万龙山隆波学校预算公开格式-芦溪.doc

芦溪县*单位2017年部门预算目录第一部分 芦溪县*部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 芦溪县*部门2017年部门预算情况说明 一、2017年部门预算收支情况说明二、2017年“三公”经费预算情况说明第三部分 芦溪县*部门2017年部门预算表 一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 芦溪县*单位概况一、部门主要职责万龙山上海隆波希望学校是一所九年一贯制义务学校主要职责是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。二、部门基本情况万龙山上海隆波希望学校部门共有预算单位 1 个，包括局机关本级和 1个所属二级预算单位。编制人数 43 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 43 人、差额补助事业编制 0 人；实有人数 43 人，其中：在职人数 43 人，包括行政人员 0 人，参照公务员管理事业人员0 人、全部补助事业人员 43 人、差额补助事业人员 0人；离休人员 0 人；退休人员 16 人。在校学生 369 人，其中：高等学校 0 人，初中学校 94 人，小学学校275 人。第二部分 芦溪县*单位2017年部门预算情况说明一、2017年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2017年*单位收入预算总额为466.58 万元，较上年预算安排增长 7.5 %。其中：财政拨款收入 466.58 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转（结余） 0 万元。（二） 支出预算情况2017年*单位支出预算总额为530.58 万元，较上年预算安排增长 7.5 %。其中：按支出项目类别划分：基本支出530.58 万元，包括工资福利支出 425.54 万元、商品和服务支出63.96 万元、对个人和家庭补助支出 41.08 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，包括工资福利支出 万元、商品和服务支出0 万元、对个人和家庭补助支出 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 530.58 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生和计划生育支出 0 万元，农林水支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出0 万元，其他支出 0万元。按支出经济分类划分：工资福利支出425.54 万元，商品和服务支出63.96 万元，对个人和家庭补助 41.08 万元，基本建设支出0 万元，其他资本性支出 0 万元，其他相关支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元。（三）财政拨款支出情况2017年*单位财政拨款支出预算 466.58 万元，具体支出情况是：一般公共服务 0 万元，教育支出530.58 万元，社会保障和就业支出 59.4 万元，医疗卫生和计划生育支出31.14 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出35.64 万元。（四）政府性基金情况2017年政府性基金收入预算 0 万元；政府性基金支出预算 0 万元，其中： 。（无就说无政府性基金预算安排的支出）（五）机关运行经费等重要事项的说明2017年*单位机关运行经费预算 万元，比2016年预算增加 万元，增长 %，主要是 。（六）政府采购情况 2017年*单位政府采购预算共安排 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（七）国有资产占有使用情况 2017年*单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车0 辆。 2017年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。二、2017年“三公”经费预算情况说明 2017年*单位“三公”经费年初预算安排3 万元。其中:1.因公出国（境）支出预算 万元，比上年减少 万元。主要是2.公务接待费3 万元，比上年减少0 万元。主要 。3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加 万元。主要是：第三部分 芦溪县*部门2017年部门预算表 八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（二）行政单位医疗：反