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文件 发放 回收 销毁 登记表

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文件发放、回收、销毁登记表 B—2 编号 ： 序 号 文件名称 编 号 发放号 版 本 部 门 发 放 记 录 回 收 记 录 销 毁 记 录 签收 日期 份数 签回 日期 份数 签字 日期 份数 1 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 01 A 总经理 2014.10.20 1 2 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 02 A 办公室 2014.10.20 1 3 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 03 A 技术科 2014.10.20 1 4 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 04 A 生产科 2014.10.20 1 5 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 05 A 质检科 2014.10.20 1 6 船舶维修作业指导书 Q/XBZY-01 06 A 供应科 2014.10.20 1 7 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 01 A 总经理 2014.10.20 1 8 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 02 A 办公室 2014.10.20 1 9 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 03 A 技术科 2014.10.20 1 10 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 04 A 生产科 2014.10.20 1 11 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 05 A 质检科 2014.10.20 1 12 船舶建造作业指导书 Q/XBZY-02 06 A 供应科 2014.10.20 1 文件发放、回收、销毁登记表 B—2 编号 ： 序 号 文件名称 编 号 发放号 版 本 部 门 发 放 记 录 回 收 记 录 销 毁 记 录 签收 日期 份数 签回 日期 份数 签字 日期 份数 1 船舶建造检验作业指导书 Q/XBJY-03 01 A 总经理 2014.10.20 1 2 船舶建造检验作业指导书 Q/XBJY-03 02 A 办公室 2014.10.20 1 3 船舶建造检验作业指导书 Q/XBJY-03 03 A 技术科 2014.10.20 1 4 船舶建造检验作业指导书 Q/XBJY-03 04 A 生产科 2014.10.20 1 5 船舶建造检验作业指导书 Q/XBJY-03 05 A 质检科 2014.10.20 1 6 船舶建造检验作业指导书 Q/XBJY-03 06 A 供应科 2014.10.20 1 7 8 9 10 11 12 受控/外来文件清单 B—4 编号： 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 版次 分发号 份数 文件更改申请单 B—3 编号： 文件名称 编号 版本 更改位置、内容、及原因： 更改后内容： 申请人/日期 所在部门意见： 签名/日期 审批部门意见： 签名/日期 文件评审表 B—1 编号： 文件名称 编号 版本 评审意见： 审批意见： 审批人/日期 记 录 清 单 B—5 编号 ： 序号 记 录 名 称 编 号 保存期（年） 备 注 环境因素调查表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B-6　 区域/项目：　　　　　　　　　　 　编号： 活动、产品、过程 环境因素 环境影响 时态/状态 填报单位：　　　　　　　　　　　填表人：　　　　复核人：　　　　日期： 环境因素清单 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B-7　 区域/项目：　　　　　　　　　　 　编号： 活动、产品、服务 环境因素 环境影响 时态/状态 填报单位：　　　　　　　　　　　填表人：　　　　复核人：　　　　日期 环境因素评价表 B-8 编号： 环境因素 环 境 影 响 排放量大小 频 次 对环境的 影响程度 改善节约 程 度 环境管理现状与目标的差距 对区域的 影 响 相关方的 关注程度 得 分 是否是重大环境因素 1大气污染2水质污染3土壤污染4废弃物增加5噪音6资源消耗7环境社区问题8人体健康9其它 排放量非常大 排放量较大 排放量较小 每天连续排放 每周排放次数 每季排放次数 对环境影响极大 对环境影响较大 对环境影响较小 程度极大 程度较大 程度销 差距极大 差距较大 差距小 影响大 影响一般 影响小 关注程度较大 关注程度一般 关注程度较小 重要环境因素清单 B—9 编号： 序号 产生部门 重要环境因素 环 境 因 素 过 程 活动、产品、服务 时态/状态 编制 ： 批准： 危险源辨识清单 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B-10　　　　　　　　　　　　　 　编号： 序号 活动、产品、过程 危险因素 危害影响 填报单位：　　　　　　　　　　 填表人：　　　 　复核人：　　　　日期： 职业健康安全危险源登记表 B—11　　　　　　　　　　　　　　 　编号： 序号 活动/过程 危险因素 危害影响 填报单位：　　　　　　　　　　　填表人：　　　　复核人：　　　　日期： 职业健康安全风险评价表 B-12 编号： 序号 活动、产品、服务 涉及部门 危险源及风险 风险级别评价 是否为 重大风险 事故发生的可能性 事故后果的严重性 风险级别 重大职业健康安全风险及其控制措施一览表 B-13 编号： 活动、产品、服务 危险源及风险 涉及部门 风险级别 编 制： 审 批： 法律法规与其他要求清单 B—14 编号： 法律法规与其他要求及编号 公司适应条款 符合性评价 编 制： 审 批： 管 理 方 案 B-15 编号： 重要环境/风险因素 现状及原因 法规及 其他要求 国家及行业法规 内部控制值 目 标 完成指标 管 理 方 案 方法及总概算 实施步骤 完成时间 责任部门或责任人 协助部门 费用分解 批准人 检查人 信 息 交 流 表 B-16 编号： 信息来源 发出部门 接收人 信息摘要 □ 质量问题 □环境问题 □安全健康问题 □相关方投诉 □其它 对策内容 责任部门： 完成时间： 跟进结果 签 字： 日 期： 培训申请表 B—17 编号： 申请部门 申 请 人 培训方式 申请日期 培训对象： 申请原因： 培训内容： 签名/日期 管理者代表意见 签名/日期 年度培训计划表 B—18 编号： 培 训 内 容 培训时间 培训地点 课 时 授 课 人 教 材 参加人员范围 编 制： 审 批： 人力资源/专业技术人员能力确定台帐 B-19 编号 ： 序号 部 门 姓 名 年龄 证书号码 学历 专 业 职 称 能力 是否能胜任 培训有效性评价表 B—20 编号： 培训时间 培训地点 培训范围 培训教师 培训内容与教材 培训综述及成绩（考试方式、考试成绩等） 培训有效性评价 评价人： 记录/日期 批准/日期 培 训 档 案 B—21 编号 ： 姓 名 出生日期 职 称 岗 位 学 历 毕业院校/时间/专业 工作 简历 起止年月 在何单位任何职 个人 荣誉 情况 获奖时间 荣 誉 情 况 培 训 简 历 起止年月 在 何 地 何 机 构 培 训 机 械 设 备 台 帐 B—22 编号： 序号 设备编号 设 备 名 称 规格型号 购置日期 生 产 厂 家 重要设备履历表 B—23 编号： 设备名称 设备编号 型 号 产 地 购入时间 设备价值 设备维修保养情况 序号 维修保养情况 时间 负责人 备注 施工设备维修保养记录 B—24 编号： 设备名称 规格型号 设备编号 检修申请人 故障发生时间、原因： 检修记录： 检修人/日期 验收记录： 验收人/日期 设备/设施购置申请表 B—25 编号： 设备名称 申请日期 数 量 申请部门 设备用途： 选型依据： 购置计划： 审核： 批准： 设 施 验 收 表 B—26 编号： 设备名称 规格型号 数量 生产厂家 单 价 随机附件及资料 验收记录 外观质量及技术资料检查情况： 安全性能： 技术性能验收情况： 验收汇总情况： 验收部门： 验收人： 验收日期： 设备/设施报废申请表 B—27 编号： 申请部门 申请人 设备（设施） 报废原因 部门负责人意见 分管经理 意见 总经理意见 招标书/标书/合同评审记录 B—28 编号： 工程名称 工程概况 评审内容 预算编制 工 期 质 量 材料供应 工程保修 新技术应用 其 它 评 审 时 间 评 审 意 见 参加评审人员评审时间 主管领导签字 日期 工程要求更改/评审表 B—29 编号： 顾客名称 工程名称 工程合同修订内容： 工程合同修订内容评审： 参与评审人员签字： 领导审批意见： 批准/日期： 合同交底记录表 B—30 编号： 工程名称 合同编号 工程概况： 工程质量要求； 工期要求： 材料要求： 其他要求： 交底部门 ： 接收部门： 日 期： 日 期： 合格供方名录 B—31 编号： 供 方 名 称 地 址 联系电话 主营物资 年度复评 日期 结论 供方业绩评定表 B—32 编号： 供方名称 地址 电话/联系人 产品名称 规格 类别 评价内容： 1. 质量管理体系； 认证 是□/否□ 2. 产品认证； 认证 是□/否□ 3. 样品检验结果； 合格 是□/否□ 4. 厂、商资料； 有□/否□ 5. 产品质量保证书； 有□/否□ 6. 资质证明； 有□/否□ 7. 以往业绩； 优□/一般□ 8. 供货能力； 满足□/不能满足□ 9. 资源情况； 充足□/补充足□ 10.服务质量； 好□/不好□ 评价综合意见： 参加人员及部门： 管理者代表审批意见： 签字/日期： 供方调查表 B—33 编号： 供方名称 供方地址 供方基本情况介绍： 现有设施情况： 质量管理情况： 环境、职业安全管理情况： 现场评估情况综合及建议： 采购部门： 检验部门： 使用部门： 日 期： 日 期： 日 期： 管理者代表意见： 签字/日期： 物资采购计划表 B—34 编号： 物资名称 规格型号 采购厂家 数量 质量要求 编制/日期 ： 审批/日 安 全 检 查 记 录 B—56 编号： 被检查部门 检查日期 年 月 日 参加检查人 检查人员 检查发现问题记录如下： 检查意见： 被检查单位负责人意见： 安全检查隐患整改通知单 B-57 编号： 检查日期： 年 月 日 序号 隐患项目 隐患类别 整改要求 整改完成情况 受检单位负责人 注：表一式2份，一份检查方存，一份交受检单位，整改完毕反馈检查方一份。 顾客意见处理报告 B—59 编号： 顾客名称 意见编号 反馈形式 反馈时间 意见类别 顾客意见： 经办人签字： 处理结果： 分管经理签字： 应急计划演练记录 B—61 编号： 演习日期 参加部门 参加人员 演练内容 效 果 评 价 施工工程顾客/相关方满意度调查表 B—75 编号： 工程名称 地 点 分析原因 顾客名称 联系方式 路基工程 本公司施工进度 满意□ 一般□ 不满意□ 施工质量 满意□ 一般□ 不满意□ 现场环境 满意□ 一般□ 不满意□ 路面工程 本公司施工进度 满意□ 一般□ 不满意□ 施工质量 满意□ 一般□ 不满意□ 现场环境 满意□ 一般□ 不满意□ 隧道工程 本公司施工进度 满意□ 一般□ 不满意□ 施工质量 满意□ 一般□ 不满意□ 现场环境 满意□ 一般□ 不满意□ 桥涵工程 本公司施工进度 满意□ 一般□ 不满意□ 施工质量 满意□ 一般□ 不满意□ 现场环境 满意□ 一般□ 不满意□ 雨污水管线工程 本公司施工进度 满意□ 一般□ 不满意□ 施工质量 满意□ 一般□ 不满意□ 现场环境 满意□ 一般□ 不满意□ 其他工程 本公司施工进度 满意□ 一般□ 不满意□ 施工质量 满意□ 一般□ 不满意□ 现场环境 满意□ 一般□ 不满意□ 备注 其他工程：交叉工程、沿线工程、临时工程 调查人： 日期： 竣工工程顾客/相关方满意度调查表 B—76 编号： 顾客名称 工程竣工时间 序 号 调查内容 满意程度 很满意 满 意 较满意 不满意 很不满意 1 工程使用功能情况 2 工程质量情况 3 竣工后服务情况 用户单位盖章 备注 调查人/日期 重点施加影响相关方一览表 B-77 编号： 序号 相关方名称／地址／联系人／电话 采购产品／项目 相关方的基本情况 填表／日期： 审批／日期： 年度内审计划 B—78 编号： 审 核 目 的 审 核 范 围 审 核 依 据 审 核 方 法 审 核 时 间 编制 / 日期 审核 /日期 批准 / 日期 内部审核实施计划 B—79 编号： 受审核方 审核日期 审核目的 审核范围 审核依据 审核组长 审核组成员 第一组 第二组 编制： 批准： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 内审检查记录表 B—81 编号： 受审核组织 受审核部门 审核日期 审核员 陪同人员 标准条款 审核内容 审核记录 判别 注：合格不做标记，不合格在判别栏中注明条款，观察项在判别栏作△ 不符合项报告 B—82 编号： 受审核部门 审核日期 审核依据 不合格事实 不符合标准条款 不符合项类型 □文件性不符合 □实施性不符合 □效果性不符合 审核员 受审核部门负责人 原 因 分 析 受审核部门负责人： 日期： 纠 正 措 施 受审核部门负责人： 日期： 实 施 情 况 受审核部门负责人： 日期： 验 证 验证人： 日期： 不符合项分布表 B—83 编号： 部门 要素 领 导 层 办 公 室 计 财 部 计 划 部 业 务 部 施 工 部 设 备 部 搅 拌 厂 4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 文件要求 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 4.3.1 环境因素、 危险源识别 4.2.2 法律法规和其他要求 4.3.3 联合管理方案 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注点 5.3 联合管理方针 5.4 策划 5.4.1 目标和指标 5.4.2 联合管理体系策划 5.5.1 职责权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 信息交流 5.6 管理评审 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2.1 顾客和相关方要求的识别 7.2.2 产品要求的评审 7.2.3 顾客及相关方沟通 不符合项分布表 B—83 续 篇 编号： 部门 要素 领 导 层 办 公 室 计 财 部 计 划 部 业 务 部 施 工 部 设 备 部 搅 拌 厂 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.2 环境和职业健康安全运行控制 7.5.1.3 应急准备和响应 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 持续改进 8.2.1 顾客满意度测量 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.5 合规性评价 8.3 不合格品控制 8.3.2 职业健康安全事件不符合 8.3.3 不符合、纠正和预防措施 8.4 数据分析 8.5.1 改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 合 计 编制人/日期 审核人/日期 内部审核首（末）次会议签到 B—81 编号： 会议时间 会议地点 与会人员签到 部 门 姓 名 职 务 备注 联合管理体系内部审核报告 B—84 编号： 审 核 目 的 审 核 依 据 审 核 范 围 审 核 方 法 审 核 时 间 审 核 组 成 员 联合管理体系内部审核报告 B—84续 编号： 审核综述结论： 编写人/日期： 审批人/日期： 纠正和预防措施处置单 B—87 编号： 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 联合管理体系持续改进记录表 B—88 编号： 检查部门/人员 受检部门/人员 检查日期 序号 ISO9001：2000标准条款号 检查情况记录 不符合事实 纠正/预防措施： 受检方代表： 年 月 日 验证意见： 检查员： 年 月 日 废弃物处理统计表 B—90 编号： 废物类型 处 理 方 式 处 理 结 果 处理数量 处 理 时 间 运行自检记录表 B-91

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