廉政风险点查找和防控措施表.xls

贵贵港港市市建建设设投投资资管管理理委委员员会会办办公公室室 廉廉政政风风险险点点排排查查防防控控一一览览表表 单位 盖章 填表时间 年 月 日 审核领导 签名 填表人 签名 序 号 廉政风险 点名称 表现形式原因分析 风险点涉 及的岗位 及人员 风险等级 高 中 低 防控措施 负责管 理人员 1 办公用品及服务的采购把关 不严 利用职权铺张浪费 开设虚报 收 受回扣 贿赂 谋取利益 管理不规范 利益 驱使 林烨 甘雪 中 完善工作制度 严格落实采购制度 加强对后勤服 务保障工作的监督 支出审签把关不严 存在乱签单 虚报 违规安排支出风险 中 物品入库登记错漏或虚构物品入库低 2公章管理乱用印章 损害集体利益 不坚持和落实印章 管理制度 林烨中 加强印章管理工作制度的落实 定期对用印工作进 行检查核对 3会议记录会议记录不全或擅自修改会议记录 业务水平和素质不 高 工作职责不到 位 林烨 甘雪 中 制定完善各项会议制度 提高有关人员的思想道德 教育 4会议记要将会议内容私自泄露中 5保密工作 密件管理不严 泄露秘密为当事人 谋取利益 中 6公务接待 不严格执行公务接待管理制度 招 标准接待或违反规定安排娱乐节目 不严格遵守接待工 作制度 低 规范接待工作制度 定期开展接待情况 接待标准 情况的督察检查 7文件归类 未严格按规范履行归档职责 导致 档案遗漏 丢失 或未遵守保密规 定 导致涉密档案的失密 涉密 业务水平和素质不 高 工作职责不到 位监管不到位 林烨 甘雪 中 严格按规章制度工作 加强监管力度 损坏 丢失 仿造 倒卖档案资料低 8公文管理 组织草拟综合性文稿未及时安排 督察 审核报送 贻误工作 组织 草拟的文稿 出现错漏 以及其他 质量问题 业务水平和素质不 高 责任心不强 监管不到位 低 提高业务水平 严格工作程序 加强工作责任心 对公文或其他重要文稿核审敷衍塞 责 把关不严 出现错漏 造成不 良影响 低 不能及时有效地完成领导交办的文 稿工作任务 低 7文件归类 业务水平和素质不 高 工作职责不到 位监管不到位 林烨 甘雪 严格按规章制度工作 加强监管力度 贵贵港港市市建建设设投投资资管管理理委委员员会会办办公公室室 廉廉政政风风险险点点排排查查防防控控一一览览表表 单位 盖章 填表时间 年 月 日 审核领导 签名 填表人 签名 序 号 廉政风险 点名称 表现形式原因分析 风险点涉 及的岗位 及人员 风险等级 高 中 低 防控措施 负责管 理人员 1重要信息处理 调查 搜集 整理数据时 因私利或工作不到位而导致 信息失真 错漏 误报 造 成领导决策失误 责任心不强 利 益诱惑 广告经营部 岑敏林 黄洁 中 在工作中坚持政策公开 程序公开 广 泛接受监督 坚持阳光作业 严格按规 章办事 岑敏林 2广告经营 广告经营招商 招投标过程 中收受红包 宴请 礼品 等不正当利益 利用职务之便 以权谋私 广告经营部 岑敏林 黄洁 低 严格按招投标相关法律法规开展 工作 岑敏林 3广告资料审查 广告审查不严格 收受红包 违反相关法律法规 徇私舞弊 贪恋 钱财 广告经营部 岑敏林 黄洁 中 完善内部管理制度 规范工作程 序 岑敏林 5岗位信念 在政治理论学习不够 立场 不坚定 不按原则办事 贪恋权力 利益 诱惑 广告经营部 岑敏林 黄洁 低加强廉政知识学习 建立正确的世界观 岑敏林 6文件内容 故意泄露涉密文件内容 丢 失涉密文件 涉密载体 保 管不妥善造成泄密 责任心不强 贪 恋钱财 广告经营部 岑敏林 黄洁 中 加强廉政建设知识 提高岗位责 任心 岑敏林 7文件管理 文件收发 传阅 保管 流 转等工作过程中 可能出现 丢失或泄密 责任心不强 利 益诱惑 广告经营部 岑敏林 黄洁 低 完善工作制度 提高责任心 加 强廉政学习 增强廉洁意识 岑敏林