现场模范车间验收评价标准(注解版).doc

现场模范车间验收评价标准(试用版)评价内容评价项目标准分值评价细则扣分得分1 现场5S(25分)1.1 现场安全6危险点和区域有安全标识，安全标识清晰、醒目，违反每处扣1分。建立危险点和区域目录及安全标识名称、内容（崔波）；在前门制作站场模拟图提示各股道（付站）现场无安全隐患，各区域有安全责任人，并定期开展现场安全隐患排查工作，违反每处扣1分。站场区域、办公楼区域安全责任人分别为（崔波、付站）员工防护用品穿戴正确、齐全，有很强的安全意识，违反每处扣1分。员工劳保护品穿戴图板（有）1.2 区域、通道7现场严格执行5S标准，如整洁、无杂物，三室物品摆放整齐、干净，行迹化管理良好，物品有定置定位标识，且标识清晰，出入门牌等标识清晰，每个工位都有清扫标准和检查表且每日执行,员工熟知现场5S活动开展情况，已经养成自主改善清洁的习惯等，违反每处扣1分。 制定并更新三室（更衣室、道口）各物品定置标识（岳军）；岗位清扫有标准并了解5s（各班搞5s培训）通道畅通、整洁，现场有通道标识和导向牌等且标识清晰、实用，违反每处扣1分。 制作站办公楼导向图,涵盖楼层分布各办公、更衣等；1.3 设备、管道4所有设备有铭牌信息，设备铭牌信息清晰、准确，违反每处扣1分。 检查锅炉、调度台、信号台等处设备铭牌信息是否齐全（王光明）设备状态（正常开机、维修等）清晰，违反每处扣1分。设备、管道处无积尘及油污，有定期清扫和润滑制度，并严格执行车间按月开展能源介质“跑冒滴漏”检查，制定整改措施并落实，违反每处扣1分。 锅炉、调度台、信号台等干净整洁；水电的日查及问题整改（王光明）管道颜色符合公司标准，流向和介质清晰标识，违反每处扣1分。 1.4 仪表、开关、阀3计量装置80%以上准确完好，其他处于受控状态，有清晰的异常区间标识，定期对计量装置准确度进行检验，违反每处扣1分。控制箱、开关、阀等完好，作用和状态标识清晰，违反每处扣1分。 1.5 物料、工具3现场物料摆放整齐，不混淆、无过期，按照先进先出原则使用，物料储存量有明确最高/低库存点、补货量、补货触发点标准清晰，并被严格遵守，物料名称、库存、使用地点、领用、使用等情况清晰，违反每处扣1分。工具完好，在正确的位置摆放整齐，工具定位标识，违反每处扣1分。1.4.5有岳军负责治理1.6 污染源治理2污染源有统计列表，严格执行5S标准，定期进行污染源治理工作，污染源得到有效治理，现场无冒烟、扬尘、撒漏、无序放散等情况，违反每处扣1分。工厂站无污染源2 标准流程(12分)2.1 标准化作业3车间有标准化作业的单点教程，车间有切合实际的标准化作业卡并在现场目视化，车间主要操作有标准化作业流程并在现场目视化，违反每处扣1分。 信号、调车、解冻棚、南道口等制作单点教程（付站）；制作作业卡、流程目视化图板（申杰）员工有效执行标准化作业，持续改进标准化作业，消除不增值的作业，违反每处扣1分。付站举例说明2.2标准化点检3车间有标准化点检的单点教程，车间有切合实际(点检路线、内容、标准、周期等)的标准化点检卡并在现场目视化，主要设备有标准化的点检流程和要求，违反每处扣1分。员工有效执行标准化点检流程，持续改进标准化点检流程，消除不增值作业，违反每处扣1分。2.3标准化润滑3车间有润滑相关单点教程，车间有润滑基准表，润滑工具、润滑油管理规范，设备润滑点有标准化的润滑流程并在现场目视化，违反每处扣1分。 道岔的润滑标准及安全规程（付站）员工遵守标准化润滑流程，持续改进标准化流程，消除不增值的作业，违反每处扣1分。2.5总结、分享3车间有定期的员工培训，车间有效总结好的标准流程，并组织分享和学习，违反每处扣1分。梳理业务培训计划、培训内容；组织经验介绍（付站、崔波）3 过程控制(8分)3.1 生产进度2生产安排合理，；生产进度正常且清晰可见，违反每处扣1分。调度大表3.2 关键过程指标3关键过程指标有效监控，1.5分；关键过程指标异常清晰，被控制在合理的范围，违反每处扣1分。班组关键指标出厂量、停时、超时、班组效率等图板及监控（各班值班站长）3关键工序实现在线技术参数分析，1.5分；关键工序实现实时参数调整和控制，违反每处扣1分。4 业绩管理(20分)4.1指标分解4关键业绩指标（KPI）按不同层级有效分解，每一层级的KPI都是该层级员工可以管控的，KPI可以支持上一层的目标并且紧密联系整体业务，KPI定义清晰并容易理解，管理人员和员工对决定业绩水平的重要指标有统一的认识，违反每处扣1分。站关键指标及分解示意图（展示控制图板）（张世栋）4.2目标设定5KPI有清晰的目标范围设定，符合SMART原则，目标设定合理并和员工达成共识，KPI完成情况与员工绩效有效挂钩，违反每处扣1分。目标值合理，与员工绩效挂钩-提供证据（王成富）4.3 业绩跟踪5KPI数据及时更新并有效展示，更新责任明确，主要业绩指标在目标范围内，各层级员工理解业绩指标完成情况，并制定了详细的计划和措施确保完成目标，违反每处扣1分。月度计划、分解班组及完成分析（付延国）4.4 业绩对话6不同层级的业绩对话会议都有明确的会议议程，并严格遵循，各层级开展高效的业绩对话，会议前数据等准备齐全，有效使用业绩看板上的数据来讨论问题或机会，会议以解决问题为导向，注重前瞻性，问题得到有效讨论和落实，明确分配行动职责和目标完成时间，之前未解决的问题得到有效跟进，会议氛围开放，讨论以事实和数据为依据，会议高效把控好时间进度，违反每处扣1分。月度分析会的通知、签到（李申杰）；会议材料准备、图板（世栋）；记录（李申杰）；各位发言讨论；总结分析讲评（王）5 问题解决和改善(15)5.1 问题跟踪3车间有清晰的问题记录和跟踪机制，责任人和问题解决状态明确，违反每处扣1分。交接班记录和问题跟踪及解决；上级通报的问题及整改5.2 根本问题解决3问题解决及时、有效，员工能熟练使用基本的问题解决工具（5个为什么、鱼骨图等），开始尝试使用较为复杂的工具来解决现场问题，违反每处扣1分。举例员工用五个为什么解决的问题（甲班、乙班各一个）；鱼骨图分析班组安全（丙班）3对于重复问题有单独跟踪并且重点分析和解决（A3报告），车间重复问题有效减少，车间问题除了临时补救措施以外员工习惯于从根本原因上解决问题，违反每处扣1分。车间的防溜经常出现不到位（偷懒、省略步骤）制作A3报告重点分析解决（李申杰和丁班）5.3 问题上升机制和自主改善2对于车间不能解决的问题有清晰的问题上升和跟踪机制，违反扣2分。报告制度、请示制度、联络函等方式4员工主动发现问题，积极参与到改善活动中，形成持续改善的机制和文化，违反每处扣1分。合理化建议（李申杰）、隐患发现及解决（四班记录提供）；班组自主管理（本子）；6 理念能力建设（20分）6.1 领导作用3单位一把手、分管领导和车间主任对现场管理提出了明确的责任和指标要求，主要领导能够经常深入生产现场指导模范车间创建工作，车间主任带头对全员理念能力进行培训，违反每处扣1分。模范车间创建的理念、标准、企业文化等的培训（培训班组长及骨干）（王成富、王国福）6.2 员工参与3精益理念获得普遍认可，员工100%参与现场改善活动，员工上下工序满意度95%以上，违反每处扣1分。设立上下工序并建立满意度测量标准，进行一次测量（王国福）2建立完善的激励机制，员工的参与程度及改进成果能够成为晋升奖励的主要依据，违反每处扣1分。合理化建议奖、改善环境、生产及治理隐患奖励（四班、崔波提供）6.3 理念能力评估5建立全员理念、技术能力矩阵，分析每个员工存在差距原因，设计培训方案，所有员工能胜任现在的岗位，违反每处扣1分。 世栋完善已有6.4 能力提升计划4至少每半年根据理念、技术能力矩阵变化和现场实际需求，调整培训计划，有针对性地编制单点教程、培训教材，并定期开展培训，落实培训效果，80%以上的员工能达到熟练掌握程度，违反每处扣1分。梳理培训的人或业务知识或安全知识6.5 人才队伍3培养建立既熟练掌握专业管理技能又具备传授模范车间创建经验和工具方法应用的人才队伍，违反扣3分。站领导、值班站长、安全员、万能员、内训师、调度长、调车长、信号长等人建立起人才梯队（王国福、王成富）7 其它7.1 安全管理未达到公司安全合格车间标准一票否决7.2 班组成本核算未实现公司要求班组成本核算一票否决7.3 加分项车间关键绩效指标分解以及成本核算工作推进覆盖度广、难度大/指标改善幅度大/被评为安全管理优秀车间/车间开展的运营改善项目全部通过或进展良好(李申杰)/有自主辨