2009年度镇江市卫生监督业务工作考核标准及细则(市本级).doc

2009年度镇江市卫生监督业务工作考核标准及细则（监督一科）序号考核项目考核内容考核要点考核方法及评分标准标准分值得分扣分原因一基础管理20牵头工作牵头制定2009年度全市食品卫生监督工作计划、方案。查阅资料。未根据上级要求、结合实际制定全市2009年食品卫生工作计划扣5分。5处罚案件及时查处食品、公共场所等经营单位的违法行为，全年办结各类行政处罚案件不少于150件，其中一般程序案件20%，非罚款案件20%。抽查案卷和现场各10个，办案数每少一件扣0.5分。10培训开展餐饮、食品经营、公共场所单位管理人员的卫生知识和法制培训,全年培训人数达1000人。查阅培训签到簿、培训教材、培训现场图片，每少5%扣1分。5二食品卫生38卫生许可证餐饮、食品经营单位卫生许可证有效率100%。现场检查许可证持证情况。随机检查20户单位，1户无证或超范围经营扣0.5分。5健康证餐饮单位从业人员健康证持有率98%，食品销售从业人员健康证持有率95%； “六病”调离率100%。现场检查20家单位，每单位检查5名从业人员，合计健康证持有率每低于标准10%扣0.5分。“六病”调离查资料和现场，检查10家单位每少一人扣1分。5量化分级管理牵头组织实施全市餐饮业（食堂）食品卫生监督量化分级管理工作，指导帮助企业争创A级单位30户，其中直管8个；直管的餐饮单位量化分级率100%。查阅量化分级实施方案、10户餐饮单位的评价表；现场随机检查10户餐饮单位量化分级标志，1户未量化分级扣1分，直管单位少1个A级扣1分。5餐饮业专项在大、中型（10桌以上）餐饮单位，提出并实施规范的食品及原材料采购管理制度，其中30%建立电子档案。“三上”工作全面落实。现场检查大、中型餐饮单位的索证管理的规范情况。一户不规范扣0.1分，一家未建立电子档案扣0.1分，“三上”资料不全扣0.5分/户。5监督覆盖率对食品经营单位监督覆盖率100%。查阅文书和检查记录表；现场随机检查经营单位10户，监督覆盖率每低5%扣0.5分；5现场监管质量按照市所餐饮单位、学校食堂现场检查卫生监督质量考核表考核随机抽查餐饮单位及食堂10个，按照市所餐饮单位、学校食堂现场检查卫生监督质量考核表考核后计分。5专项检查及抽检开展节日食品安全、餐具消毒、肉制品、工地食堂等专项检查、抽检工作8次。上级要求的专项检查、抽检未及时开展，少1次扣1分；除工地食堂外，每专项监督户数不少于10户，处罚案件不少于1件。8三公共场所30两证工作游泳池、美容美发、客房等公共场所经营单位持有效许可证100%，公共场所从业人员健康证持有率90%。“六病”调离率100%，且资料规范、完整。现场随机检查8家经营单位，许可证每少1户扣1分；查40名从业人员健康证，持证率每低10%扣0.5分。5公用物品卫生公共场所经营单位的公用物品保持清洁，依照规范标准要求清洗消毒。现场检查8家单位，无相应的消毒设施、未消毒或无消毒记录扣1分/户。5专项检查及抽检根据省、市要求，并结合工作实际，开展公共场所单位的专项检查和抽检工作。检查开展工作情况资料。未及时完成省市的工作计划一次扣1分；每专项检查单位大于10户，有方案、总结、图片、行政处罚案件，行政处罚案件每个专项不少于1件，资料缺1项扣0.5分，不及时的每项扣1分。5量化分级管理牵头组织实施全市公共场所（住宿业）卫生监督量化分级管理工作，指导帮助企业争创A级单位20户，其中直管8个；直管的公共场所（住宿业）单位量化分级率50%。查阅量化分级实施方案、4户公共场所（住宿业）单位的评价表；现场随机检查2户公共场所（住宿业）单位量化分级标志，1户未量化分级扣1分，直管单位少1个A级扣1分。10集中空调通风系统管理牵头组织全市实施公共场所集中空调通风系统卫生管理办法，有方案、检查、抽检等措施。检查开展工作情况资料。无全市方案扣1分，抽查5户有集中空调的公共场所单位，1户无检查记录扣0.5分，无抽检资料扣1分。5四健康相关产品化妆品检查开展化妆品市场监督检查（不得少于10户）。检查工作开展资料、监督文书及检查表。有方案、总结、图片，行政处罚案件行政处罚案件不少于1件。缺1项扣0.5分。2五突发事件应急处置对突发事件及时调查处理，调查处理率100%。查资料。未及时调查处理并报告扣1分/件。5六重大活动保障开展重大活动保障工作。对上级下达的保障工作要求，及时到位，确保不发生食品卫生监管责任事故。查阅现场工作资料。未及时进入现场开展监督工作，每次扣1分；监督不到位，发生监管责任事故，扣5分。52009年度镇江市卫生监督业务工作考核标准及细则（监督二科）序号考核类别考核项目考核内容考核要点考核方法及评分标准标准分值得分扣分原因一职业卫生（总40分）日常监督（15分）1、放射诊疗许可证市直管放射诊疗单位的“放射诊疗许可证”持证率达100%。查现场，市区随机抽查5个单位，发现无效证扣1分/每户。52、职业健康体检职业病危害单位对接触职业危害因素的劳动者职业健康体检率达90%。查现场，随机抽查5个单位，其中存在职业危害单位3个，放射诊疗单位2个，抽查接触职业危害作业工人数50人，未进行职业健康体检的不超过5人，超过的每少1人扣0.5分，扣完为止。53、监督覆盖率和文书对已建档的市直管职业病危害项目单位的监管覆盖率达80%，现场出具卫生监督文书不少于50%。随机抽查10个单位的资料，监督覆盖率每低1%扣0.5分，文书少1%扣0.5分（以书面资料为准）。5专项工作（15分）1、省、市专项职业卫生专项3个（其中放射诊疗专项1个），每个专项检查单位不少于10家，处罚案件不得少于1件，责令整改文书不得少于检查单位总数的30%，专项的计划、总结、宣传、文书、图像和处罚案卷资料齐全、完整。查资料，每少一次专项扣3分；检查单位数、处罚案件数、责令整改文书不足的，每少一项扣0.5分；资料不全的，每处扣0.5分，扣完为止。102、牵头组织实施全市放射诊疗分级管理方案、总结、宣传、文书、图像等资料齐全、完整。查资料，缺一项内容扣0.5分。5基础档案（10分）1、基础档案（纸质）职业病危害项目单位的基础档案市本级建档数达到100家（含放射诊疗单位，市直管放射诊疗单位的建档率要求100%）；档案内容填写完整。查资料，档案每少1份扣0.5分；随机抽查10份档案，资料不全的，每处扣0.5分，扣完为止。52、数据库建成本级职业卫生监管单位基本情况数据库系统，并保证数据真实有效（建档单位要求全部输入数据库系统）。查数据库，所内数据库未建扣4分，抽查10个单位，数据库资料不全，每处扣0.5分。5二1、学校食品卫生（总45分）日常监管（15分）1、两证持有率等基础指标有效卫生许可证持有率100%、有效健康证持有率98%、六病调离率100%。查现场，随机抽查5个学校食堂，发现无效证扣0.5分/户；抽查食品从业人员不少于25人，无证人员不超过1人的，超过的扣0.5分/人，扣完为止。32、量化分级管理学校食堂实施食品卫生量化分级管理率100%。查现场和资料，随机抽查5个学校食堂，未定级（卫生许可证上无定级标志）且无量化分级评分表格，每少1家扣1分。33、“三上”资料等“三上”资料90%，其中索证制度建立率100%、食品安全承诺100%。查现场，随机抽查学校食堂5个，“三上”资料有缺项的不超过1家，超过的扣0.5分/户，扣完为止。34、覆盖率、文书监督覆盖率100%，文书总量不少于监管学校数的50%。随机抽查10个学校的资料，每低1%扣0.5分。35、建立自检制度和设备创新监管措施，提出并要求A级食堂建立自检制度和配备必要的自检设备10家随机抽查5个学校的现场和资料，每少1家扣0.5分3专项工作（20分）1、省、市级专项检查工作按时保质完成上级下达和本所自行组织的专项检查工作，计划、总结、宣传、文书、图像和处罚案卷等资料齐全、完整。每个专项检查单位数不少于10家，处罚案件不得少于1件，责令整改文书不得少于检查单位总数的30%。查资料，凡缺一个专项扣2分；每专项中缺一小项扣0.5分。82、省、市级卫生监督抽检工作原始记录、文书、检测报告等资料齐全、完整。查资料，凡缺一个专项扣1分；每专项中缺一小项扣0.5分；未及时实施或报告的，每个专项扣1分。43、学校食堂食品卫生达标建设活动牵头组织实施全市学校食堂食品卫生达标建设活动，全市争创A级学校食堂20个，消除C级学校食堂40个，方案、总结、宣传、文书、图像等资料齐全、完整；市本级争创A级学校食堂3个，消除C级学校食堂3个。查资料，缺一项内容扣0.5分；市本级每少完成一个指标扣1.5分。8现场监管质量（10分）现场卫生监督质量按照市所餐饮单位、学校食堂现场检查卫生监督质量考核表考核随机抽查餐饮单位、学校食堂10个，按照市所餐饮单位、学校食堂现场检查卫生监督质量考核表考核后计分。102、学校公共场所（5）公共场所管理推行量化分级管理制度按照全市推行公共场所量化分级管理制度实施方案考核随机抽查学校公共场所3个，未实施量化分级管理1家扣1分，资料不全扣2分。5三食品企业（5分）日常监管（5分）1、两证持有率等基础指标持有效卫生许可率100%、健康证持有率98%、六病调离率100%。查现场，随机抽查5个单位，发现无效证扣0.5分；抽查食品从业人员不少于25人，无证人员不超过1人，超过的每少1人扣0.4分，扣完为止。22、量化分级管理实施食品卫生量化分级管理率50%。随机抽查5个企业的资料，实施量化分级管理单位数每少一个扣0.4分。23、覆盖率、文书监督覆盖率100%，文书总量不少于监管数的30%。随机抽查5个企业的资料，少一份文书扣0.5分。1四其他（5分）培训、投诉、应急保障（5分）1、培训工作全年组织食品和职业卫生管理人员开展卫生法律知识培训，培训人数不少于400人。查资料，以签到簿为依据,人数每少1人扣0.1分，培训资料包括课件、考试卷、签到簿、信息。每缺一项扣0.5分。22、应急、学校中高考保障工作有方案、有记录，确保学校食堂不发生监管责任事故。查资料，无方案扣0.5分；未进行保障每次扣1分；发生监管责任事故扣2分。23、投诉处理规范处理、及时办结各类投诉。抽查相关投诉处理记录。未按规定时间办结的扣0.2分/起。12009年度镇江市卫生监督业务工作考核标准及细则（监督四科）序号考核项目考核内容考核要点考核方法及评分标准标准分值得分扣分原因一打击非法行医50分1、依法执业、规范行医重点规范民营医院、个体诊所行医。出台相关规范并下发到全市各民营医院、个体诊所。查阅相关材料，未开展一家扣不得分，未下发扣5分。102、“打击无证行医”专项以城郊结合部和农村地区为重点，牵头组织全市专项实施，并直接对20户个体诊所、5户一级医院的执法检查，有计划、检查资料、图片、小结等材料，案件数不少于一件。随机抽查医疗机构5户，检查医疗机构执业许可证、医师执业证书发现市本级缺少1个证扣2分，整改不到位扣2分，区级缺少1个证扣0.5分，整改不到位扣0.5分，缺项扣2分，无案件扣5分203、“临床用血安全”专项以血站和医院血库为重点，牵头组织对全市采供血机构、医疗机构进行检查，检查单位不少于20户，对违法、违规单位依法进行处罚，案件数不少于一件。随机抽查血站、医疗机构5个，发现市本级违规1户扣2分，整改不到位扣2分，区级违规1户扣0.5分，整改不到位扣0.5分缺项扣2分，无案件扣5分104、“母婴保健法”执法检查对医疗机构，民营医院、个体诊所“两禁止”执行情况开展检查。检查单位不少于20户，有计划、检查资料、图片、小结等材料查阅相关申报材料，缺少一家扣2分10二传染病监督管理25分1、传染病执法检查开展全市综合执法检查2次，重点检查计免、专科门诊、病人收治、疫情报告、消毒管理，有计划、检查资料、图片、小结等材料，案件数不少于一件每次专项检查不少于20户抽查相关资料，一项不完整扣1分，每少1户扣1分102、监督抽检在规定时间内完成检查10户医疗机构内镜消毒工作并抽检3条以上消化道内镜，检查10户医疗机构的污水排放，并抽检3户以上查阅相关检查、抽检记录，缺少一份扣1分53、幼托机构、中小学检查15户幼儿园和中小学传染病防治工作，有计划、检查资料、图片、小结等材料，抽查相关资料，缺少一份扣1分，54、医疗废物处置市直医疗机构、市直CDC、采供血机构医疗废物处置工作进行检查15户，有计划、检查资料、图片、小结等材料，案件数不少于一件抽查相关资料，缺少一户扣1分，5三生活饮用水13分1、供水单位监督卫生许可证持有率100%，管水人员健康证持有率100%，六病调离率100%，日常监督对集中式供水生产企业及其二级泵站和小区二次供水监督频次4次/年随机抽查水厂、二级泵站各一户，抽查水管人员10人，健康证每少1人扣1分，发现六病未调离1人扣3分。监督频次每少一次扣1分，以文书为准32、监督抽检对全市各生活饮用水化学处理剂生产企业监督抽检5个品种，牵头对市区内集中式、二次供水单位水质进行监督抽检，抽检不少于10份。查阅相关监督抽检采样记录、检验报告，每少一份扣1分53、农村自来水厂检查对全市农村自来水厂进行专项检查，建立基本档案，评定3家卫生管理先进单位，有计划、检查资料、图片、小结等材料查阅相关资料，每少一户扣2分5四消毒产品9分1、调查建档对市区15户消毒产品生产企业建档，并加强监督管理查阅建档资料，每少一户扣1分建档不完整扣0.5分32、专项检查检查市区消毒产品经营单位10户、对生产企业全年检查不少于一次，有计划、检查资料、图片、小结等材料，案件不少于1件查阅相关材料，抽查生产、经营单位各2户，未开展一项扣1分33、监督抽检对市区内相关医疗机构抽检口腔器械消毒液不少于8份，妇女洗液抽检不少于8份。查阅各监督抽检采样记录、检验报告等相关资料，少一份扣0.5分3五投诉举报3分投诉或举报及时处理相关医疗机构、传染病防治、涉及饮用水卫生、消毒产品等方面的投诉举报随机抽查投诉案卷，发现一份处理不及时扣1分32009年度镇江市卫生监督业务工作考核标准及细则（许可受理科）序号考核项目考核内容考核要点考核方法及评分标准标准分值得分扣分原因一卫生行政许可70分1、卫生行政许可规范化管理按照受理、审核、审查、审批、发证程序依法实施卫生许可，文书书写规范，许可办理符合时效要求，卫生许可合格率98随机查阅卫生许可基础档案10份，未按规定程序办理，发现一份扣1分（缺少审查人员、审批人员签字，行政相对人无整改事项而超出办结时效或日期矛盾、文书书写不规范等）发现一项不合格扣0.5分，扣完即止10分2、卫生许可证管理卫生许可证是否按照卫生部统一的规范格式；食品卫生许可证的许可项目是否按照全省规范的“食品生产经营方式及范围分类”进行填写；餐饮业食品卫生许可证在年度审核时是否加贴量化分级管理标志现场随机抽查当年新发证10个，年度核证20个，发现一项不合格扣0.1分，扣完即止10分3、基础档案管理监管单位基础资料数据准确，台帐目录清楚；基础档案资料齐全规范有效。查阅监管单位的台帐目录，按食品卫生、公共场所、生活饮用水、放射卫生等分类提供，一类不全，数字不准确扣1分，扣完即止；查阅10份许可基础档案，其中食品5份，一份不合格扣1分，扣完即止10分4、许可公示情况实行一次性告知制度；公示许可的范围、条件、程序、材料及许可信息现场查看公示资料及告知制度，许可信息。未公示相关材料扣1分，未实行一次性告知扣1分，扣完即止10分5、预防性卫生监督、联合审查制度执行联合审查的有关规定，强化预防性卫生监督工作，落实竣工验收审核联合审查有事先通知书和审查意见等相关资料，预防性卫生监督有设计认可书和竣工验收书，资料不全，发现一件扣1分，扣完即止10分6、卫生许可交接管理卫生许可证发放结束后，按规定时间进行交接，符合办理规程，交接单及时归入档案随机查阅卫生许可档案10份，未按规定时限交接的，发现1件扣1分，超过一个月未交接的，发现1件扣2分，超过三个月未交接的发现1件扣5分，扣完即止10分7、现场检查发证条件的符合率在卫生许可证交接过程中对许可证发放的布局、流程、设施进行检查随机查阅卫生许可证交接单10份，其中餐饮服务类不少于当年发证数的5，发生一起监督科室拒收的扣1分，扣完即止10分二投诉举报处理30分1、投诉举报受理至反馈的过程管理对举报投诉内容初审后，按程序移交相应科室处理，重大投诉及时报告；投诉举报处理过程中，各环节交接符合办理规程，结案后3个工作日内，及时将举报投诉案件调查处理结果反馈举报投诉人（匿名投诉除外）随机查阅投诉举报资料10份，交接、办理、反馈不及时的每件扣1分，扣完即止10分2、投诉举报档案管理投诉举报案件资料完整，处理结束后，及时将所有资料归档，妥善保存随机查阅20%归档整理结束的档案资料，归档资料不全的，每项扣0.5分，扣完即止10分3、网上投诉的管理对网上投诉举报案件及时受理、按程序转办，结案后3个工作日内及时反馈登录卫生监督网站，未及时受理的投诉发现1件，扣1分；对已受理的案件未及时转办或不予答复，发现一件扣1分，扣完即止10分2009年度镇江市卫生监督业务工作考核标准及细则（综合科）序号考核内容考核要点考核方法及评分标准标准分值得分扣分原因1牵头组织、协调省市重点卫生监督检查计划完成做好国家、省、市下达的卫生监督重点检查计划方案的制定、组织、协调、汇总、上报工作，归口收集整理专项工作资料，并规范归档。查资料1、按所领导签发文件由综合科牵头组织制定方案的未完成1项省计划扣2分；未完成1项市计划扣1分。未及时完成省、市计划分别扣1分、0.5分。省、市重点监督计划归档资料缺1项分别扣1分、0.5分；2、按所领导签发文件由现场科室牵头组织制定方案的省、市计划，综合科负责协调、推进、资料审核上报。202牵头组织、协调省市重点卫生监督抽检计划完成做好国家、省、市下达的卫生监督重点抽检计划方案的制定、组织、协调、汇总、上报工作，归口收集整理专项工作资料，并规范归档。查资料1、按所领导签发文件由综合科牵头组织制定方案的未完成1项省抽检计划扣2分；未完成1项市抽检计划扣1分。未及时完成省、市计划分别扣1分、0.5分。省、市重点抽检计划归档资料缺1项分别扣1分、0.5分；203各类业务报表做好各类卫生监督业务月报、年报及省、市各类临时应急报表统计上报工作；协调相关科室报表工作。查资料查全年上报资料，少1项扣5分，迟报、错报1次扣2分。154业务培训负责卫生监督人员业务培训工作，制定全所卫生监督人员业务培训计划，组织全所专题性业务学习不少于12次，组织考试（考核）不少于5次。组织对辖市区卫生监督员师资系统培训1次。查资料查全年业务培训资料，少1次扣1分。未对对辖市区卫生监督员师资系统培训扣5分105编发业务动态加强卫生监督信息化建设，负责卫生监督业务动态的组稿、编发工作，全年12期。查资料查全年业务动态资料，少1期扣1分。106监督员监督文书月考评每月组织对监督文书进行考评，及时通报评议情况、并对文书进行统计汇总查资料查每月文书考评资料，少1次扣5分；统计汇总资料少1次扣1分。107现场科室月工作业绩量化考核每月组织对业务科室监督员工作业绩进行考评。全年对文书真实性考核不少于60份（电话抽查、现场调查各50%）。查资料、现场查每月对业务科室监督员工作业绩考评资料，文书真实性考核资料少1份扣0.1分，扣完为止。108开展卫生监督执法考核量化指标体系考核评议组织开展卫生监督执法考核量化指标体系考核自评议，并形成评议报告未开展扣5分52009年度镇江市卫生监督业务工作考核标准及细则（稽查科）序号考核项目分值考核内容考核要点考核方式评价标准考核结果1卫生稽查30分形式稽查每半年对市本级各业务科室及辖市（区）监督所形式稽查一次，稽查内容许可文书和处罚文书。辖市每次抽查各10份，辖区每次各5份（以稽查文书和书面报告为依据）（5分）；1.现场查阅并核实相关文件；2.现场查阅稽查