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代代扣扣代代收收税税款款 支支付付个个人人收收入入 明明细细报报告告表表 填报日期 2011 扣缴义务人名称 盖章 纳税编码 纳税人名称 1 国籍 2 身份证照号码 纳税人代码 3 税种 4 税目 5 税款所属时 期起 6 税款所属时 期止 7 收入额 8 计税金额 数 量 应纳税所 得额 9 计税单位 10 张三156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 314 000 002 000 00 0110 元 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 12010 1 310 00 156 中国个人所得税0100 工资薪金所得2011 1 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的方式进行增 加 否则表格计算公式将不能自动加载到新增的空白行次 二 表头的内容如纳税编码 纳税人电子序号等 办税系统不导入取值 但扣缴义务人可根据本地打印保存和归档备查的需要按实际情况进行 填写 三 扣缴义务人在首次申报扣缴税款成功的以后月份 可根据本月扣缴情况对本地保存的原 扣缴个人所得税报告表 数值进行简单修改 再 提交申报 以提高办税效率 四 为保证导入程序能够正确运行 请勿删除或修改表头部分的格式 五 为避免页面上出现乱码 请填写gb2312字符集所支持的文字信息 填填表表说说明明 代扣代收税款 支付个人收入 明细申报表 导入格式文件的填写 一 扣缴义务人下载到本地的空白 代扣 代收 税款明细报告表 导入格式文件含有基本的税款计算公式 在进行填写时 表格的白色区域为填写区域 表格的灰色区域为可自动计算区域 二 由于Excel文件的限制 不是所有的税率都可以通过计算得出 目前只对个人所得税的部分重点税目自动计算税率 未自动计算的税率 为0 请参考 税率对照表 自行填写 三 税款所属时期起止格式 yyyy MM dd 如 2007 7 20 四 如果预留行数不够 请在最后一栏上方上方插入新行 以保证填表格式都可用 请勿在合计行后面增加新行 五 请先选择 税种 才能再选择 税目 六 纳税人名称 为必填项 如果某行 纳税人名称 没有填写 系统会认为该行数据无效 操作提示 一 为录入更多的扣缴明细记录 在增加空白行次操作时 务必通过 复制 本表已有公式的空白行 然后 插入复制单元格 的方式进行增 加 否则表格计算公式将不能自动加载到新增的空白行次 二 表头的内容如纳税编码 纳税人电子序号等 办税系统不导入取值 但扣缴义务人可根据本地打印保存和归档备查的需要按实际情况进行 填写 三 扣缴义务人在首次申报扣缴税款成功的以后月份 可根据本月扣缴情况对本地保存的原 扣缴个人所得税报告表 数值进行简单修改 再 提交申报 以提高办税效率 四 为保证导入程序能够正确运行 请勿删除或修改表头部分的格式 五 为避免页面上出现乱码 请填写gb2312字符集所支持的文字信息 税种代码税种名称税目代码税目名称 02营业税0101铁路运输 02营业税010201内河货物运输 02营业税010202内河客务运输 02营业税010299其他水路运输 02营业税0103航空运输 02营业税0104管道运输 02营业税010501公路货物运输 02营业税010502公路客务运输 02营业税0106装卸搬运 02营业税0107公共交通 02营业税0108货物运输发票代开 02营业税0150陆路跨境运输 02营业税0299其他工程作业 02营业税030102城市信用社 02营业税030103农村信用社 02营业税0401邮政 02营业税0402电信 02营业税0501文化业 02营业税0502体育业 02营业税0601歌舞厅 02营业税0602音乐茶座 包括酒吧 02营业税0603台球 02营业税0604高尔夫球 02营业税0605保龄球 02营业税0606游艺 射击 狩猎 跑马 游戏机 蹦极 卡丁车 热气球 动力伞 射箭 飞镖 其它 02营业税0651网吧 02营业税0652舞厅 02营业税0653歌厅 02营业税0654卡拉 舞厅 包括夜总会 练 恋 歌房 02营业税0699其他娱乐业 02营业税0701代理业 02营业税0702旅店业 02营业税0703饮食业 02营业税0704旅游业 02营业税0705仓储业 02营业税070601一般租赁 02营业税070602房产租赁 02营业税070603个人房产 住宅 租赁 02营业税0707广告业 02营业税0708美容美发 02营业税0709沐浴 桑拿 02营业税0751计算机服务和软件服务 02营业税0790高速公路车辆通行费 02营业税0799其他服务业 02营业税0801转让土地使用权 02营业税0802转让商标权 02营业税0803转让专利权 02营业税0804转让非专利权 02营业税0805转让著作权 02营业税0806转让商誉 02营业税0899其他转让无形资产 02营业税090101预售商品房 02营业税090102销售其他建筑物或构筑物 02营业税0902销售其他土地附着物 02营业税0999其他销售不动产 04企业所得税0000企业所得税 04企业所得税0011企业所得税 定额 04企业所得税0102优惠税率 04企业所得税8000带征 05外商投资企业和外国企业所得税0000外商投资企业和外国企业所得税 05外商投资企业和外国企业所得税0003预提所得税 05外商投资企业和外国企业所得税0005优惠税率 05外商投资企业和外国企业所得税8000带征 05外商投资企业和外国企业所得税8001带征税率 06个人所得税0100工资薪金所得 06个人所得税0120全年一次性奖金 06个人所得税0121特殊工资薪金 06个人所得税0400劳务报酬所得 06个人所得税040801劳务报酬所得 带征 06个人所得税040802劳务报酬所得 带征 06个人所得税040803劳务报酬所得 带征 06个人所得税040804劳务报酬所得 带征 06个人所得税040901劳务报酬所得 定额 元 06个人所得税040902劳务报酬所得 定额 元 06个人所得税040903劳务报酬所得 定额 元 06个人所得税040904劳务报酬所得 定额 元 06个人所得税040905劳务报酬所得 定额 元 06个人所得税0500稿酬所得 06个人所得税0600特许权使用费所得 06个人所得税0700利息 股息 红利所得 06个人所得税0800财产租赁所得 06个人所得税0801个人出租房产所得 06个人所得税0802个人住宅租赁 带征 06个人所得税0901房屋转让所得 06个人所得税090202房屋转让所得 带征 06个人所得税090205房屋转让所得 带征 06个人所得税0999其他财产转让所得 06个人所得税1000偶然所得 06个人所得税9000其他所得 07房产税0500房屋出租 07房产税0501一般房屋出租 07房产税0502个人房屋出租 07房产税0600房产税补差 07房产税9300其他 07房产税9400旅馆业 07房产税9500办公 07房产税9600住宅 07房产税9700商业 07房产税9800工业 08车船使用税0307乘人机动三轮车 08车船使用税0310拖拉机 08车船使用税0311二轮摩托车 汽缸容积 以下 08车船使用税0312二轮摩托车 匹马力以下 08车船使用税0313三轮摩托车 汽缸容积 以下 08车船使用税0314三轮摩托车 匹马力以下 08车船使用税0315载货机动三轮车 08车船使用税0318微型汽车 座 08车船使用税0600特殊车船 09印花税0100购销合同 09印花税0400建筑安装工程承包合同 09印花税0500财产租赁合同 09印花税0600货物运输合同 按运输费用万分之五贴花 09印花税0700仓储保管合同 09印花税0800借款合同 09印花税0900财产保险合同 09印花税1000技术合同 09印花税1100产权转移书据 09印花税1200营业帐簿 09印花税1300权利 许可证照 09印花税1500资金帐簿 实收资本 资本公积 09印花税8900印花税贴花 15土地增值税0100土地增值税 15土地增值税0801其它房产预征 15土地增值税0802别墅类房产预征 16城市维护建设税0101市区 县城 镇 增值税附征 16城市维护建设税0102市区 县城 镇 营业税附征 16城市维护建设税0103市区 县城 镇 消费税附征 16城市维护建设税0104货运业 61教育费附加收入0100增值税附征 65文化事业建设费收入0100娱乐业 69税务部门其他罚没收入0100发票违章罚款 69税务部门其他罚没收入0400其他税务违章行为罚款 75契税0100国有土地使用权出让 75契税0401个人受赠普通住房 75契税0402其它房屋赠与 75契税0501个人交换普通住房 75契税0502其它房屋交换 81其他罚没收入0000其他罚没收入 税率 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 5 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 20 00 20 00 5 00 20 00 5 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 3 00 5 00 5 00 5 00 5 00 3 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 15 00 100 00 24 00 100 00 15 00 10 00 24 00 24 00 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5 00 8 00 12 00 15 00 10000 00 20000 00 30000 00 40000 00 50000 00 14 00 20 00 20 00 20 00 20 00 1 00 20 00 1 50 3 00 20 00 20 00 20 00 12 00 12 00 4 00 100 00 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 6000 00 3000 00 2400 00 2400 00 3000 00 3000 00 6000 00 12000 00 100 00 0 03 0 03 0 10 0 05 0 10 0 01 0 10 0 03 0 05 500 00 500 00 0 05 100 00 0 00 0 50 1 00 1 00 1 00 1 00 7 00 3 00 3 00 100 00 100 00 3 00 1 50 3 00 1 50 3 00 0 00 代扣代收税款 支付个人收入 明细申报表 纸质 的填表说明 一 本表适用于扣缴义务人全员全额明细申报其代扣代缴 代收代缴的税款 包括向个人支付个人所得税应税所得 但未达到纳税 标准 没有扣缴税款的情况 已使用总局个人所得税代扣代缴系统进行扣缴明细申报的扣缴义务人 不再使用本表申报支付个人收入 和扣缴个人所得税 二 扣缴义务人未按照规定期限向税务机关报送本表的 依照税收征管法第六十二条的规定 予以处罚 三 表头项目的填写如下 1 扣缴义务人名称 填写扣缴义务人单位名称全称并加盖公章 2 扣缴义务人识别号 填写为扣缴义务人确认的识别号 没有纳税人识别号的 填组织机构代码或身份证照号码 3 电脑编码 填写深圳地税赋予的8位电脑编码 四 本表各栏的填写如下 1 国籍 填写被扣缴纳税人的国籍 2 税种 指扣缴义务人向主管税务机关申报缴纳 所扣缴或代收的税种 3 税目 指扣缴税种的具体征税对象或范围 即在相应税种法律法规中规定的税目 类别或等级等 4 税款所属时期起止 指本期申报的税 费 款 支付个人收入属于某月 季 半年 年度的款项 5 收入额 纳税人实际取得的 未减除费用的应税收入额 6 计税金额 数量 应纳税所得额 按照税法规定确定的计税金额 数量 应纳税所得额 向个人支付收入未达到个人所得税 纳税标准的 此栏填写为 0 7 税率 预征率 征收率 根据 计税金额 数量 应纳税所得额 按税法规定填写 个人所得税 营业税 房产税 城市房 地产税 印花税 从量定额征收的税目除外 城市维护建设税填写适用税率 核定征收的印花税填写征收率 预征的土地增值税填写 预征率 城镇土地使用税 资源税 车船税 印花税 产权许可证照 其它营业帐簿 填写单位税额 定额税率 8 速算扣除数 根据适用税率表 累进税率 确定的速算扣除数 9 应扣缴税额 计税金额 数量 应纳税所得额 税率 预征率 征收率 速算扣除数 已扣缴或减免税额 同笔收入之前已缴的税额 或经主管税务机关批准减 免纳税人的税额 实际扣缴税额 应扣缴税额 已扣缴或减免税额 10 备注 填写非本单位雇员 非本期收入及其他有关说明事项 版版本本号号发发布布时时间间 1 072007 9 13 2007 10 8 2009 8 15 发发布布说说明明 1 增加对货币精度的限制 限制到小数点后两位 1 填表说明增加 为避免页面上出现乱码 请填写gb2312字符集所支持的文字信息 1 增加了收入额和是否本单位雇员选项

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