常用台账表格.doc

监理三所项目办审核记录表（经济、资料、安全、验收）工程名称： 日期：资料内容及详细情况监理部自审意见资料审核情况项目办审核意见现场监理人员签字：项目负责人签字: 日期：审核人签字：项目办负责人签字: 日期：备注：1、本表用于工程资料报送总监理工程师签字时，由监理部完成验收工作并填写此表。 2、根据审核类别，项目部在标题进行打“” 审核需提交资料一、资料审核：1、 开工条件：施工单位资质证书、营业执照、安全生产许可证；已审批的管理人员资格及特种作业人员资格证书；施工组织设计及安全类专项方案报审表；施工许可证、中标通知书；施工合同；2、 基础子分部：1）管桩：开工报告；施工组织设计及管桩方案报审表；桩机、测量仪器、特种作业人员及其审批表；管桩材料合格证明文件及审批表；桩基测量放线记录，管桩施工记录及隐蔽验收记录；试桩记录表及检测报告；分项工程验收记录；低应变检测报告及地基处理相关资料；桩基检测备案表、竣工图；2）人工挖孔桩/灌注桩/墩基：开工报告；施工组织设计及管桩方案报审表；地基基础验槽记录；桩基测量放线记录；分项工程验收记录；钢筋合格证明文件、砼配合比及检测报告；桩基施工记录和隐蔽验收记录；低应变检测报告及地基处理相关资料；桩基检测备案表、竣工图；3、 基础分部： 开工报告；基础子分部验收报告及分项工程验收记录；分部工程保证资料（如试验报告等）；基础变更处理文件；砼强度评定记录、砂浆强度评定记录；基础验收会议记要；基础质量评估报告。4、 主体分部：基础分部验收报告；主体子分部、分项质量验收记录；沉降观测记录；抽样见证、检测资料、实体工程结构检验资料；主体结构实体检测备案表；原材料、砼、砂浆等质量证明文件；主体验收会议纪要、主体工程质量评估报告。5、 节能分部：建筑节能分部工程质量验收记录；建筑节能分部工程质量控制质料核查记录；建筑节能分部工程安全和功能检验和抽样检测记录；建筑节能分部工程观感质量检查记录；原材料等质量保证性资料如各种节能材料进场记录、原材料报验单，各种节能材料实验报告，各种节能材料材质证明、合格证，各种节能材料厂家产品节能认证、产品备案登记证书；各分项工程质量验收记录建筑节能验收会议纪要.6、 竣工验收：竣工验收会议纪要；质量评估报告；监理工作总结单位（子单位）工程质量竣工验收记录；单位（子单位）工程质量控制资料核查记录；单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；单位（子单位）工程观感质量核查记录分套验收汇总记录；无使用功能质量通病住宅工程目标责任书；工程质量保修书各专项（环保、消防、防疫、气象等）验收认可文件及空气监测、结构抽检等；已通过各大分部工程验收文件（如基础、主体、节能等验收 报告）；竣工图。二、经济审核：1、工程款支付审核：工程款支付申请表及费用组成；工程款支付证书；工程量清单及控制价；施工合同；2、工程量签证审核：工程洽商记录；工程量签证原始记录；工程影像资料；工程量签证单（有两人以上监理人员签字）；三、安全审核：1、方案审核：方案报审表；经施工单位自审合格的方案，有技术负责人签字并加盖公章；方案相关的技术措施；2、机械审核：1）告知手续：装拆单位资质证明和安全生产许可证副本；建筑起重机械备案证明；建筑起重机械安拆施工方案；安拆单位与使用单位签订的安拆合同扩安拆单位与施工总包单位签订的安全协议书；安拆单位负责起重机械安拆专职安全生产管理人员、专业技术人员名单、安拆此台机械的特种作业人员名单及其特种作业人员证书；装拆此台机械设备的安全保障措施；起重机械安拆工程生产安全事应急救援预案；九江市建筑安全生产监督管理站出具的装拆单位信息告知登记证；2）使用登记：建筑机械备案证明；建筑起重机械租赁合同；建筑起重机械检验检测报告和安装验收资料；使用单位特种作业人员资格证；建筑起重机械维护保养管理制度；建筑起重机械生产安全事故应急救援预案；其他资料。 移交人： 接收人：附表二 监理三所在监项目工程款支付审批一览表 更新时间： 年 月 日任务单 编号工程 名称建设 单位施工 单位项目 总监项目 负责人合同 范围合同总价（元）支付方式施工单位申报 金额（元）监理批复支付金额（元）累计支付（元）剩余金额（元）备注支付次数金额付款方式支付时间注：根据每次工程款支付及时更新管理台帐，并每月进行更新传至三所OA信息平台。附表三 工程量签证初审意见序号签证单编号工程部位签证事由已提交资料初审意见备注附表四监理三所在监项目施组及专项施工方案审核一览表更新时间： 年 月 日任务单 编号工程 名称建设 单位施工 单位施工现场危险源分析应申报方案名称施工组织设计（专项方案）审查情况 项目负责人备注方案审查意见整改情况是否 审批是否 论证 监11-*模板支撑、脚手架（二级）、起重吊装、施工组织设计*专项施工方案临时用电专项方案落地式脚手架方案模板支撑专项方案附表五监理三所在监项目起重机械设备一览表更新时间： 年 月 日任务单 编号工程 名称建设 单位施工 单位设备类型使用部位设备数量设备 型号安装告知情况使用登记情况产权单位安装单位检测情况项目总监项目负责人监理员存在问题单位 名称备案 编号特种设备制造许可证产品合格证制造监督检验证明单位 名称资质证书编号安全生产许可证编号安拆方案应急预案交底维修保养制度安拆人员名单操作工指挥人员检测单位报告编号监11-*物 料 机人货电梯塔 吊设备数量汇总注：黄色区域为填写数量区域，无此项的打“/”；拆除的在黄色区域打“/”，并在存在问题处注明已拆除；表格每月5号前更新附表六 建 设 工 程 监 理 质 量 评 估 报 告建 设 单 位： 工 程 名 称： 监 理 单 位： 总监理工程师： 日 期： 一、工程概况工程名称工程地址建设单位结构层数开工日期建筑面积竣工日期验收时间勘察单位设计单位施工总包单位施工分包单位监督单位监理单位二、工程质量有关文件和技术资料检查情况本栏需填写检验批、分项、分部、单位工程质量预验收情况（程序、执行强制性条文、整改复查、验收结果）；主要设计变更、设计核定情况；工程资料（施工、监理）核查情况。（应将内容量化）三、工程监理情况本栏需填写工程监理情况（工程质量目标、工期目标、工程造价控制目标、项目监理服务情况）；项目监理人员及专业分工情况；监理过程中履行职责情况；进场材料、设备见证检测情况；质量事故（问题）处理情况。（应将内容量化）四、监理评估意见本栏需填写对结构安全和使用功能检查检测情况，工程观感质量检查情况，工程质量等级情况及分部、单位工程预验收情况的评估意见。五、工程质量等级评定意见本栏需填写工程通过（预）验收对工程质量等级的评定意见。土建监理工程师（签字）：水电监理工程师（签字）：年 月 日总监理工程师（签字）： 年 月 日单位技术负责人( 签字)： 监理单位： （章） 年 月 日附表七监理三所在监项目各项目验收情况一览表更更新时间： 年 月 日任务单 编号工程 名称建设 单位施工 单位项目 总监项目 负责人合同 范围子单位工程名称工程形象进度开工手续分部验收竣工验收资料移交情况备注施工许可证开工报告批复基础分部主体分部附表八监理三所月度监理资料移交报表一、监理质量控制资料 移交日期： 年 月 日编号资料名称份数页数已报资料未报资料施工准备阶段监理资料1.监理收集资料1.1招、投标文件及中标通知书1.2施工单位资质及施工合同1.3施工任命文件及管理人员名单1.4业主任命文件或管理人员名单1.5地质勘察报告、设计施工图纸、图纸（交底）会审记录1.6工程质量、安全监督书1.7施工许可证2监理形成资料2.1委托监理合同2.2总监任命书及人员组成2.3监理规划、监理细则2.4旁站监理方案2.5见证取样授权书2.6设计概况表、图集选用一览表2.7监理工作台帐2.8收、发文登记表3监理审查、审批资料3.1施工组织设计（方案）及报审表3.2专项施工方案及报审表3.3分包单位资格及报审表3.4工程开工报告及报审表、工程开工令编号资料名称份数页数已报资料未报资料施工阶段监理资料1.综合资料1.1工程分包单位资质报审表1.2检测单位资质报审表1.3设计变更变更一览表1.4设计变更图纸、工程变更单、技术核定单1.5安全、质量监督机构签发的有关文件及相关单位的回复1.6建设单位签发的有关文件及相关单位的回复1.7施工单位签发的有关报告及相关单位的回复1.8工程管理往来文件2监理工作原始记录、监理工作文件2.1监理工程师指令文件及回复单2.2监理工作联系2.3会议纪要2.4监理日记、监理周、月报、旁站监理记录、监理专题报告2.5监理内部文件2.6监理声、像资料3质量控制资料3.1工程定位、测量放线记录及报验单3.2原始测量（复核）记录3.3原材料、构配件、设备报验单及检测报告3.4砼、砂浆配合比、检测报告；混合材料试验检测报告3.5其他见证取样检测报审文件3.6基槽及其它验收记录3.7检验批（工序）、分项（部位）工程及隐蔽工程验收记录编号资料名称份数页数已报资料未报资料施工阶段监理资料3.8分部工程及阶段验收记录3.9安全和功能检测资料3.10质量事故报告及处理意见4.进度控制资料4.1工程总进度计划及报审表4.2调整的施工总进度计划及报审表4.3年、季、月、周进度计划及报审表4.4工程临时延期申请及审批表、工程最终延期审批表5.投资控制资料5.1增（减）工程量签证、计量一览表5.2增（减）工程量审核记录及签证单5.3工程款支付申请、证书及审核记录5.4费用索赔报告及审批5.5工程竣工结算书及审核意见书验收阶段监理资料1.工程竣工验收资料及竣工图2.工程竣工验收报告及报审表3.工程竣工总结4.工程预（初）验收记录及有关处理意见5.工程质量评估报告6.工程竣工监理工作总结7.工程竣工验收记录或会议纪要8.单位工程竣工验收证书及工程竣工验收备案表二、监理安全控制资料 移交日期： 年 月 日编号资料名称份数页数已报资料未报资料施工全过程监理资料1监理形成资料1.1安全监理实施细则1.2安全生产责任制1.3安全监理日记、安全巡视检查记录、安全工作会议纪要1.4安全监理周、月报1.5安全监理工作联系单1.6安全监理通知（回复）单、工程暂停令及复工报审表1.7安全事故隐患、安全生产问题专题报告及处理意见1.8安全监理往来文件2监理审查、审批、验收资料2.1总、分包单位资质；安全生产许可证及报审表2.2安全生产规章制度及报审表2.3安全生产管理机构组成及报审表（项目经理、安全员等证书）2.4特种作业人员资格证书及报审表2.5应急救援预案、安全措施费使用计划及报审表；2.6施工组织设计及报审表2.7危险性较大工程安全专项施工方案及报审表2.8塔吊、施工电梯、物料提升机等起重机械验收文件2.9安全设施验收文件注：1、特种人员：电工、架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等；2、危险性较大工程：基坑支护与降水工程、土方开挖工程、