采购订单下达流程.doc

目目 录录 1 文档保存及批准文档保存及批准 3 1 1文档保存文档保存 3 1 2修改记录修改记录 3 1 3批准记录批准记录 3 2图示解释图示解释 4 3业务流程设计业务流程设计 5 3 1未来业务子流程模式 说明未来业务子流程模式 说明 5 3 2未来业务子流程模式未来业务子流程模式 流程图流程图 6 3 3其它说明其它说明 7 1 文档保存及批准文档保存及批准 1 1文档保存文档保存 确保此文档为最新版 由于主文档的更改 已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效 此文档将 存放于文档服务器上 其目录为 ftp fzsap 03 业务蓝图 032 业务蓝图设计 0321 业务蓝图文档 03215MM FZMM 302 采购订单下达流程 V2 0 doc 1 2修改记录修改记录 版本版本日期日期修改者修改者文件修订摘要文件修订摘要 1 3批准记录批准记录 姓名姓名职务职务日期日期签名签名 2 图示解释图示解释 图例图例定义定义图例图例定义定义 开始非 SAP 文档 SAP 处理SAP 文档 A 连接非 SAP 操作 判断 结束 子流程 3 业务流程设计业务流程设计 3 1未来业务子流程模式 说明未来业务子流程模式 说明 目标目标 宗旨宗旨 规范物料采购订单下达的方式 保证采购订单下达的准确性与合理性 未来流程综述未来流程综述 下达采购定单有三种方式 1 通过已审批通过的询价报告单下达采购订单 主要是实时货比三家的物料 2 通过采购申请单下达采购订单 主要是已签订长期购销合同的物料 3 直接下达采购订单 主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购 文员根据已审批的 询价报告单 或合同 维护并打印出 采购订单 交由采购员签字确认 采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核 物控员根据 采购订单 通知供应商交货 并做采购订单中的物料跟催 对现有流程的优化对现有流程的优化 对正常请购单采购询报价生成采购订单 对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单 对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单 3 2未来业务子流程模式未来业务子流程模式 流程图流程图 流流程程名名称称 采采购购订订单单下下达达流流程程 开始 结束 3 采 购订单 复核 1 维护并打印 采购订单 采购订单 4 采 购订单 跟催 采购订单跟催 表 2 采 购员签 字确认 供供应应部部 营营销销中中心心 设设备备部部 询价报告单 已审批通过 采购申请单 采购订单下达流程描述采购订单下达流程描述 业务名称业务名称责任岗位责任岗位发生时间发生时间部门部门业务描述业务描述 1 维护并打印 采 购订单 供应部文员 营销中心采 购员 审批通过 后或按合 同 供应部 营销中心 设备部 维护采购订单并打印出 采购订单 交采购员签字确认 2 采购员签字确认 采购员 接到 采 购订单 后 供应部 营销中心 设备部 对 采购订单 签字确认 3 采购订单复核 供应部物控 员 营销中心 采购员 设备 部采购专员 接到 采 购订单 后 供应部 营销中心 设备部 依已审批的询价报告单对采购订单 进行校对复核 4 采购订单跟催 供应部物控 员 营销中心 采购员 设备 部采购专员 采购订单 下达后 供应部 营销中心 设备部 根据 采购订单 通知供应商交货 并做采购订单的物料跟催 3 3其它说明其它说明 1 设备部的 采购订单 维护与打印由供应部负责 2 供应部文员 营销中心采购员应负责紧急采购物料的事后维护跟催 具体参见 紧急采购管理规定 特殊情况说明特殊情况说明 相应行政管理规定相应行政管理规定 1 采购管理制度 2 紧急采购管理规定 权限需求权限需求 1 供应部采购员 显示 查询报表 2 供应部经理 显示 查询报表 3 供应部物控经理 显示 查询报表 4 供应部文员 创建 显示 修改 删除 解冻 查询报表 5 供应部物控员 显示 查询报表 6 营销中心副总 显示 修改 删除 查询报表 7