内部质量审核控制程序.doc

南通市公共交通总公司程序文件文件编号Q/QP.TGJ-802-2006版本/修改日期B/2006-04-266c3172755ea0ff6793385ac1b7883339.pdf修改状态0共 4 页 第 4 页内部质量审核控制程序1. 目的对各部门、单位进行质量管理体系审核，以确保质量管理体系符合ISO9001：2000标准要求，质量管理体系有效运行并保持。2. 适用范围适用于本公司内部质量管理体系审核（以下简称内审）。3. 职责3.1. 管理者代表负责组建内审组、任命审核组长、规定其职责，批准内审实施计划和内部质量审核报告。3.2. 营运安全处负责内部质量管理体系审核组织实施，保存内审的全部记录，组织不符合项纠正措施实施有效性的检查验证。3.3. 各职能部门、单位配合内审，并对内审中发现的不符合项，负责制订纠正措施并组织实施。4. 工作程序4.1. 编制内部质量管理体系审核计划4.1.1. 每年年初，营运安全处根据各职能部门、单位体系运行情况和重要性以及前次内审结果对内部质量体系审核方案进行策划，编制“年度内部质量管理体系审核计划”，报管理者代表批准后实施。4.1.2. 年度内部质量管理体系审核计划内容包括：a) 审核的目的和范围；b) 审核的依据和日期；c) 审核的频次、部门和过程活动；4.1.3. 内审至少每年进行一次，时间间隔不超过12个月，当经营业绩或服务质量发生严重不合格或乘客连续投诉及组织结构发生重大变化时，应及时进行审核，具体审核时间由管理者代表确定。4.2. 内审准备4.2.1. 成立审核小组a) 每次审核前由营运安全处选派经培训和资格认可的内审员成立审核组，由管理者代表委任审核组长，规定其职责。b) 内审组组长召开审核员会议，明确分工，在实施审核时，内审员应与被审核部门无直接责任。4.2.2. 制订内审实施计划a) 审核组长制订“内部质量管理体系审核实施计划”，确定受审核部门和职能过程或活动，经管理者代表批准后，在实施审核前一周以书面形式发至受审核部门。b) 内审员按分工编制内部质量管理体系审核检查内容；c) 审核组成员负责准备审核所依据的相关标准和内审专用文件。4.3. 实施内审4.3.1. 首次会议会议由审核组长主持，内审员及受审核部门负责人参加，进一步明确审核目的、范围、依据标准、文件，介绍审核组成人员和审核时间、路线安排，提出内审配合要求及确保审核的独立性等要求。4.3.2. 现场审核a) 审核的具体内容依照审核计划进行；b) 审核的方法为现场抽样审核；c) 审核员通过听、看、问、查等方法收集客观证据，如实记录检查结果；d) 审核组将审核发现的不符合项经讨论集中统一意见后，填写“内部质量管理体系审核不符合项报告”；e) 汇总审核情况，对质量管理体系运行作出评价和审核结论；f) 与受审核部门、单位沟通，提交不符合项报告，受审核部门、单位负责人确认后在报告上签字。4.3.3. 末次会议会议由内审组长主持，参加首次会议的人员参加末次会议，内审人员汇报不符合项报告，提出纠正措施和改进要求。4.4. 内审报告4.4.1. “内审报告”由内审组组长在内审结束后三天内编写完成，经管理者代表批准。4.4.2. 内审报告内容a) 内审目的和范围；b) 内审依据；c) 内审组长和组员；d) 内审概况；e) 不合格项及分布情况；f) 质量管理体系的有效性和符合性评价及建议。4.4.3. 内审报告的分发a) 总经理、管理者代表；b) 受审核部门负责人。4.5. 跟踪管理4.5.1. 受审核部门、单位收到不符合项报告后，应认真分析，举一反三，制订相应的纠正措施，经营运安全处评价确认后予以实施。4.5.2. 营运安全处组织内审员对纠正措施的实施效果进行验证，并予以记录。4.5.3. 内审组组长根据内审纠正措施实施的验证编写验证结果报告。4.6. 内审记录由营运安全处保管。4.7. 内审结果应向本公司最高管理者报告，并将内审结果作为管理评审活动输入的一部分。5. 相关/支持性文件5.1. Q/QP.TGJ-806-2006纠正措施控制程序6. 相关记录6.1. 通公交-营（综）023年度内部质量管理体系审核计划6.2. 通公交-营（综）024内部质量管理体系审核