1-石油化工专项安全检查表

1 石油化工专项安全检查表 zjxqlhl001 检查人 检查时间 序 号 检查项 目 检查标准检查结果检查记录 一 国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山等重点行业领域安全生产大检查工作方案的通知 安监总办 2013 73 号 中要求的危险化学品领域 专项检查内容 一 危险化 学品生 产环节 企业落实 三同时 及安全生产许可证取证审查时不符合项和企业内外部间距不符合规 范要求的整改情况 涉及重点监管的危险化工工艺的建设项目和自动化改造情况 设备 维护保养 检维修作业 生产装置正常开停车和紧急停车及重点危险工艺 重点监管危 险化学品等规章制度 操作规程的制定和执行情况 重点监管的危险化学品特别是光气 液氯 液氨 硫化氢等有毒有害易燃易爆危险化学品 重大危险源的安全管理情况 完 成提升危险化学品领域本质安全专项行动任务情况 重大危险源监控情况 储罐安全监 控检测情况 液位 压力 温度报警和可燃气体泄漏报警 作业现场安全监督检查 严格执行直接作业安全标准 有效防范直接作业环节事故情况 符合 不符合 二 危险化 学品使 用环节 使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业与重要场所 设施 区域的距离和总体布局情况 厂房 作业场所 储存设施和安全设施 设备 工 艺合规情况 安全生产管理机构 安全生产管理人员配备情况 企业主要负责人 分管 安全负责人和安全生产管理人员安全资格情况 安全生产责任制 安全生产规章制度 安全操作规程建立情况 安全评价发现问题的整改情况 重大危险源辨识及安全管理情 况 应急管理情况 符合 不符合 三 危险化 学品储 存环节 重点检查储存有毒 特别是剧毒化学品 易燃 易爆危险化学品的企业 大型石油 成品油储罐区 涉及氯 氨 液化气体等被列入重点监管的危险化学品名录的化工企业 以及构成重大危险源的企业和单位 符合 不符合 四 危险化 学品经 营环节 重点检查经营剧毒化学品和交通运输工具用加油 气 站 液化气体充装单位 符合 不符合 2 五 危险化 学品运 输环节 重点检查承运剧毒 有毒 液氯 液氨 液化气体等被列入重点监管的危险化学品名录 的化学品和易爆化学品的运输企业和单位 符合 不符合 符合 不符合 二1 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 国家安全监管总局令第 40 号 符合 不符合 依照法律 行政法规的规定 危险化学品单位需要进行安全评价的 重大危险源安全评 估可以与本单位的安全评价一起进行 以安全评价报告代替安全评估报告 也可以单独 进行重大危险源安全评估 符合 不符合 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程 并采取有 效措施保证其得到执行 符合 不符合 危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类 数量 生产 使用工艺 方式 或者相关设备 设施等实际情况 按照下列要求建立健全安全监测监控体系 完善控制措施 一 重大危险源配备温度 压力 液位 流量 组份等信息的不间断采集和监测系统 以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置 并具备信息远传 连续记录 事故预 警 信息存储等功能 一级或者二级重大危险源 具备紧急停车功能 记录的电子数据 的保存时间不少于 30 天 二 重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统 一级或者 二级重大危险源 装备紧急停车系统 三 对重大危险源中的毒性气体 剧毒液体和易燃气体等重点设施 设置紧急切断装 置 毒性气体的设施 设置泄漏物紧急处置装置 涉及毒性气体 液化气体 剧毒液体 的一级或者二级重大危险源 配备独立的安全仪表系统 SIS 四 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施 设置视频监控系统 五 安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定 符合 不符合 危险化学品单位应当按照国家有关规定 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控 系统进行检测 检验 并进行经常性维护 保养 保证重大危险源的安全设施和安全监 测监控系统有效 可靠运行 维护 保养 检测应当作好记录 并由有关人员签字 符合 不符合 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置 重点部位的责任人或者责任机构 并 对重大危险源的安全生产状况进行定期检查 及时采取措施消除事故隐患 事故隐患难 以立即排除的 应当及时制定治理方案 落实整改措施 责任 资金 时限和预案 符合 不符合 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训 使其 了解重大危险源的危险特性 熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程 掌握 本岗位的安全操作技能和应急措施 符合 不符合 3 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志 写明紧急情况下 的应急处置办法 符合 不符合 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息 以适当方式 告知可能受影响的单位 区域及人员 符合 不符合 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案 建立应急救援组织或者配备 应急救援人员 配备必要的防护装备及应急救援器材 设备 物资 并保障其完好和方 便使用 配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学 品事故应急预案 对存在吸入性有毒 有害气体的重大危险源 危险化学品单位应当配备便携式浓度检测 设备 空气呼吸器 化学防护服 堵漏器材等应急器材和设备 涉及剧毒气体的重大危 险源 还应当配备两套以上 含本数 气密型化学防护服 涉及易燃易爆气体或者易燃 液体蒸气的重大危险源 还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备 符合 不符合 危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划 并按照下列要求进行事故 应急预案演练 一 对重大危险源专项应急预案 每年至少进行一次 二 对重大危险源现场处置方案 每半年至少进行一次 应急预案演练结束后 危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估 撰写应急预 案演练评估报告 分析存在的问题 对应急预案提出修订意见 并及时修订完善 符合 不符合 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时 逐项进行登记建档 重大危险源档案应当包括下列文件 资料 一 辨识 分级记录 二 重大危险源基本特征表 三 涉及的所有化学品安全 技术说明书 四 区域位置图 平面布置图 工艺流程图和主要设备一览表 五 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程 六 安全监测监控系统 措施说明 检测 检验结果 七 重大危险源事故应急预案 评审意见 演练计划和评估报告 八 安全评估报告或者安全评价报告 九 重大危险源关键装置 重点部位的责任 人 责任机构名称 十 重大危险源场所安全警示标志的设置情况 十一 其他 符合 不符合 首次对重大危险源的监督检查应当包括下列主要内容 一 重大危险源的运行情况 安全管理规章制度及安全操作规程制定和落实情况 二 重大危险源的辨识 分级 安全评估 登记建档 备案情况 三 重大危险源的监测监控情况 四 重大危险源安全设施和安全监测监控系统的检测 检验以及维护保养情况 五 重大危险源事故应急预案的编制 评审 备案 修订和演练情况 六 有关从业人员的安全培训教育情况 七 安全标志设置情况 八 应急救援器材 设备 物资配备情况 九 预防和控制事故措施的落实情况 符合 不符合 2 危险化学品输送管道安全管理规定 国家安全监管总局令第 43 号 符合 不符合 危险化学品管道应当设置明显标志 符合 不符合 4 管道单位应当建立 健全危险化学品管道巡扩制度 配备专人进行日常巡护 巡护人员 发现危害危险化学品管道安全生产情形的 应当立即报告单位负责人并及时处理 符合 不符合 管道单位应当按照有关国家标准 行业标准和技术规范对危险化学品管道进行定期检测 维护 确保其处于完好状态 对安全风险较大的区段和场所 应当进行重点监测 监控 对不符合安全标准的危险化学品管道 应当及时更新 改造或者停止使用 并向当地安 全生产监督管理部门报告 对涉及更新 改造的危险化学品管道 还应当按照本办法第 九条的规定办理安全条件审查手续 符合 不符合 管道单位发现下列危害危险化学品管道安全运行行为的 应当及时予以制止 无法处置 时应当向当地安全生产监督管理部门报告 一 擅自开启 关闭危险化学品管道阀门 二 采用移动 切割 打孔 砸撬 拆卸等手段损坏管道及其附属设施 三 移动 毁损 涂改管道标志 四 在埋地管道上方和巡查便道上行驶重型车辆 五 对埋地 地面管道进行占压 在架空管道线路和管桥上行走或者放置重物 六 利用地面管道 架空管道 管架桥等固定其他设施缆绳悬挂广告牌 搭建构筑物 七 其他危害危险化学品管道安全运行的行为 符合 不符合 禁止在危险化学品管道附属设施的上方架设电力线路 通信线路 符合 不符合 在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各 5 米地域范围内 管道单位发现下列危害管 道安全运行的行为的 应当及时予以制止 无法处置时应当向当地安全生产监督管理部 门报告 一 种植乔木 灌木 藤类 芦苇 竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道 防腐层的深根植物 二 取土 采石 用火 堆放重物 排放腐蚀性物质 使用机械工具进行挖掘施工 工 程钻探 三 挖塘 修渠 修晒场 修建水产养殖场 建温室 建家畜棚圈 建房以及修建其他 建 构 筑物 符合 不符合 在危险化学品管道中心线两侧及危险化学品管道附属设施外缘两侧 5 米外的周边范围内 管道单位发现下列建 构 筑物与管道线路 管道附属设施的距离不符合国家标准 行业 标准要求的 应当及时向当地安全生产监督管理部门报告 一 居民小区 学校 医院 餐饮娱乐场所 车站 商场等人口密集的建筑物 二 加油站 加气站 储油罐 储气罐等易燃易爆物品的生产 经营 存储场所 三 变电站 配电站 供水站等公用设施 符合 不符合 5 实施下列可能危及危险化学品管道安全运行的施工作业的 施工单位应当在开工的 7 日 前书面通知管道单位 将施工作业方案报管道单位 并与管道单位共同制定应急预案 采取相应的安全防护措施 管道单位应当指派专人到现场进行管道安全保护指导 一 穿 跨 越管道的施工作业 二 在管道线路中心线两侧 5 米至 50 米和管道附属设施周边 100 米地域范围内 新建 改建 扩建铁路 公路 河渠 架设电力线路 埋设地下电缆 光缆 设置安全接地体 避雷接地体 三 在管道线路中心线两侧 200 米和管道附属设施周边 500 米地域范围内 实施爆破 地震法勘探或者工程挖掘 工程钻探 采矿等作业 符合 不符合 施工单位实施上条规定的作业 应当符合下列条件 一 已经制定符合危险化学品管道安全运行要求的施工作业方案 二 已经制定应急预案 三 施工作业人员已经接受相应的危险化学品管道保护知识教育和培训 四 具有保障安全施工作业的设备 设施 符合 不符合 管道单位应当按照有关规定制定本单位危险化学品管道事故应急预案 配备相应的应急 救援人员和设备物资 定期组织应急演练 发生危险化学品管道生产安全事故 管道单位应当立即启动应急预案及响应程序 采取 有效措施进行紧急处置 消除或者减轻事故危害 并按照国家规定立即向事故发生地县 级以上安全生产监督管理部门报告 符合 不符合 对转产 停产 停止使用的危险化学品管道 管道单位应当采取有效措施及时妥善处置 并将处置方案报县级以上安全生产监督管理部门 符合 不符合 3 按照 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 安监总管三 2012 103 号 开展隐患排查治理工作情况 符合 不符合 企业应建立和不断完善隐患排查体制机制 主要包括企业主要负责人对本单位事故隐患排 查治理工作全面负责 应保证隐患治理的资金投入 及时掌握重大隐患治理 情况 治 理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施 并明确分管负责人 分管负责隐 患排查治理的负责人 负责组织检查隐患排查治理制度落实情况 定期召开会议研究 解决隐患排查治理工作中出现的问题 及时向主要负责人报告重大情况 对所分管部 门和单位的隐患排查治理工作负责 其他负责人 对所 分管部门和 单位 的隐患排查 治理 工作 负 责 符合 不符合 隐患排查要做到全面覆盖责任到人 定期排查与日 常管理相结合 专业排查与综合排 查相结合 一般排查与重点排查相结合 确保横向到边 纵向到底 及时发现 不留死 角 符合 不符合 隐患治理要做到方案科学 资金到位 治理及时 责任到人 限期完成 能立即整改 的隐患必须立即整改 无法 立即整改的隐患 治理前要研究制定防范措施 落实监控责 任 防止隐患发展为事故 符合 不符合 技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺 的企业应聘请有经验的化工专家或 注册安全工程师指导企业开 展隐患排查治理工作 符合 不符合 6 涉及重点监管危险化工工艺 重点监管危险化学品 和重大危险源 以下简称 两重点一重 大 的危险化学品生产 储存企业应定期开展危险与可操作性分析 HAZOP 用先进科 学的管理方法系统排查事故隐患 符合 不符合 企业要建立健全隐患排查治理管理制度 包括隐患 排查 隐患监控 隐患治理 隐患上 报等内容隐患排查要按专业和部位 明确排查的责任人 排查内容 排查频次和登记上报 的工作流程 隐患监控要建立事故隐患信息档案 明确隐患的级别 按照 五定 定 整改方案 定资金来源 定项目负责人 定整改 期限 定控制措施 的原则 落实隐 患治理的各项措施 对隐 患治理情况进行监控 保证隐患治理按期完成 隐患治理要 分类实施 能够立即整改的隐患 必须确定责 任人组织立即整改 整改情况要安排 专人进行确认 无法立即 整改的隐患 要按照评估 治理方案论证 资金落实 限 期治 理 验收评估 销号的工作流程 明确每一工作节点的责任人 实行闭环管理 重大隐患治理工作结束后 企业应组织技术人 员和专家对隐患治理情况进行验收 保证 按期完成和治理效果 隐患上报要按照安全监管部门的要求 建立与安全生产监 督 管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的 隐患排查治理 信息系统 每个月将开展 隐患排查治理情况和存在的重大事故 隐患上报当地安全监管部门 发现无法立即整改 的重大事故隐患 应当及时上报 符合 不符合 要借助企业的信息化系统对隐患排查 监控 治理 验收评估 上报情况实行建档登记 重大隐患要单独建档 符合 不符合 1 日常隐患排查 日常隐患排查是指班组 岗位员工的交接班检查和 班中巡回检 查 以及基层单位领导和工艺 设备 电气 仪表 安全等专业技术人员的日常性检查 日常隐患排查要加强对关 键装置 要害部位 关键环节 重大危险源的检查和巡查 符合 不符合 2 综合性隐患排查 综合性隐患排查是指以 保障安全生产为目的 以安 全责任制 各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为 重点 各有关专业和部门共同参与 的全面检查 符合 不符合 3 专业性隐患排查 专业隐患排查主要是指 对区域位置及总图布置 工 艺 设备 电气 仪表 储运 消防和公用工程等系统分别进 行的专业检查 符合 不符合 4 季节性隐患排查 季节性隐患排查是指 根据各季节特点开展的专项隐 患检查 主要包括 a 春季以防雷 防静电 防解冻泄漏 防解冻坍塌为重 点 b 夏季以防 雷暴 防设备容器高温超压 防台风 防洪 防暑降温为重点 c 秋季以防雷暴 防火 防静电 防凝保温为重点 d 冬季以防火 防爆 防雪 防冻防凝 防滑 防静电 为 重点 符合 不符合 5 重大活动及节假日前隐患排查 重大活动及节假日前隐 患排查主要是指在重大活 动和节假日前 对装置生产是否存在异常状况和隐患 备用设备 状态 备品备件 生产及应急物资储备 保运力量安排 企业保卫 应急工作等进行的检查 特别是要 对节日期间干部带班值班 机电仪保运及紧急抢修力量安排 备件及各类物资储备和 应急工作进行重点检查 符合 不符合 6 事故类比隐患排查 事故类比隐患排查是 对企业内和同类企业发生事故 后的举 一反三的安全检查 符合 不符合 7 企业进行隐患排查的频次应满足 1装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时涉 两 重点一重大 的生产 储存装 置和部位的操作人员现场巡检间 隔不得大于 1 小时 宜采用不间断巡检方式进行现场 巡检 2 基层车间 装置 下同 直接管理人员 主任 工艺 设备技术人员 电气 仪 表人员每天至少两次对装置现场进行 相关专业检查 3 基层车间应结合岗位责任制检查 至少每周组织一次 隐患排查 并和日常交接班 检查和班中巡回检查中发现的隐患 一起进行汇总 基层单位 厂 应结合岗位责任 制检查 至少每月组织一次隐患排查 4 企业应根据季节性特征及本单位的生产实际 每季度 开展一次有针对性的季节性 隐患排查 重大活动及节假日前必 须进行一次隐患排查 5 企业至少每半年组织一次 基层单位至少每季度组织 一次综合性隐患排查和专业隐 患排查 两者可结合进行 6当获知同类企业发生伤亡及泄漏火灾爆炸等事故时 应举一反三 及时进行事故类 比隐患专项排查 7 对于区域位置 工艺技术等不经常发生变化的 可依据实际变化情况确定排查周期 如果发生变化 应及时进行隐 患排查 符合 不符合 三 企业和单位领导班子安全生产责任制建立和落实情况 领导干部值班带班制度建立和落 实情况 符合 不符合 四安全教育培训情况 符合 不符合 五夏季 四防 措施以及应急物资储备落实情况 符合 不符合 六吸取同行业事故教训及整改措施落实情