三体系(Q、E、OHS)生产部审核记录.doc

受审核部门：生技部（含车间、仓库） 审核员/技术专家: 审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 审核日期： 陪同人员： 序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估1职责权限Q:5.5.1E/S4.4.1部门主管： 部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业健康安全法律法规和其他要求的培训,能胜任本部门工作,在EMS和OHSMS中,负责本部门的EA和危险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现场管理；以上职责能认真履行。生产场所2100平方米，水、电、通讯配套设施齐全。主要职责权限：制定生产计划，并安排生产；生产过程的确认及生产现场管理； 负责产品实现的策划；计量设备的管理；产品检验；不合格品控制；数据统计分析；纠正/预防措施的控制。资源：主要生产设备：焊机、剪板机、切割机等。查车间现场: 道路基本畅通、区域标识明确,工作环境基本符合规定要求。2质量目标Q:5.4.1见QMS公共条款记录。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 现 场 审 核 清 单 和 记 录 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估2环境目标、指标、管理方案E/S:4.3.3S:4.3.4提供20.05.20由批准的环境目标、指标和管理方案,共制定环管目标指标5个,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。 提供 由 批准的职业健康安全目标、指标和管理方案,共制定环管目标指标4个,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。 目前上述目标指标每季度考核一次，均已完成，管理方案正在实施中。抽查：20 年二季度职业健康安全目标指标测量结果20 年二季度环境目标指标测量结果均已实现。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估3环境因素识别评价危险源辨识评价E/S:4.3.1提供由 于20 识别的生技部的环境因素调查与评价表，识别了生产活动中的环境因素39项，识别基本全面。 抽查：已识别：水、电消耗、固废废弃、火灾、噪声排放等。采用评分法评价重要环境因素。评价出生技部的重要环境因素5个：其中排放 3 个：固废排放、噪声排放、化学品泄露，能源资源消耗1个，为：水、电消耗，紧急状态和异常状态表1 个，火灾爆炸。结合现场巡视，其SEA无遗漏。评价人： 批准：提供生技部的危险源辨识评价表，识别了生产活动中的危险源41项。日期：2009.05.20。综合考虑：a)辨识的业务分类是否合理，地域、任务、过程有无遗漏，是否包括了常规和非常规的活动（三种状态）；b)危险源分类合理，按分类作的各类排查充分；c)覆盖了组织存在的危险环境等。考虑了可能受伤害的人员及伤害程度；d)危险源的更新。抽查识别记录中的3项，抽：触电、火灾、职业病/传染病等。经现场查看，危险源无漏识。 公司采用程序规定的评价准则用LEC法对危险源作了评价，评价时考虑了时态、状态、可能导致的事故、发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果、风险值、风险等级、法规要求、考虑了法规要求和方针要求等，评价方法适宜。评价出涉及本部门的重大危险源5项，为：职业病/传染病/中毒、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害/物体打击、化学品泄露等。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估按其评价准则抽查2 项重大危险源：职业病/传染病/中毒、潜在的火灾，评价基本合理。上述重大风险的危险源已制订了风险控制措施：目标指标管理方案和应急预案。编制： 审批： 年5月20日4运行控制E/S:4.4.64.5.1车间面积2100平方米。已编制：运行控制控制程序废弃物管理程序相关方施加影响管理程序员工职业健康安全控制程序安全生产责任制废弃物分类细则用电管理制度交通、消防安全控制规定劳动防护管理制度公司编制了设备维护保养制度、设备操作规程对公司所使用的基础设施按标准的要求作了规定，从而保证了基础设施在采购、验收、使用、维护、保养和报废等方面进行控制。以上控制策划基本可行。针对SEA固废废弃：生技部已按废弃物管理程序规定的控制要求将固废分为：可回收、不可回收和危险固废等，不可回收固废全部送到公司指定位置，由环卫人员收集处理。可回收固废主要分为：机加工下脚料，主要为钢材；焊接焊条头；上述固废由车间相关人员收集，统一由回收站收购再利用。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估E/S:4.4.64.5.1机油桶等化学品容器等，由供应厂家回收重复利用；废机油收集后，用作燃料等。废弃油抹布、油手套等由附近居民收集，用作燃料等。查车间现场，可回收固废和不可回收固废混放。化学品泄露的控制：化学品如机油等存放在指定的地方。使用原包装桶盛放，盖子拧紧，使用时，由专用桶盛放，无泄漏的情况发生。机油等存放处现场有禁止烟火标识等。 现场提供有机油的MSDS。针对噪声排放的控制：噪声主要来源：生产设备产生的噪音。目前生产设备安装在厂房内，生产期间关闭好车间门窗，可以阻碍噪声排放；设备维修人员定时维护保养，使生产设备处于正常工作工况，减少噪音排放；设备运行控制在白天，夜间设备停止运转。车间周边分别为：工厂、马路、农田等，附近无居民居住。现场检查：厂界噪声基本不明显，基本不会对周围造成明显影响。20 年7月23日-24日由盐山县环境监测站对公司噪声进行检测，符合GB12348-2008标准类标准，厂界噪声达标。N3/4注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估E/S:4.4.64.5.1针对节能降耗利费的控制：开展节能降耗宣传教育，培养节电节水意识，现场有节约用水、节约用电的标识牌。长时间不使用设备时，关闭电源。现场未发现长流水、长明灯、设备空转的情况。针对潜在火灾的控制：已制定火灾应急预案。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。公司已配置了5个干粉灭火器，基本符合要求。提供消防器材台帐，共登记5个MFZ/ABC型干粉灭火器。状态：良好。查现场已配置了灭火器、垃圾桶等环保消防设施正常。针对职业病/传染病/中毒等重大危险源的控制：对公司相关人员开展职业病/传染病/中毒知识培训，提高对职业病/传染病/中毒防治意识和能力。对生产场所实施每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持生产场所清洁卫生。及时发放劳保用品，做好人身防护，防止职业病。积极锻炼身体，提高免疫能力。对于车间操作人员及时检查是否有发烧等异常情况，如有及时到医院检查、确认，如有异常，及时采取隔离措施，防治传染病疫情的蔓延。现场查看，车间地面平整，配备有排气扇等。查车间现场发现：现场打磨操作人员未佩戴口罩、防护眼镜等劳动防护用品。N4/4注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估E/S:4.4.64.5.1针对触电的控制：已制定用电管理制度，规定了安全用电和节约用电的要求。对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。现场查看：生产现场插座完好，无裸露电线，无乱接乱拉电线，电线无破损，基本符合要求。设备完好，无破损漏电的情况。针对机械伤害/物体打击的控制：公司编制了安全生产责任制、设备维护保养制度、设备操作规程对公司所使用的基础设施按标准的要求作了规定，从而保证了基础设施在使用、维护、保养和报废等方面进行控制。当对于生产过程中发现的设备故障，能及时维修，目前公司未出现故障较大的情况。对相关人员进行安全生产的教育、培训，提高安全生产意识。现场查看：焊机、剪板机、切割机等状态完好，正常工作，设备上均配置了安全防护设施，如钻床、空压机传输带使用防护罩，切割机沙片使用防护罩等，基本符合要求。钻床操作人员未佩戴线手套。操作人员均能按操作规程操作。查仓库现场：提供有仓库管理制度，配备有2个干粉灭火器。仓库内机油等化学品存放在指定地点，现场存放4桶5kg机油，避开阳光直射，无高温、火源等，基本符合要求。通过文件传递、口头告知等方式对相关方的施加影响。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估6应急准备于响应E/S4.4.7车间可能发生的紧急情况为火灾隐患、机械伤害、触电等；现有控制措施和控制现状为：规范操作，预防为主；制定有火灾应急预案，控制措施符合程序规定，实施EMS以来，无此类事故发生。公司于20.08.20进行了消防应急演练，总指挥：，参加人员：总经理及公司各部门人员。演练后由夏先富进行评价，结论为“方案是可行的”。监测和测量及不符合纠正预防措施的实施E/S：4.5.1E：4.5.3S：4.5.2公司已制定并实施了监测与测量程序,程序规定了对SEA和重大危险源运行控制效果、目标指标完成情况和环境绩效的检查频次,检查方法到要求,基本覆盖标准要求。 1运行控制监测：提供环境安全检查表，每月进行一次检查，检查内容涉及：环境卫生、安全管理、水、电使用等情况。提供有员工体检报告，检查结论：均为正常。抽查： ，检查项目：一般检查、五官检查、胸部透视检查等，结论：体检正常。见附件。提供有：工伤保险缴费单，见附件。提供建设项目环境保护竣工验收监测报告（E）。水质监测？锅炉烟气监测？ 2目标指标方案完成情况监测已在4.3.3条款审核中描述, 目前管理方案正在实施中。抽查：20年1月-9月职业健康安全目标指标测量结果。20年1月-9月环境目标指标测量结果。均已实现。不符合,纠正预防措施的实施Q:8.5.2/8.5.3E：4.5.3S：4.5.2公司已制定并实施事故、事件、不符合管理程