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文档简介

用友U8应付款核销操作流程应付款操作流程：1. 应付单据的审核2. 付款单录入及审核3. 核销处理4. 取消核销1. 应付单据的审核 说明：在采购管理里边录入的采购发票审核后，会自动传递到应付模块中，形成企业的应付账款审核采购发票到 应付款管理-应付处理-采购发票-采购发票审核 进行发票的审核2. 当企业给供应商开出付款后，需要在软件里录入付款单打开 应付款管理-付款处理-付款单据录入录入无误后，审核付款单3 核销处理 做完付款单后，通过核销的功能，进行付款结算，即通过付款单与对应的付款发票/应付单，进行冲减的过程 选择 需要结算的金额，保存即可，应付款核销的过程完毕4取消核销 当出现误操作，导致核销错误时，可以通过取消核销，重新核销数据 打开 应付款管理-其它处理取消操作即可
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