不合格产品处理流程(试).doc

不合格产品处理流程不合格产品处理流程 1 目的 建立并保持对不合格的原辅材料 工序产品及成品的有效控制 防止不合 格品的非预期使用 确保不合格品不进入下道工序或出厂 2 适用范围 本程序适用于原辅材料 工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置 3 职责 3 1 总监负责对重大的不合格品的评审结果进行审批 3 2 管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作 3 3 技术部职责 3 3 1 技术部参与重大不合格品的评审 3 3 2 技术部负责轻微不合格品的审批 除辅助材料外 根据评审结果和 处理意见及时对不合格品进行处置 3 4 生产部职责 3 4 1 生产部参与重大不合格品的评审 3 4 2 生产部根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置 3 4 3 原料仓 生产岗位按 产品标识和可追溯性控制程序 中的要求对 不合格品进行标识和隔离 并做好记录 3 4 4 生产部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置 3 5 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见 负责同供方的联络 3 6 服务部职责 3 6 1 因客户投诉而发现的不合格品 由服务部负责按评审结果采取相应 纠正措施 3 6 2 质检按 产品标识和可追溯性控制程序 中的要求对不合格品进行 标识和隔离 并做好记录 3 6 3 质检部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置 4 不合格品的分类 a 不合格品一般情况下分为两类 即轻微的和重大的 b 轻微的不合格品 针对产品 是指超出公司内部指标 或经简单返工 调整就可以纠正的不合格品 针对原料 是指直接使用后不会严重影响 成品性能的不合格品 c 重大的不合格品 指既违背合同要求 又无简单方法处置的不合格品 或只能报废的不合格品 包括不合格原辅材料的拒收 报废 5 工作程序 5 1 不合格原辅材料的控制程序 5 1 1 标识和记录 a 经检验和试验的原料 一经发现不能满足技术要求时 由技术部检验人 员出具 原料检验报告 签名并盖 不合格 章及技术部专用章 由原 料库工作人员按 产品标识和可追溯性控制程序 中的要求 对不合格 原料作相应的标识和隔离 并在进货登记表上予以记录 防止在适当处 置之前使用 b 包装物等辅助材料的不合格品由生产部 服务部标识和记录 5 1 2 评审和处置 a 对不合格原料 每发生一批即评审一次 b 对轻微的不合格原料 由技术部检验人员即时评审 并在检验报告单上 详细描述不合格情况及提出相应处理意见 经技术部主管批准后放行入 库并由原料仓工作人员按 产品标识和可追溯性控制程序 进行标识 采购部同时将不合格情况及时反馈给供方 必要时由供方提出让步申请 c 对重大不合格原料 由技术总监填写不合格评审表 交总经办进行评审 评审结果可能 1 在供方提出请求时 批准让步接收 2 退货 报废 评 审结果由总监批准后分发各执行部门 d 辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立即退货 生产过程 中发现不合格品 立即隔离和标识 并予以记录 由验收部门负责评审 和处置 5 2 不合格工序产品的控制程序 5 2 1 自检 岗位自检不合格的产品不得进入下道工序 应按生产工艺要求继续调整至 合格 如果无法调整至合格 填 报检单 并经生产部部长签字连同样品送至 技术部 由技术部质检室复检并组织评审和处置 5 2 2 标识和记录 a 经技术部检验的工序产品发现不合格时 若通过调节可以满足技术要 求 则由技术部填写 产品调节 合格通知书 生产岗位根据其中要求进 行调节 同时在工序设备上做 调节 标识 b 不能通过调节满足技术要求的工序产品 技术部填写 产品调节 合 格通知书 发至生产岗位 并由岗位工作人员在工序设备上做 不合格 标识 c 工序产品发生不合格情况应在岗位操作记录上完整反映 5 2 3 评审和处置 a 生产过程发生的不合格品由检验人员即时评审 判定为轻微的不合格 品 即通过返工调节就可以满足技术要求时 填写 产品调节 合格通知书 提供调节意见 签名后交岗位工作人员执行 判定为重大的不合格品或 无法作出判定时交技术部主管处置 b 当判定为重大的不合格品时 提交技术部经理填写不合格评审表 交 管理者代表评审 评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执行 c 各相关部门 根据审批结果 尽快地对不合格品做出处置 d 批准报废的工序产品由生产岗位隔离 标识 等待处置 并做相应记 录 5 3 不合格成品的控制 5 3 1 标识与记录 a 进入包装工序或成品出厂后发生客户投诉退回的不合格产品 工作人 员应按 产品标识和可追溯性控制程序 的相关规定 对不合格品作出 标识并隔离放置 b 工作人员应对不合格的产品作记录和管理 防止不合格品的误用和错 发 5 3 2 评审和处置 a 对不合格成品的评审 在发生后的一个月内进行 b 对重大不合格品 由技术部 生产部 商务部填写不合格品评审表 交副总评审 评审后确定对不合格品的处理意见 返工 报废或改作他用 评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执行 5 4 返工和复检 a 生产部根据评审结果或技术部提供的 产品调节 合格通知书 对不合 格的工序产品和成品返工处理 返工后的产品依然按照 产品检验规程 检验 b 技术部对经返工后的成品 仍按 产品检验规程 检验 并填写检验记 录单 合格者入库 不合格者重新组织评审 5 5 追回 无论何种原因造成的已售出的不合格品 由商务部负责追回 或与顾客协 商解决 5 6 不合格品的纠正 预防措施及其结果的验证 纠正和预防措施控制程序 执 行 5 7 不合格品处理完毕后 经质量部 技术部 生产部对不合格原因进行分析 找出问题点 对问题点做出有效的纠正和预防措施 防止类似问题的再度发生 6 相关文件 6 1 采购控制程序 6 2 生产过程控制程序 6 3 产品监视和测量控制程序 6 4 产品标识和可追溯性控制程序 6 5 纠正和预防措施控制程序 6 6 原料检验规程 6 7 产品检验规程 7 相关记录 7 1 产品检验报告表 7 2 产品调节 合格通知书 7 3 原料检验报告 7 4 不合格品评审表 8 1 不合格品控制程序流程图 超标 判定 标识 轻微严重