测工具、检查设备（包括水压试验机）、手工检测仪器（包括便携式超声波检测仪、超声测厚仪、内窥镜）。4.2.2 维修工具。5.应急响应程序5.1 报警与接警5.1.1 当班检验工发现设备故障、工具精度超标后或人员不足，立即用电话或直接向技术质量部主管说明基本情况；5.1.2 技术质量部主管初步了解应急发生的原因、性质、范围、严重程度，做好初期安排准备工作。 5.1.3 对暂时不能立即恢复检测生产的设备故障，由技术质量部主管及时报告各部门。5.2 应急启动5.2.1 技术质量部主管下达应急令后，通知应急小组所有人员到位。5.2.2 对需委外协调的部分工作，由技术质量部报主管经理审批后交第三方检测单位。5.3应急处理方式：1） 针对检测设备能力不足或检测设备突发故障：采取手工检测（手工超声、渗透检测、内窥镜）、水压等方式进行检查，确保内外壁质量检查全覆盖；2） 检验人员不足：表面和尺寸检查可临时借调半成品检查人员补充，无损检测人员可临时借调集团公司同类具有资质的专业人员进行补充；3） 针对检查工具精度不足：回收不合格工具，换发经检定合格的工器具；4） 以上仍不能满足时，可委托具备资质的检查单位/机构进行第三方检测。5.4现场恢复检验设备故障抢修结束后，应对抢修后的设备试运行，时间不少于1小时，由作业区技术员、主管确定抢修的维修质量和试机效果，并将试机情况向有关领导进行汇报，得到认可后，开始对抢修人员、工器具进行清点，将现场打扫干净后撤离现场。检验操作工恢复正常生产。5.5 应急结束检验操作工负责对临时检测的钢管进行记录，如无异常应急结束。7.相关文件7.1应急策划控制程序8.质量记录8.1应急事件处理记录表关键设备紧急情况应急预案编号：ZG/YJ-160618. 主题内容与适用范围1.1建立关键设备应急响应机制，能确保设备发生故障时能够迅速、准确、有效的组织抢修，最大限度的减少停机损失，降低维修成本，依据设备管理制度，结合公司生产设备实际状况，特编制本应急预案。1.2本应急预案适用于关键设备突发性停产的设备故障，包括设备故障的报警、处理、抢修、恢复等全过程。19. 职责2.1生产部主管负责组织设备抢修，并按应急预案实施；2.2生产部负责生产进度的调度，安排人员抢修；2.3物资部负责设备抢修所需配件的采购，外协加工的联络及抢修技术指导；20. 工作程序3.1 设备紧急情况应急职责3.1.1 生产部主管担任现场应急抢修小组组长，负责设备故障的现场应急指挥；并向公司各部门通报故障状况及抢修进展情况；3.1.2 生产部负责组织抢修人员及时就位；保证应急工作的顺利开展；负责对备品备件的数量、型号、规格进行确认及抢修物、料的申报和委外维修的申请；负责实施抢修作业，以及修后设备的检查、试运行。3.1.3 如有人员受伤，除必要的应急救治，生产部主管第一时间与医院取得联系，保证受伤人员及时得到救治。3.1.4 生产部主管负责对设备故障应急响应预案的制订、审批，并根据情况及时进行修订。3.2 生产部主管应急职责3.2.1 加强抢修培训，开展故障预想，掌握故障发生的征兆、原因、后果和应急处理方法、步骤，以及在抢修过程中应采取的防护措施、安全措施、技术措施，确保抢修工作的安全顺利进行；3.2.2 负责设备故障抢修过程中的技术支持，协调解决抢修过程中遇到的技术难题；3.2.3 负责故障抢修现场的安全监察，确保抢修过程中的人身安全和设备安全；3.2.4 设备故障抢修，必须全力协助机电维修工的工作。4.应急资源概况4.1 人力资源4.1.1 生产部主管1人、机修工2人、操作工协助维修人员由生产部主管根据具体情况临时组织。4.2 物质资源4.2.1 仪器仪表。4.2.2 维修工具。4.2.3 运输工具。4.2.4 储备的备品备件，以及按急件采购程序采购配件。5.故障分析5.1 设备故障的性质设备故障是指设备或系统在使用过程中，因某种原因丧失了规定功能或降低了效能时的状态，直接影响产量、质量和企业的经济效益。5.2 故障发生的原因5.2.1 设备设计、制造、安装中存在缺陷；5.2.2 零部件选用不当或有缺陷；5.2.3 使用过程中的磨损、变形、疲劳、振动、腐蚀、变质、堵塞等；5.2.4 维护、润滑不良、调整不当、操作失误、过载使用或修理质量不高等；5.2.5 环境因素、操作因素及其他原因。6.应急响应程序6.1