2012年上半年财政工作总结及下半年财政工作安排10(定稿).doc

XX区 XX 局2012年上半年工作总结及下半年工作安排上半年，在区委、区政府的坚强领导下，认真践行科学发展观，以建设制度财政、创新财政、开放财政、服务财政为主线，贯彻积极的财政政策，大力组织财政收入，保障重点支出需求，深化各项财政改革，财政运行保持良好态势，促进了全区经济及各项社会事业又好又快发展。一、上半年主要财政工作（一）加大税费征管力度，财政收入稳步增长今年在全国经济形势下行，税收行业不景气和结构性减税等困难的情况下，区委、区政府高度重视财税工作，多次召开财税工作调度会，分析判断当前财税收入形势和存在问题，研究落实增收措施，为财政收入稳步增长奠定了坚实基础。财税部门进一步加强协调联动，采取积极措施，着力抓好重点产业、重点企业的征收，确保了收入稳定增长。我局加强了非税收入征管力度，制订了XX区非税收入管理暂行办法。同时为各执收执罚单位核定XXXX年收入任务，加强催收督交，深入挖掘费源，规范非税收入征管，确保了非税收入应收尽收，足额入库。截止到X月XX日，全部财政收入完成XX.XX亿元，占年度预算的XX.X%，同比增长XX%，增收X.X亿元（以XXXX年X月XX日为参考点），提前XX天实现“双过半”，增幅排名居全市前列；地方财政收入稳步增长，完成XXXXX万元，占年度预算的XX.X%，同比增长X%，增收XXXX万元。其中，非税收入完成XXXX万元，占年度计划的XX.X%。（二）财政保障能力显著增强，各项重点支出得到保障在财力紧张的情况下，我局积极筹措资金，优化支出结构，着力保障个人部分和民生事业发展等重点支出，为促进和谐XX做出了积极的贡献。一般预算支出完成X.XX亿元，占预算的XX%。一是确保了全区公教人员增资政策的落实到位。优先保障全区公教人员个人部分的X.XX亿元足额发放，在财力紧张、资金调度困难的情况下，积极筹措调度资金XXXX余万元，落实了各项个人部分增资政策。X、保障了第一季度交通补助和精神文明奖两项改革性补贴XXX多万元落实到位；X、将公务员医疗补助由X%提高到X%，增支XXX多万元；X、落实社区及政府招聘人员绩效补贴带动个人部分增支XXX多万元；X、提高了全区机关工作人员及事业人员工资普调工作，增支XX多万元。二是拨付各项公用经费XXXX多万元，保障了全区各部门单位正常运转，重点支持全员干部培训、经济表彰、春节慰问、政法系统运转、义务教育改革经费保障等社会事业的发展。三是大力支持社会保障体系建设。按照“广覆盖，保基本，多层次，可持续”的原则，完善社会保障体系建设,累计支出XXXX余万元。主要包括：拨付医疗保险资金XXXX万元，为全区城镇职工提供医疗保障；拨付新农保资金XXX多万元，保障了全区XXXX多人及时领取了养老金；拨付城乡低保资金XXX万元，保障了全区XXXX多名低保对象的基本生活。同时还保障了军队转业、优抚支出、五保供养等各类社会保障支出，实现了应保尽保。四是加大文教、卫生事业的投入力度。截止目前，财政已投入XXXX余万元，支持了实验幼儿园、XXX、XXX等多所小学新扩建、校舍维修及设备购置等事宜，加快了XX卫生服务中心的项目建设；同时实行了基本药物零差率销售补偿机制，X-X月份共拨付XXX万元，保障了各基层医疗卫生机构的正常运转。五是加大文化事业投入力度。按照区文化建设实施方案要求，财政局充分发挥职能作用，筹措调度资金近百万元，为社区（村）购置了文化器材、服装道具，支持了基层文化场所建设，加强了文化队伍建设，促进了文化活动开展。 (三)全面落实强农惠农政策，扎实推进新农村建设一是按照“量化时限、专款专用、公开透明、强化责任”的工作原则，圆满完成了粮食直补、农资综合直补XXX万元的资金发放工作，惠及XXXX农户，提高了农民的种粮积极性。二是加强农田水利设施建设。截止目前共筹措拨付资金XXX万元，主要用于旱地麦打井、蓄水池建设、干渠清淤、农村安全饮水工程，进一步改善了农民生产生活条件。三是组织申报XXXX年“一事一议”财政奖补项目XX个，涉及项目资金XXX万元，项目建成后有效地改善农水电路基础设施，加快了新农村建设步伐。四是落实家电下乡及以旧换新惠农政策。为落实好国家惠农政策，我局不断探索创新补贴兑付方式，有效拉动农村消费。截止目前，补贴家电下乡产品XXXXX台，补贴金额XXXX万元；以旧换新产品XXXXX台，补贴金额 XXX.X万元，以旧换新工作圆满结束。五是完成了XXXX年新农合扩面和提标工作。今年我区共有XXXXX人参加合作医疗，参合率已达到XX%，补助标准由XXXX年的每人每年XXX元提高到XXX元，拨付补助资金XXX万元，有效解决了老百姓看病就医问题。（四）积极推进各项财政改革，提高科学理财水平一是继续推进国库改革。按照省财政厅国库资金安全工作检查要求，对现有的区级财政资金专户进行了全面的梳理、整合，实行分账核算，减少了财政资金专户重复设置的现象，实现了我区财政收入电子信息共享。二是深化部门预算管理改革。继续贯彻落实区委、区政府关于勤俭办事业的精神，厉行节约，精打细算，实事求是，妥善处理好部门需求与财政供给的矛盾，从严控制公务接待、用车、会议等一般性支出，确保重点支出。今年各部门的专项公用经费预算在上年的基础上压减了XX%，民生支出达到预算总额的XX%左右，突出体现了民生财政的基本理念。同时重新制定了XX区部门预算定额方案，逐步推行项目库管理，进一步规范部门预算编制、执行、决算和监督等工作。按时保质完成了部门预算的审核工作，形成了XXXXX区XXXX年部门预算文本，批复到各个预算单位严格执行。三是深化政府采购改革。今年初，我局本着“量财力而行，节约财政资金，不虚报漏报”的原则，认真编报了政府采购预算和政府采购计划，开展了公务车购置、维修、保险、加油以及办公楼冬季用煤、办公自动化设备、计算机耗材、办公家具等十多个采购项目。截止目前，我区政府采购财政结算资金和其他单位政府采购项目支出共计XXX万元，节约资金约XX万元，节约率为X%。四是大力推进财政一体化综合改革。我局按照财政一体化综合改革的要求，扎实做好部门预算、零余额帐户管理等各项财政工作。全面推广应用了部门预算编制软件、县级版软件、专项资金及时监控系统，科学准确地编制了财政预算，截止目前，通过县级版软件下拨付资金XXXX笔，涉及金额X.XX亿元，全部达各部门单位，加强了预算资金的源头管理，强化了预算约束力、执行力，提高了财政资金使用的安全性、绩效性。五是进一步规范财政评审工作。为保证财政资金规范、安全有效运行，提高财政投资评审工作质量，上半年，共委托审计财政投资工程项目XX个，项目送审金额XXXX万元，审定金额XXXX万元，审减额XXX万元，审减率达XX%，最大限度地节约了财政资金，提高了资金的使用效益。（五）加大争取资金及项目力度，促进各项事业和谐发展联合区属相关部门，积极向上级相关部门汇报沟通，加强联系，共争取各类资金XXXX万元，其中社会保障类资金XXXX万元，主要用于城乡低保、医疗救助、医疗卫生、军人优抚、伤残抚恤等；商业服务业资金XXXX万元；社会事业类资金XXX多万元，用于教育、政法系统建设、城乡社区事务、环境保护等。（六）加强财政监管，规范财政理财行为一是做好迎接国家审计署对社保资金专项审计工作。我局本着实事求是、认真负责的原则，向审计组全面提供了XXXX-XXXX年我区社保基金使用管理情况的全部资料，同时积极联系相关部门，协助审计组做好延伸审计工作。经过两个多月的审计检查，审计组对我区社保资金使用管理给予充分肯定。二是联合政府办、人社局、纪委等部门，对中小学校、幼儿园的收费项目等情况进行了检查，规范了教育收费秩序，营造了良好的收费环境。三是认真做好会计法执法检查及会计信息质量检查工作。抽调骨干业务人员，对我区部分企、事业单位会计法执行情况进行了抽查，对检查出的问题，按照相关规定进行了处理，维护了财经法律的严肃性。四是严把支付关，纠正和拒付各种不合理资金XX余笔，涉及资金近百万元。(七)加强队伍建设，创建五型机关一是加强干部教育工作，创建学习型机关。邀请市委信息中心主任来我局进行信息写作讲座，提升了干部的公文写作水平。二是组织干部职工积极参加迎新春文艺汇演、运动会等文体活动，增强了干部职工的凝聚力。三是加强党支部建设，激发争创活力，积极打造五型机关，取得了显著效果。我局被市委、市政府评为XXX文明单位；被市委宣传部评为宣传思想工作先进集体。我局财政支付中心被省团委授予“青年文明号”称号；政府采购中心继续保持省妇联授予的巾帼文明号荣誉称号。其它各科室的社会保障综合信息工作、非税收入工作、人事教育、家电下乡和财政信息等也均受到市财政局表彰。二、财政运行中存在的问题一是受政策影响，收入形势严峻。今年受国家调控政策影响，房地产税收形势不乐观；同时，国家提高个人所得税标准，提高工商户增值税、营业税起征点等税收政策，造成结构性减税。二是财政支出压力进一步加大。一方面个人部分的刚性增支因素持续增加，支出压力加大。另一方面政策配套和法定考核压力加大，如新农合提标，城乡养老保险配套，医药体制改革，教育、计生考核等支出达标。三是资金调度日益困难。由于我区占用市财政往来资金数额较大，在现行体制下，市财政通过专款拨付压缩往来资金，造成资金调度紧张，需经常向市里申请大量往来资金借款，维持我区财政资金周转。三、下半年工作安排（一）强化措施，大力组织收入。一是加强协调力度，强化对重点行业、重点企业和重点税源的监控，加大稽查力度，查漏补缺，努力实现应收尽收。二是加强综合治税的工作力度，强化治税信息的共享，形成合力，巩固老税基，争取新税源。三是抓好税源培植，重点是多渠道引进、增加金融保险经营网点和总部经济等现代化三产，增强财源发展后劲。(二)压缩一般性支出，保障重点支出需求。继续压缩一般性支出，确保维持机关基本运转，提高财政资金的使用效益；重点落实好养老保险、失业保险、医疗救助、工伤保险、城市居民最低生活保障、优抚抚恤、城镇住房保障等社保政策的发放工作。(三)积极争取上级资金和项目，缓解支出压力。积极研究和把握国家和地方财政政策取向、投资重点方向，积极主动配合有关部门做好项目筛选、上报、资金争取等各项工作，重点放在农业、教