某钢结构工程有限公司质量手册.doc

受控状态：受 控 号: 质 量 手 册文件编号： Q/HCI-2013A版 本： A版编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：实施日期 ： 年 月 日青岛宏诚钢结构工程有限公司目 录章节号 主题 页数0 质量手册发布令 10 1 企业简介 202质量方针及目标 20 3 质量手册管理 104 术语 11 目的、范围 12 组织机构、质量管理体系机构图 23 质量职责 5 4 质量管理体系文件要求 45 管理职责 3 6 资源管理 1 7 产品实现 88 测量、分析和改进 89 质量管理体系部门质量职能分配表 1 青岛宏诚钢结构工程有限公司质量手册文件编号Q/HCI-2013A章节 0 主题：质量手册发布令页码 1 / 1发布令为适应青岛宏诚钢结构工程有限公司的发展，保持质量管理体系的持续性，在不断改进中提高。依据依据GB/T19001-2008 i d t ISO9001:2008标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则、广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则的要求，对2013A版质量手册做了修订。本质量手册是青岛宏诚钢结构工程有限公司质量管理的法规和对顾客的质量保证，以及第三方质量认证的审核依据。各部门及全体员工必须认真学习，严格执行。现授权副经理韩恭山同志，为管理者代表（质量负责人），在本公司质量管理体系运行中代表总经理行使管理职能。现发布质量手册2013A版，并在本手册的2013A版支持文件中予以贯彻执行。总经理：年 月 日 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A章节 0 .1主题： 公司简介页码 1 / 2公司简介：青岛宏诚钢结构工程有限公司座落于风景秀丽的胶东半岛，胶州湾畔，地理位置优越，水、陆交通便利。公司主要生产电力塔，电视塔，通讯塔，占地面积5万余m2，固定资产9000万元，现有职工50余人，其中工程技术人员15人，年生产能力10000T。配有各种角钢、钢板自动生产线、折弯、冲床、刨床、锯床、钻床；焊机、等离子切割机、气割机、调直设备、工装胎具等生产设备及测厚仪、钢材化学检验室、万能材料试验机等多种检测设备及设施并配有微机绘图室。公司历来把质量管理作为工作的重点，狠抓基础管理，定期进行全员培训，提高员工的技术水平，增强员工对质量体系的认识，充分发挥和调动全员参入的积极性，提高了企业的整体素质水平。不断完善和改进质量管理体系，牢固树立质量是企业生命的观念，确保顾客满意，使产品质量得到显著提高。公司在不断扩大规模的同时，大力调整经营策略，狠抓企业内部管理，严格按照GB/T19001-2008 i d t ISO9001:2008标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则建立质量体系并保持其有效运行。 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册文件编号Q/HCI-2013A章节 0 .1主题： 公司简介页码 2 / 2以期早日实现规模化、组织集团化、管理现代化、资本股份化的企业目标，为中国的电力、广播通信事业提供优质的产品，将是宏诚人不懈追求的理想。青岛宏诚钢结构工程有限公司地址：青岛胶州市胶北镇工业园经理：刘满才电话：（0532）82215931传真：（0532）82216960邮编： 266300 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A章节 0 .2主题： 质量方针及目标页码 1 /2-质量方针 以管理求效益、以质量求发展、持续改进质量管理体系、确保顾客满意-质量方针的内涵以管理求效益采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策，不断完善和改进管理方法，充分发挥和调动全员参入管理的积极性，实现以管理求效益的方针和目标。以质量求发展质量目标是组织实现满足“顾客要求、增强顾客满意”的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要指标。千方百计让顾客满意，不断完善和改进质量管理体系，强化企业管理，确保产品质量的持续改进和提高。持续改进质量管理体系持续改进质量管理体系的目的是为了提高组织质量管理体系的有效性和效率，实现质量方针和质量目标，增加顾客和其它相关方满意的机会。确保顾客满意作为对质量体系业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。-质量目标1、 产品一次交检合格率98%以上；2、 顾客投诉处结率达到100%；3、 安装一次成功率99%-质量目标的分解产品一次交检合格率是指产品操作工加工完毕自检合格后交给公司专职检验员的合格率。顾客投诉处结率是指顾客投诉处理的解决与顾客总投诉的比率。行政部：特殊关键过程操作人员培训持证上岗率达到100%，其它人员培训率达到95%以上。采购原材料交检率达到100%，顾客投诉处结率达到100%。技术部：工艺图纸下达及时率达到100%。质量部：重要过程最终检验错漏检率不超过1%。青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A章节 0 .2主题： 质量方针及目标页码 2 / 2生产部：生产计划下达及时率达到99%，设备年度检修率达到95%。产品一次交检合格率第一年达到97%，第二年达到98%，第三年达到99%。 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册文件编号Q/HCI-2013A章节 0.3主题： 质量手册管理页码 1 / 11 . 0本手册由经理批准颁布执行。手册分“受控”以及“非受控”两种方式，只有“受控”的文件在修改时才予以更新。手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，办理核收登记。 20手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。30在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部，行政部定期对手册的适应性、有效性进性评审；必要时应对手册予以修改。 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册文件编号Q/HCI-2013A章节 0.4主题：术语页码 1 / 1本公司质量体系文件中出现的术语均为标准质量管理体系 基础和术语（GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008）中的术语。 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A章节 1主题： 目的、范围页码 1 /11 目的、范围11目的本手册依据GB/T190012008idt I S O9001:2008版标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则、广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则及国家规范要求，规定了本公司质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适应的法规要求的产品，及通过体系的有效运行包括持续改进和预防不合格的过程，而达到顾客满意。2质量管理体系范围。本公司的质量管理体系包括与输电线路铁塔、广播通信铁塔及桅杆和钢结构架的生产和服务有关的部门的产品实现过程和支持过程。3删减说明 本手册在编制过程中，依据我公司生产产品特点，目前依据顾客的要求及适用的产品和行业规范要求生产加工，不进行具体产品设计和开发，删减7.3设计和开发原因如下：依据顾客提供图纸、技术、产品要求和行业规范，按照7.1产品实现策划后进行产品相关实现的图纸工艺策划、顾客确认，按7.5生产和服务提供控制进行生产，满足顾客需求，不承担具体产品的设计和开发相关责任。以上删减也不影响组织向顾客提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力和相应的产品及法律责任。青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A章节 2题： 组织机构图页码 1 / 2 组织机构图总经理 管理者代表副经理 行政部生产部质量部财务部技术部 出纳员会计员技术员资料员计量员质检员化验员供应员销售员保管员资料员设备员车间主任安全员青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A章节 2主题： 质量管理体系机构图页码 2 / 2 质量管理体系机构图总经理管理者代表副经理 行政部生产部质量部财务部技术部 出纳员会计员技术员资料员计量员质检员化验员供应员销售员保管员资料员设备员车间主任安全员青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A章节 3主题： 质量职责页码 1 / 53 职责31总经理311 负责质量管理体系的策划，确定质量方针，质量目标，负责主持管理评审；312负责公司组织结构及部门职责的确定、管理者代表（质量责任人）的任命；3，13负责特殊合同的批准及质量手册的批准；314负责确定部门负责人的入职要求及培训计划的审批；315确保向组织全体员工满足顾客和法律法规要求的重要性；316负责确定并提供质量管理体系运行和保持所需的适宜资源。32副经理管理者代表（质量责任人）321确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，负责全厂的质量工作；322向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；323确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；324负责与质量体系有关的外部联络。33技术部331负责建立技术准备、工艺工作质量保证体系，组织建立产品质量管理点，开展工序质量控制及工序质量审核工作。332负责技术工艺文件的审定；对由于工艺文件在其先进性、合理性及完整性等方面出现的质量事故负责。333负责对重大技术问题的处理。334严格执行技术标准和有关技术文件的规定，组织和督促整个生产过程中和外协、外购件的技术检验工作，保证产品质量符合技术标准。335负责图纸、工艺卡的制作及审核把关；336负责明确关键工序的特殊工序及编制各种工艺规程和作业指导书，并组织实施和管理，337负责工艺方案的制定；338负责生产用工装模具的设计；339负责对特殊过程和关键过程进行工艺评定。3310负责所有标识的控制、检验状态标签或印章的使用、并对其有效性进行监控3311负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量事故时，组织对其进行追溯；34质量部341对产品检验工作质量负责，对出厂产品质量负责。342组织教育并考核质量检查人员，严格履行职责，坚持原则。开展技术业务学习，不断提高和改进检验工作质量的检验测试水平。343对检查人员处理的质量问题的正确性负责。对由于技术部处理问题不及时、不正确所造成的工作事故负责。344支持召开质量和废品分析会，提供质量数据分析。345负责建立、健全检验工作质量保证体系。核定并签发产品出厂质量检验合格证。 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A 章节 3主题： 质量职责页码 2 / 5346负责采购物资、半成品、最终产品等各类产品的检验和试验；347负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时对已检产品的评定及追溯处理；348负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，负责追踪记录处理结果；349负责针对产品质量，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证；35生产部351负责生产设备的规划、配置及生产全过程工艺、技术、设备、质量等各项全面管理，维持正常生产进行；352负责制定生产计划、生产的工序控制，过程的测量的监控；协调各工程生产计划，保证工程工期；353在经理的领导下，负责本职范围的质量职能有效实施；354负责确定相关部门负责人的入职要求及人员培训。355负责按照生产计划安排生产并及时完成生产计划； 356负责设备的维护、保养，并保证设备的正常运转；357负责对不合格品进行返工、返修；358负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放，并负责标识的维护； 359负责按包装作业指导书要求进行包装，选择使用适宜的搬运工具的方案。36行政部361负责人员选择和安排，编制相应的岗位工作入职要求；362负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；363负责确保作业现场基础设施适应及工作环境良好。364负责管理评审的组织工作，以及提供管理评审所需的资料。365负责组织编写质量手册、质量计划，组织对现有体系文件的定期评审；366负责组织产品实现过程的策划；367负责统筹纠正、和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证；368负责统筹公司相关的传递与处理及内部沟通活动。369负责制定内部质量体系年度审核计划；3610负责文件和资料的统筹管理，包括发放回收、更改、销毁、保存等并做好相关记录；3611负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录得样本。3612负责确定产品要求、合同评审、合同签订及合同更改；3613负责处结顾客投诉，负责本职范围内的质量职能有效实施；3614在总经理的领导下，负责本职范围的质量职能有效实施；3615负责对业务员业务需要组织业务培训；3616负责制定仓库管理制度，负责产品贮存控制，选择使用适宜的搬运工具的方法；青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册文件编号Q/HCI-2013A 章节 3主题： 质量职责页码 3 / 53617负责组织、协调产品的运输工作及其运输质量监控3618负责制定采购计划，按计划执行原材料、零部件、外协件等的采购；3619负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名单” ；3620负责顾客要求的识别，组织产品的评审，与顾客的沟通和联系；3621组织协调产品的服务工作，组织处理顾客的投诉；3622进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查分析报告； 3623负责制定仓库管理制度、产品储存控制，选择和使用适宜的搬运和方法。3624负责组织协调和处理铁塔安装过程中出现的一切事情；3625及时向经理汇报铁塔安装工程中的进度情况和出现的问题；3626监督和检查施工队在铁塔安装过程中出现的质量问题；3627负责铁塔的调整、测量、验收工作；3628负责对铁塔保修期内的维护及维修。37车间主任371激发车间内全体员工实现质量方针和质量目标；372根据生产部主任计划，安排和协调本车间的生产任务，监督操作工按产品图纸、工艺文件和作业文件正确操作组织完成生产作业计划和质量指标373确保产品的正确标识和检验状态的标识374组织操作员工对生产设备正确维护和使用。375确保不合格品的标识、隔离、和及时处置并及时向主管部门反映。376当产品不符合技术质量要求时及时停止生产和转序要求；377确保正确填写和保存规定的生产记录；指导员工只可以使用校准过的检测设备；378负责对本车间全体人员的培训，以及公司发布的各种质量文件在本车间的贯彻和实施；38技术员381为生产部准备和发放产品所需的施工图纸，并确保图纸为有效版本；382按图纸编制材料采购计划表，并及时下达相关部门；383编制生产工艺并解决现场施工的技术问题；39质检员391按产品检验规程要求负责对原材料物、过程中产品和最终产品实施检验或验证392负责不合格品的判定和对一般不合格品的评审及处置3. 9. 3按相应文件规定填写和保存质量记录，并标识产品的检验和试验状态394有权拒绝不符合要求产品的放行310化验员3101负责按原材料检验规范对原材料进行常规性项目的检验；3102负责对原材料检验中不合格信息的收集，并形成记录；3103负责协助上级主管部门对原材料质量进行抽检及化验送样。311资料员3111按照公司的统一规定，将各种资料、档案和图纸等分类摆放，做出明显标记，青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册文件编号Q/HCI-2013A 章节 3主题： 质量职责页码 4 / 5并分别建立台帐3112负责质量记录、档案、图纸等各种资料的日常管理与维护工作，做到：清洁、整齐、不损坏、不丢失3113各种资料的借阅要严格按照公司的有关规定执行，借阅手续齐全，对逾期不还者要及时追回312设备员3121负责督促和检查各车间设备的日常管理工作3122建立健全生产设备的台帐和档案。3123督促车间及时抢修设备故障，确保生产的正常进行。3124负责组织安排设备的维护、保养和修理工作。313 操作员3131了解公司的各级质量文件，明确其职责与质量的关系3132熟悉所使用的设备、工装、工具等，并能严格地按产品图纸、工艺文件和作业文件正确操作3133在生产过程中要及时、准确的填写各种质量记录，发现质量隐患要立即向车间主任反映。314保管员3141负责所属区域产品的标识，不同检验状态产品的分区存放、标识及所有标识的维护3142负责按仓储管理规定对库存产品进行储存、防护及收发管理。3143对储存产品按期进行质量检查，并将检查情况报告给技术部进行相应处理。3144对所有入库产品建立帐、卡、物相符。315 销售员3151验证顾客提供的产品是否与合同或协议规定的相一致；3152负责产品在交付中的防护工作；3153负责收集顾客意见，反馈信息，对顾客进行走访，并提供必要的服务。3154做好合同评审记录，对合同进行管理并将合同修订的信息及时传递给有关部门。316供应员3161对供方进行调查，编制“合格供方名单”，并对合格供方进行跟踪；3162对原材料进行采购，必要时对原材料在分承包方进行验证；317计量员3171负责全公司检验、测量和试验设备及专用检测器具台帐的建立，以及日常的管理和维护工作3172负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，并具体实施3173严格做到生产现场不出现一件失检或漏检的检测设备和器具，以保证检测工作的质量青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A 章节 3主题： 质量职责页码 5 / 53.18安全员3181负责贯彻落实安全生产的批示精神。3182负责督促日常生产过程中安全生产事项的实施。3183负责督促安全生产过程中存在的隐患或问题，负责指导和监督纠正。319关键、特殊岗位人员3191熟练掌握岗位质量要求，能看懂、识别产品图样、工艺文件与技术文件标准等文件；3192熟悉所使用生产设备的性能、要求，熟悉安全操作规程，能正确、安全操作设备；3193掌握过程检验技术，能正确使用、维护工装、量具、样板、图纸等；3194具备全面完成工作、生产任务的能力，有资格证书；320财务部3201负责公司会计制度的监督与审计3202负责公司制度的实施；建立健全经济核算制度，搞好经济分析，科学组织会计核算，会计核算保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整；3203负责公司财税管理，对所有入库产品建立帐、卡、物相符；青岛宏诚钢结构工程有限公司质量手册 文件编号Q/HCI-2013A 章节 4主题： 质量管理体系文件要求页码 1 /44 质量管理体系文件要求4、1质量管理体系总要求本公司按GB/T 190012008idt ISO9001:2008标准和输电线路铁塔产品生产许可证实施细则广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则的要求建立质量管理体系，形成文件。加以实施和保持，并持续改进其有效性。B. 支持过程和实现过程有质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。他们分别对应GB/T190012008i d t I S O9001: 2008标准的第四、五、六、七、八章。b. 本公司的产品实现过程包括：产品实现的策划与顾客有关的过程采购 生产和服务的提供监视和测量装置的控制交付和售后服务。c. 建立各种产品检验检查标准、作业规程、标准等，确定有效运行和控制所需的准则和方法；提供必要的资源和收集相关的信息，支持整个体系的运行及控制；按相应的监视和测量程序对这些过程进行监视、测量和分析；实施内审、管理评审、纠正、预防等措施，以实现体系策划的结果，确保所有过程的持续改进。 d.本公司生产及外协生产过程包括：制作样板 材料矫正 放样(G) 下料 成型 车削 制孔(G) 试装 成品矫正 镀锌（外协） 半成品矫正 铆焊（T）检验（G） 包装 出厂 安装（用户承担 ）注： T为特殊过程G为关键过程目前热浸镀锌和大型折弯等机械加工外协。公司应确保对外包过程的控制，不免除公司满足顾客要求和法律法规的责任，外包控制的类型和程度可受下列因素影响：B、外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b、对外包过程控制的分担程度：c、通过应用7.4条款实现所需外包过程控制的能力。4、2质量管理体系文件的要求4、2、1总则本公司质量管理体系文件包括：B质量手册其中包括质量方针、质量目标、标准要求的形成文件的程序、记录；标准所要求形成文件的程序和为确保过程的有效运行及控制所需的程序和记录；b过程的策划、运行、控制的各有关作业文件，包括记录。C文件的详略程度应适合公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。文件可采用任何形式或类型媒体，如纸张、电子信息、图片等。4、2、2质量手册行政部负责组织编写质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，质量手册内容包括：B公司的质量方针和质量目标，组织结构和部门职责描述；b质量管理体系的范围；对GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准条款删减的内容 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A 章节 4主题： 质量管理体系文件要求页码 2 /4和正当理由说明；c标准所要求的为质量管理体系编制的形成文件和程序及记录；d质量管理体系过程之间的相互作用关系的表述；e有关手册的评审、修改和控制的规定。4、2、3 文件控制 公司编制文件控制程序以对文件进行控制，其内容如下：1目的为确保在使用场所能得到质量管理体系的各种文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2适用范围适用于质量管理体系所有文件，包括与产品有关的全部外来文件的控制。3职责31行政部是文件控制的主管部门。311负责组织相关部门对各类文件的编制、发放和更改；312负责对文件的标识、回收和作废文件的处置；32总经理或管理者代表、授权人负责对相关文件的批准。33技术部负责图纸的管理。4工作程序41文件的分类：B质量手册并包括按标准要求形成的质量方针、目标、程序文件和相关记录；b为确保过程的有效策划，运行及控制所需的文件和相关记录；42文件的编号：B质量手册的编号为Q/HCI-2013A；（其中“Q/HC”为企业代号；“I”为文件分类号；“2013”为文件发布年号；“A”为版次）b为确保过程策划、运行和控制文件的编号为Q/HCIIXX2013A；（其中“Q/HC”为企业代号；“II”为文件分类号；“XX”为文件顺序号；“2013”为文件发布年号；“A”为版次）c所需记录的编号见记录控制程序中标识的规定；43文件的编制和批准：431行政部负责组织相关部门编制各类文件。432质量手册由管理者代表审核，总经理批准。433为确保文件的充分性和适宜性，其他文件编制后由各部门负责人审核，管理者代表或授权人批准，。434经批准后的文件方可发布和实施。435行政部应建立公司内的受控“文件清单”，包括外来的体系有关适用版本的文件。44文件的评审：441质量管理体系在进行变更而引起对文件内容进行更改或更新时，或因持续改进的需要而引起对文件的内容进行更改或更新时，均由行政部和管理者代表共同组织对该 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A 章节4主题： 质量管理体系文件要求页码 3 / 4文件进行全面的评审，以考虑引起对体系其它的影响。442经评审后，文件更改或更新的内容，经管理者代表批准后执行。45文件的更改：451文件的更改由行政部在相应文件的相应内容上实施划改或换页，应填写“文件更改审批单”和“文件修改记录”，并确保所有的文件更改到位。452文件经9次修改或一次性修改超过1/3可进行换版，由A版变为B版，依次类推。46文件的发放：461为保证公司内与质量管理体系有关的场所，获得有关文件的有效版本，行政部应按规定的范围进行发放，发放时填写“文件发放登记表”，接收部门建立本部门“文件清单”。462每份文件均应有唯一性标识，发放时应注有分发号。463公司内的使用的文件均为受控文件，并盖有“受控”章。47文件在使用时，文件的持有人应确保文件保持清晰，不得随意乱涂乱画。48对换版或更新后作废文件，由行政部收回，如没有保留的必要，经管理者代表同意后，可进行销毁，并在“文件清单”上加以注明，如需保留，应盖有“作废”或“保留”，进行标识，以防止非预期的使用。49外来文件的控制：491外来文件通常情况下本公司应每年一月份对其有效性进行确认，或按提供单位的要求进行。确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；492外来文件我公司无权更改，对其审批和发放的控制按上述各项规定进行。5相关文件5.1记录控制程序5.2技术文件管理制度6质量记录61 文件清单62 文件更改审批单63 文件修改记录64 文件发放登记表424记录的控制公司编制记录控制程序以规定记录的标识、贮存 、保护、检索、保存期限和处置进行了规定，其内容如下：1目的为准确、及时的提供产品的过程和体系符合要求及体系有效运行的证据、为采取纠正、预防措施和改进质量体系提供信息。2适用范围适用于对质量管理体系中证明产品过程和质量管理体系的符合性和体系运行的有效性 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A 章节4主题： 质量管理体系文件要求页码 4 / 4的所有记录的控制，以提供证明产品符合要求和体系有效运行的客观证据。3职责31行政部负责记录的控制。32有关部门和人员认真填写各种记录。4工作程序：41行政部规定质量记录的标识为：JLXXX（其中 “JL”为质量记录代号；“XX” 为记录顺序号；“X”为记录的修订号）42各有关人员在填写相应记录时，要认真准确，清晰、不得乱涂乱画，填写有误时，应用斜杠划掉，划去部分仍能看清并在附近填写正确的信息。43行政部建立本公司的“质量记录清单”，以对各种记录进行控制。44按产品的特点、产品的使用寿命或合同的要求及体系运行的要求，对已形成的各种质量记录，应一一做出保存期限的规定（详见“质量记录清单”）以备存查。45记录贮存或放置在干燥处，避免潮湿、虫咬或鼠害，以防损害，应保持清晰、完整。46质量的记录保管：各部门填写的质量记录暂由各部门保管，年底时将记录送至行政部，由行政部填写“记录归档表”办理归档。47质量记录的处置：行政部将保管至已达到规定保存期限的记录，无保留价值的，经管理者代表批准后，进行销毁，需继续保留的，做“保留”标识。无保密限制的作废文件记录可打“/”后反面利用。48质量记录的检索：在保管期间按记录的顺序号进行归类检索，以便需要时进行查阅，记录的查阅由行政部主任进行。5相关文件无 6质量记录61 质量记录清单62 记录销毁表63 记录归档表 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A 章节 5 主题： 管理职责页码 1 / 35 管理职责51管理承诺总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：B不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料、公告栏或会议方式，向全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b制定质量方针和质量目标c确定组织结构d为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；e进行管理评审。5. 2以顾客为关注焦点 总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以增强顾客满意为目标，责成销售人员通过市场调研、预测和与顾客沟通的方式，确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括产品、过程、体系等方面），并在公司内沟通调配资源予以满足。总经理负责特殊合同的审批，主动了解与顾客要求有关的信息，了解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。53质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定质量方针并以文件形式发布传达到全体员工，同时应确保质量方针： B. 与公司经营的总方针相一致、相适应； b. 适合公司的生产性质和规程； c. 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； d. 在制定特别是实施过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；e. 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；f. 在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审。54策划541质量目标 B. 总经理负责制定质量目标，由行政部组织相关部门对目标进行适当分解，达到为实现目标的相关活动能受到充分的控制；b. 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现，经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的；c. 质量目标内容可涉及到产品的特性及满足产品的要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。542质量管理体系的策划总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标并满足质量管理体系的总要求： 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A 章节 5主题： 管理职责页码 2 / 3 B. 确定与公司质量管理体系相关的过程及相对应的活动，确定对管理体系的要求所进行的删减及充分的理由； b. 确定为实现质量目标而建立的过程中所需的资源； c. 不断提高质量管理的有效性和效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找改进机会，保持质量管理体系的持续改进。 d. 应对公司相关的组织结构、体系、文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。55职责权限和沟通55职责和权限总经理以书面形式确定公司的组织结构及岗位的职责和权限并予以发布传达，以促进有效的质量管理。部门和岗位质量职责和权限见本手册第3章节。555管理者代表总经理指定一名副经理为管理者代表（质量负责人），无论在其它方面职责如何，应具有以下的职责和权限： B. 确保按GB/T19001-2008idt ISO9001: 2008标准建立、实施、保持质量管理体系；负责全厂的质量工作； b. 向总经理及时汇报管理体系运行情况以及需要改进的方面； c. 负责就质量管理体系相关事宜与认证中心等外部方的联络； d. 提高公司全体员工满足顾客要求的意识； 管理者代表应密切关注与顾客有关的信息，主动与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理分析总结，以联络单等形式向总经理报告或下发到各部门，促进满足顾客要求意识的要求和提高。553内部沟通公司必须确保在不同部门之间，不同岗位之间,有关质量要求目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，行政部负责统筹策划提供适宜的沟通工具如公告栏、内部通报、质量例会、学习培训、各种会议、职工建议或意见反馈等方式促进公司的内部沟通。56管理评审561管理评审计划公司行政部负责于管理评审前编制管理评审计划，管理评审计划内容包括：评审目的、评审内容、评审时间、参加人员、参加部门应提供的资料等。管理评审计划经管理者代表审查，总经理批准正式下达各有关人员。正常情况每年一次，但相临两次时间间隔不超过12个月，当社会环境、市场需求、内部组织机构、质量方针目标发生重大变化或连续出现重大质量事故或顾客严重投诉时，应及时追加管理评审。可临时追加评审次数。管理评审由总经理主持，各部门负责人参加。评价公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）改进的机会和变更的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。562管理评审的输入一般包括：. 质量管理体系的审核结果； 青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A 章节 5主题： 管理职责页码 3 / 3 b. 顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息； c. 过程的业绩及产品的符合性；a) 质量方针、目标及纠正措施、预防措施和改进措施的实施情况;b) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；c) 可能影响质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；d) 对改进的建议； 以上输入内容由责任部门准备材料，提交会议评审。563管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和改进的结果。 B. 质量管理体系的过程及文件是否有修改的必要； b. 质量方针、目标是否正在实现，有无更新的必要； c. 是否需要进行产品的改造； d. 质量管理体系配备的资源是否适宜需要调整；e. 对体系的适宜性、充分性和有效性及其过程有效性的总体评价。564行政部对管理评审的内容进行记录，于评审后三日内编写管理评审报告，经总经理批准后发放到相关部门采取相关措施，并负责跟踪记录措施的实施情况。57 相关文件571管理评审计划58质量记录581管理评审报告582会议记录583签到表584管理评审纠正和预防措施验证报告单青岛宏诚钢结构工程有限公司 质量手册 文件编号Q/HCI-2013A章节 6主题： 资源管理页码 1 / 26 资源管理6 1 为实施保持质量管理体系并持续改进其有效性，为了满足顾客要求，增强顾客满意，公司应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等。62 人力资源621人员能力要求行政部组织编写公司各个岗位的岗位工作任职要求，明确岗位工作人员的学历、培训、技能和工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。当在岗人员达不到能力要求时，通过培训或其它措施（如招聘、换岗、辞退等）以确保影响产品质量工作的人员是胜任的。622培训计划及实施 B. 每年底行政部根据岗位工作入职要求及公司发展，制定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各部门并组织实施。确保与产品质量有关的人员都经过相应的教育和培训，意识到本岗位工作与其它岗位的相关性及积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。b. 每次培训有授课人建立培训记录，记录培训主题、方式、时间、内容、摘要、签到、考核成绩等内容，交行政部存档，行政部将培训的相关内容在职工履历表上记录，连同员工学历、资格证、工作简历等相关资料，放入员工档案内保存；对于技能方面培训还应进行技能考核。 c. 计划外培训由相关部门以“培训申请表”提出，经总经理批准后实施。d. 为确保工作人员能力的胜任采取的培训或其它措施，其有效性由行政部每年底组织进行一次评价（必要时随时进行评价），以便更好培训，增强培训效果。63基础设施和工作环境631