PZ-P-012FSC-COC纠正预防措施控制程序.doc

FSC:COC纠正预防措施控制程序文件编号PZ-P-012版本号：A1第 2 页，共 5 页1.目的消除FSC体系实际和潜在的不合格原因，预防不合格的发生，不断改进FSC管理体系。2.范围FSC管理体系中的不合格和异常现象，如采购、仓储、生产加工、成品入库等的纠正和预防措施均适用。3.职责：3.1 品管部负责FSC管理体系运行中出现的不合格项的FSC纠防措施的管理、监督和验证，跟进整个过程。3.2 ISO推进办内审小组负责对审核时发现的违反FSC的不合格项发出FSC纠防措施报告，并跟踪验证。3.3 有关部门根据FSC纠防预防措施要求单所描述的不合格缺陷，分析原因，提出解决的建议及本部门责任范围内的措施，制定并执行纠正和预防的措施。4.定义：无5.0 内容：纠正及预防行动，是当某一不符合FSC事项发生后，或某些可能会导致不符FSC事项的发生，由品质部或指定人员发出FSC纠防预防措施要求单，给予造成/或将发生不符事项的单位， 作出适当的纠正及预防行动。纠正及预防行动涵盖下列各范畴：* 供应商/外判商不符合FSC问题* 客户投诉 * 外审不符事项* 内审不符事项 * 各部门不适当的运作5.1供应商不符合FSC的纠正及预防措施: 供应商的货品在来料检验时发现同一供货商同一原材料因违反FSC的规定连续两批来料不合格并属严重性质时, 或其货品在公司生产过程中发现不符合FSC要求，品质部应考虑对供应商发出FSC纠防预防措施要求单。FSC:COC纠正预防措施控制程序文件编号PZ-P-012版本号：A1第 3 页，共 5 页5.2客户投诉的纠正及预防措施:当收到客户的投诉时, 品质部应分析问题的成因和发出FSC纠防预防措施要求单予责任单位。5.3外审不符事项的纠正及预防措施 外审不符事项由ISO推进办发出FSC纠防预防措施要求单予责任部门主管进行改正。5.4内审不符事项的纠正及预防措施内审不符事项由内审员发出FSC纠防预防措施要求单予责任部门主管改正。5.5部门不适当运作的纠正及预防措施部门不适当运作发生时，由管理者代表或品质部考虑发出FSC纠防预防措施要求单予责任部门主管改正。5.6纠正及预防行动要求书的发出程序5.6.1发件者须填写纠正及预防行动要求书的“受件者姓名” 、“受件者公司 ” 、“发件者” 、“发件日期” 、“须在此日期前回复” “要求单编号”等栏、选择“类别” 、然后在“不合格 / 缺点描述”栏内填写需要纠正的事项，发给受件者;5.6. 2受件者需要将问题发生的原因填写在“原因分析”栏内，然后列出所采取的纠正预防措施在“纠正预防措施”栏内，并填报各项行动的负责人及预算完成日期，交回发件者。5.6. 3发件者在所填报的行动完成日期后的一个月内，跟进所填报的行动是否已完成和措施是否有效，登记在“跟进结论”栏内，若措施有效，则要求书可完结，否则可能需要另发要求书。5.6. 4发件者填妥“跟进结论”后，交管理者代表审核。6.相关文件 6.1 ISO:9001文件和资料控制程序 6.2 ISO:9001品质记录控制程序 6.3 ISO:9001内部质量审核程序FSC:COC纠正预防措施控制程序文件编号PZ-P-012版本号：A1第 5 页，共 5 页7.品质记录 品质记录名称 保管者 保管期 纠正和预防措施要求单 品质/ISO推进办 5年 8.改版记录版本号 生效日期 更改情况A0 2007年11月20日 第一次编写A1 2008年1月25日 重新改编FSC:COC纠正预防措施控制程序文件编号PZ-P-012版本号：A1第 4 页，共 5 页纠正/预防措施程序流程图 相关报告/资料 负责人不符合FSC要求问题描述发件人和管理者代表发件人责任单位主管责任单位主管内审员发件人管理者代表/品质部品质发现的FSC不符合问题内审报告ISO推进办外审报告品质部客户投诉信（客供）品质部送货单（客供）/标识客户投诉外审不符事项内审不符事项各部门不适当的运作供应商不符合FSC问题效果确认ISO推进办有关责任部门有关FSC体系文件NG纠正/预防措施要求单纠正/预