项目监理组质量管理体系运行资料01.doc

项目监理组质量管理体系运行资料01程序文件名称文 件 控 制 程 序（一） 建 设 单 位 文 件资料内容1.工程立项批文 （复印件）2.建设工程规划许可证、规划红线图（复印件）3.建设用地批准书 （复印件）4.施工许可证 （复印件）5.工程地质勘察报告6.建设工程质量监督申报表7.施工场地有关地下管线图8.审图意见书和合格证9.其它资料项目监理组质量管理体系运行资料02程序文件名称文 件 控 制 程 序（二） 监 理 单 位 文 件资料内容1.质量管理体系三个层次文件 （NF-JL-4.2.4-01表）2.公司发文 （NF-JL-4.2.3-02表）3.项目监理组借用的技术资料及清单 （NF-JL-4.2.4-01表）4.监理规划 （B12表）5.监理实施细则 （B13表）6.项目监理组管理档案表7.项目监理组内部会议纪要项目监理组质量管理体系运行资料03程序文件名称记 录 控 制 程 序 监 理 工 作 记 录资料内容1.发文登记表 （NF-JL-4.2.3-01表）2.工程暂停令及工程复工报审表 （B1、A6表）3.监理工程师备忘录 （B4表）4.监理工程师通知单及回复 （B2、A5表）5.监理工程师联系单 （B3表）6.监理日记 （B7表）7.监理月报及报印表 （NF-JL-7.5-01、B5表）8.项目监理机构向有关部门质量安全报告单 （B14表）项目监理组质量管理体系运行资料04程序文件名称人 力 资 源 控 制 程 序资料内容1.总监任职通知及总监代表授权书 （NF-JL-6.2-01、02表）2.项目监理组组织框图3.监理人员资质证书及上岗证书 （复印件）项目监理组质量管理体系运行资料05程序文件名称与建设单位有关的过程控制程序资料内容1.监理合同及中标通知书2.建设单位工程通知单 （C1表）3.建设单位工程联系单 （C2表）4.建设单位评议表 （NF-JL-7.2-03表）5.建设单位投诉处理记录 （NF-JL-7.2-04表）项目监理组质量管理体系运行资料06程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（一） 承 包 单 位 文 件资料内容1.施工招投标文件及相关资料2.施工合同（含分包合同、协议书）及清单 （NF-JL-4.2.4-01表）3.材料、设备供货合同及清单 （NF-JL-4.2.4-01表）4.总包单位资信材料及审批 （A8表）5.施工组织设计及报审表（含分包单位） （A3.1表）6.工程开工报审表（含分包工程） （A1表）7.工程复工报审表（含分包工程） （A6表）8.分包单位资信材料及报审表 （A3.6表）9.专项施工方案及报审表 （A3.1表）10.承包单位来文 （NF-JL-4.2.3-02表）项目监理组质量管理体系运行资料07程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（二） 土建材料（构配件）、设备控制资料内容1.试验记录登记表 （NF-JL-7.5-04表）2.材料（构配件）、设备试验报告3.桩基检测报告4.监督抽检试验报告5.土建工程材料（构配件）、设备进场使用报验单及附件 （A3.3表）6.装修工程材料（构配件）、设备进场使用报验单及附件 （A3.3表）项目监理组质量管理体系运行资料08程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（三） 安装材料（构配件）、设备控制资料内容1.试验记录登记表 （NF-JL-7.5-04表）2.材料（构配件）、设备试验报告3.电气工程材料（构配件）、设备进场使用报验单及附件 （A3.3表）4.给排水工程材料（构配件）、设备进场使用报验单及附件 （A3.3表）5.暖通工程材料（构配件）、设备进场使用报验单及附件 （A3.3表）6.电梯安装工程材料（构配件）、设备进场使用报验单及附件（A3.3表）7.其它材料进场使用报验单及附件 （A3.3表） 项目监理组质量管理体系运行资料09程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（四） 土建工序控制（桩基 主体）资料内容1.验槽记录2.施工测量报验单 （A3.7表）3.监理独立复核测量记录 4.沉降观测记录5.混凝土浇筑报审表 （A3.8表） 项目监理组质量管理体系运行资料10程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（五） 土建工序控制（桩基 主体）资料内容1.各工序报验单及质量评定记录 （A3.5表）2.各隐蔽工程验收记录3.工序质量报验单(通用) （A3.5表）项目监理组质量管理体系运行资料11程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（六） 安装工序控制资料内容1.电气工程工序报验单及质量评定记录 （A3.5表）2.电气工程旁站监理记录表 （B11表）3.电气工程隐蔽工程验收记录4.给排水工程工序报验单及质量评定记录 （A3.5表）5.给排水工程旁站监理记录表 （B11表）6.给排水工程隐蔽工程验收记录7.暖通工程工序报验单及质量评定记录 （A3.5表）8.暖通工程旁站监理记录表 （B11表）9.暖通工程隐蔽工程验收记录10.电梯安装工程工序报验单及质量评定表 （A3.5表）11.其它设备安装工程工序报验单及质量评定表 （A3.5表）项目监理组质量管理体系运行资料12程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（七） 旁站控制资料内容1.土方回填旁站监理记录表 （B11表）2.桩基施工旁站监理记录表 （B11表）3.自拌混凝土、商品混凝土浇筑旁站监理记录表 （B11表）4.防水处理旁站监理记录表 （B11表）5.梁柱节点钢筋隐蔽过程旁站监理记录表 （B11表）6.预应力张拉旁站监理记录表 （B11表）7.装配式结构、钢结构安装旁站监理记录表 （B11表）项目监理组质量管理体系运行资料13程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（八） 平行检验资料内容1.各工序监理抽检记录2.建筑物室内空间尺寸抽测记录3.钢筋进场外观检验（报验）记录4.模板试拼装及周转检验（报验）记录5.砖（砌块）外观检验（报验）记录6.混凝土坍落度检测记录7.混凝土强度回弹平行检验记录8.钢筋保护层厚度检测记录9.现浇混凝土构件尺寸检测记录10.轴线、层高检测记录项目监理组质量管理体系运行资料14程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（九） 投资控制资料内容1.工程量清单、预算书2.图纸会审记录3.合同工程计量报审表 （A4.1表） 4.工程变更单 （A9表）5.技术核定单、工程签证单6.变更工程计量报审表 （A4.1表）7.工程款支付申请表 （A4.3表）8.工程款支付证书 （B8表）9.工程费用索赔报审表 （A4.2表）10.工程结算资料11.造价汇总表项目监理组质量管理体系运行资料15程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（十） 进度控制资料内容1.总进度计划及报审表 （A2.1表）2.年度进度计划及报审表 （A2.1表）3.季、阶段进度计划及报审表 （A2.1表）4.月进度计划及报审表 （A2.1表）5.周进度计划及报审表 （A2.1表）6.延长工期报审表 （A2.2表）项目监理组质量管理体系运行资料16程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（十一） 现场协调资料内容1.工地例会纪要及发文记录 （B6表、NF-JL-4.2.3-01表）2.专题会议纪要及发文记录 （B6表、NF-JL-4.2.3-01表）项目监理组质量管理体系运行资料17程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（十二） 安全监督资料资料内容1.安全监督部门检查记录及整改回复2.安全文明类监理工程师通知单、安全文明施工检查记录表及整改回复（B2、NF-JL-7.5-02、A5表）3.脚手架搭设监理检查记录表 4.施工安全生产管理体系报审表 （A3.2表）5. 施工安全专项方案及报审表 （A3.9表） 6.工程安全防护措施费使用计划报审表 （A4.4表）7.施工起重机械设备进场/使用报验单及安拆方案 （A3.4表）8.施工起重机械设备安拆单位、人员资质、上岗证项目监理组质量管理体系运行资料18程序文件名称监 理 服 务 过 程 的 控 制 程 序（十三）验收记录资料内容1.主要分部（子分部）工程验收通知书2.单位/分部工程竣工报验单 （A7表）3.工程质量评估报告 （B9表）4.工程质量复验申请表 （NF-JL-7.5-03表）5.工程竣工预验收记录6.单位工程竣工验收证明书7.人防工程竣工验收证明书8.监理工作总结 （B1