无胎卷材生产线改造项目.doc

0 56 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 型 改造项目型 改造项目 可行性研究报告 二二 一六年十二月一六年十二月 1 56 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 项目名称及建设单位基本情况 1 1 2 可行性研究报告研究范围 1 1 3 项目提出的背景 2 1 4 可行性研究报告编制依据 2 1 5 项目概况 3 1 6 结论与建议 5 第二章第二章 市场研究与分析市场研究与分析 6 2 1 防水材料市场分析 6 2 2 东方雨虹产品市场分析 9 2 3 产品市场分析需求预测 10 2 4 产品市场发展战略 12 第三章第三章 土地利用及厂址选择土地利用及厂址选择 19 3 1 土地利用 19 3 2 厂址建设条件 19 第四章第四章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 22 4 1 技术方案 22 4 2 主要设备方案 24 4 3 工程方案 25 第五章第五章 改造技术要点分析改造技术要点分析 27 第六章第六章 节能节能 30 6 1 设计依据 30 6 2 项目能源消耗种类和数量分析 31 6 3 项目所在地能源供应状况分析 32 6 4 节能措施 32 6 5 建筑节能 34 6 6 能源管理 34 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价 35 7 1 基本情况 35 7 2 项目建设和生产对环境的影响 36 7 3 环境保护措施 37 7 4 环保监测方案 38 第八章第八章 劳动安全 卫生与消防劳动安全 卫生与消防 40 8 1 设计依据及标准 40 8 2 劳动安全 40 8 3 卫生 41 8 4 消防 42 第十章第十章 项目实施进度及项目招标项目实施进度及项目招标 43 10 1 项目建设周期规划编制依据和原则 43 10 2 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议 43 2 56 10 3 项目实施规划进度表 43 10 4 项目招标 44 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 45 13 1 投资估算及说明 45 11 2 资金筹措 47 11 3 投资使用计划 47 第十二章第十二章 社会评价社会评价 48 12 1 项目对社会的影响分析 48 12 4 社会评价结论 49 第十三章第十三章 研究结论与建议研究结论与建议 50 13 1 研究结论 50 13 2 建议 50 0 56 第一章 总论 1 1 项目名称及建设单位基本情况 1 1 1 项目名称 无胎卷材生产线 YH 4000 型 改造项目 1 1 2 项目建设单位 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 1 1 3 法定代表人 向锋 1 1 4 项目建设单位简介 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 是东方雨虹的核心 企业之一 岳阳生产研发基地是公司上市后最重要的投资项目 拥有国内一流的生产线 承担着目前国际上最先进的沥青防水 卷材 有胎 无胎 高分子防水材料 TPO HDPE EVA 的研发 生产和中南 华南 西南市场的物流供应任务 该基 地的投入使用 进一步完善了公司产品结构和物流结构 标志 着东方雨虹全国市场的战略布局基本完成 为持续 便捷地向 广大用户提供东方雨虹优质产品夯实了基础 1 2 可行性研究报告研究范围 1 市场需求预测与建设规模 2 建设条件与选址 3 工程技术方案 4 环境污染防治 5 节约能源 6 企业组织与劳动定员 1 56 7 项目实施进度建议 8 投资估算与资金筹措 9 财务评价 10 社会评价 11 社会风险分析 1 3 项目提出的背景 目前国内外改性沥青防水卷材生产线采用的都是上世纪技 术工艺 除局部技术有所改变外 整体工艺及技术都没有大的 提升及改变 现在国内外普遍都在采用环保材料胶粉取代 SBS 改性剂 改性沥青制造防水卷材 采用环保材料胶粉取代传统 材料 SBS 改性沥青的后果就是改性沥青料大幅增稠 增粘 严 重影响改性沥青防水卷材生产线效率 速度最高只能开到 40m min 并且还给产品质量带来严重影响 美国 R D 公司看到 了这个弊端 也开始了相应的动作 推出了 R D3000型生产线 采用冷却钢带加箱体涂覆改性沥青料工艺技术 我们公司引进 了这类生产线 实际运行中发现了很多问题 没有从根本上解 决因改性料变化而带来的相关问题 如何从根本上解决因改性 料变化而造成的料稠 料粘影响生产线运行效率问题 如何解 决因料稠 料粘而影响产品质量问题 如何解决提升生产线自 动化控制程度及水平问题 这就是我们课题所需要去攻破的动 力源 也是未来世界防水卷材生产线发展的必然趋势 1 4 可行性研究报告编制依据 1 4 1 编制依据 2 56 1 投资项目可行性研究指南 试用版 2 建设项目经济评价方法与参数 第三版 3 国家现行有关设计规范及要求 4 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司提供的基础资料 1 4 2 编制原则 1 根据国家有关方针政策 法律法规 实事求是 认真进 行调查研究 力求报告科学 可靠 对项目的要素进行认真的 全面的调查和详细的测算分析和比较论证 2 为了保障经济社会可持续性发展 按照新时期的能源方 针和基本原则 坚持在节约能源优先的原则下 制定科学合理 的节能计划 提出符合实际的节能措施 达到预期的节能效果 3 根据规划部门和建设单位对厂区总体规划的意见 做好 总平面布置 使其既符合节能减排 节约土地 便于生产组织 的要求 同时又在厂房造型装饰等方面有鲜明的特色 4 严格执行国家环保法 作好 三废 治理和职业安全卫生 工作 使排放的 三废 达到国家规定的标准 1 5 项目概况 1 5 1 项目改造地点 本项目建设地点位于岳阳市云溪区精细化工工业园岳阳东 方雨虹防水技术有限责任公司二期厂区内 该地址水 电 路 讯等基础设施条件完备 有利于本项目实施 1 5 2 建设规模与建设内容 3 56 1 建设规模 本项目利用二期厂区已建设厂房 原沥青卷材 R D3000 卷 材线基础上进行改造 完成后将实现完全自主产权的无胎线升 级 产能 500 万平米 年 2 改造内容 新增设备19台套 对原 R D3000型无胎卷材生产线进行改造 生成 YH 4000型无胎卷材生产线 1 5 3 项目建设期 本项目建设期为 6 个月 从 2016 年 12 月到 2017 年 6 月 1 5 4 项目总投资及效益情况 项目总投资 700 万元 实现年销售产值 5000 万元 其中固 定资产投资 600 万元 预备费 50 万元 流动资金 50 万元 经 济效益和社会效益较好 项目可行 1 5 5 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见表 1 1 主要技术经济指标表 表 1 1 序号指标名称单 位 指 标备 注 主要数据 1总投资万元 700 1 1固定资产投资万元 600 1 2预备费用万元 50 1 3铺底流动资金万元 50 2项目资本金万元 700 2 1用于固定资产投资万元 600 2 2用于预备费用万元 50 2 3用于流动资金万元 50 3年销售收入万元 5000 正常年产年均值 4年总成本费用万元 4000 正常年产年均值 4 56 序号指标名称单 位 指 标备 注 5年销售税金及附加万元 186 25 正常年产年均值 6所得税万元 257 14 正常年产年均值 7年利润总额万元 1000 正常年产年均值 8年税后利润万元 556 61 正常年产年均值 主要评价指标 0 00 9项目投资税前 0 00 投资内部收益率 21 27 10项目投资税后 0 00 1 6 结论与建议 本项目建设符合国家产业政策 建设规模适当 产品结构 能适应市场变化 本项目采用具有国际先进水平的工艺技术设 备 自动化程度高 产品质量优良 工艺技术可靠 本项目节 能效果明显 有利于实现经济社会可持续发展 本项目通过增 加劳动定员 而减少社会富余劳动力 有利于缓解社会就业压 力 从财务评价结果看 各项经济指标均良好 本项目所在地水 电 路 讯等基础设施配套条件完备 有利于项目建设 综上所述 本项目建设条件具备 经济和社会效益显著 项目可行 为了保证本项目顺利建设 特提如下建议 1 应加强质量控制 多方案扩张销售规模 2 采购关键设备时 做好遴选工作 选取优质 工艺领先 的设备 使其生产出高质量的产品 3 项目投产以后 建设单位应加强内部管理 尽量降低成 5 56 本 使企业拥有更大范围的调控价格的能力 4 加大节能设计力度 挖掘节能减排潜力 进一步提高企 业效益 6 56 第二章 市场研究与分析 2 1 防水材料市场分析 2 1 1 国外防水行业发展现状及趋势 20 世纪 70 年代和 80 年代 世界的建筑防水材料发生了革 命性变化 传统的叠层油毡系统迅速减少 各种高功能防水材 料大量涌现并快速占据主导地位 20 世纪 90 年代建筑防水行 业渐进式发展 各种新材料质量进一步提高 品种增多 应用 技术相应改善 防水工程质量更加可靠 使用寿命大大延长 其特点表现在以下几个方面 1 防水材料向多样化发展 现有的先进防水材料 如改 性沥青卷材 高分子防水卷材 防水涂料等 在不同国家和地 区 且在屋面 外墙 厕浴间 地下 市政工程等不同领域继 续得到应用 2 建筑防水材料虽然多样 但仍以沥青基卷材为主 自 粘型改性沥青卷材 沥青油毡瓦也是改性沥青卷材发展中较快 的 高分子防水卷材的市场呈上升趋势 在屋面材料中美国约 占 40 欧洲也上升到 23 日本占 27 使用最多的是三元 乙丙 EPDM PVC 和新产品 TPO 在地下主要用丁基橡胶 PVC ECB EPDM 和 EVA 3 建筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合 物 聚氨酯涂料 丙烯酸涂料 聚合物水泥涂料等多种防水涂 料仍有广泛的应用前景 4 符合防水市场发展趋势的还有环保和节能产品 如喷 7 56 涂聚氨酯泡沫 高反射率纯丙烯酸涂料 种植屋面用阻根防水 材料 再生橡胶和塑料生产的瓦类屋面材料也已显示出良好的 应用前景 5 施工技术的改善是世界防水材料技术进步的一大特点 沥青基卷材和橡胶防水卷材配套材料齐全 形成完整系统 6 防水材料行业在世界范围各国的市场仍呈渐近发展的 趋势 技术进步也是显著的 表现在防水工程的保证期一般在 10 年以上 美国的 EPDM 屋面防水系统则可提供 20 年的保证 随着建筑业的发展和应用技术的完善 国外建筑防水材料 的技术及品种有了较大发展 企业生产规模有日益大型化的趋 势 欧美发达国家建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工 厂演化为大型跨国公司 截止到目前 美国的防水材料市场年 需总量接近 15 亿 m2左右 但只有 40 家公司 113 个生产工厂 如凡士通和卡莱尔两大公司主导高分子防水卷材市场 法国的 索普瑞玛公司是法国最大的改性沥青防水卷材生产企业 年产 量达到 4500 万 m2占法国平屋面市场的 35 2 1 2 国内防水材料发展现状 防水材料是建筑业及其它有关行业所需要的重要功能材料 是建筑材料工业的一个重要组成部分 随着我国国民经济的快 速发展 防水材料不仅应用于工业建筑与民用建筑 在桥梁 隧道 国防军工 农业水利和交通运输等行业和领域中也都需 要高质量的防水密封材料 改革开放以来 我国建筑防水材料获得较快的发展 防水 8 56 材料已摆脱了纸胎油毡一统天下的落后局面 目前我国防水材 料基本上形成了品种门类齐全 产品规格 档次配套 工艺装 备开发已初具规模的防水材料工业体系 1 改性沥青防水卷材 2000 年左右 先后 11 个企业分别从奥地利 意大利 美 国 西班牙引进不同类型 不同规模改性沥青卷材生产线共 16 条 4 个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷 材 EPDM 生产线共 4 条 2 个企业分别从英国 法国引进密 封材料生产线 2 条 与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研 发 防水材料的品种不断增加 能力显著增加 彻底改变了防 水材料的落后面貌 进入 21 世纪虽然自主创新已成为主流 但 欧洲的 PVC 技术 美国单组分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统 配套胶粘剂生产技术通过合资引入中国 2003 年东方雨虹引进 了美国阿迪公司具当代最先进水平的改性沥青卷材生产线 此 后 高性能道桥 铁路桥梁 种植屋面改性沥青卷材 高性能 聚氨酯涂料 丙烯酸涂料 自粘型改性沥青卷材等新型防水材 料及配套技术相继问世并迅速被市场认可 目前 国内开发研制的年产 200 万 m2以上的改性沥青防 水卷材生产线已建成 200 余条 年生产能力约 4 亿 m2 我国高 聚物改性沥青防水卷材的生产能力总共可达 4 8 亿 m2以上 2 自粘卷材 自粘卷材市场仍然活跃 特别是国家标准 湿铺 预铺防水 卷材 出台以来 对自粘卷材市场起到促进和规范的作用 2011 年 自粘卷材产量为 16871 万平方米 较 2006 年增长 9 56 14671 万平方米 年复合增长率 50 29 市场占有率也由 2006 年的 3 上升到 2011 年的 14 增长速度迅猛 3 建筑防水涂料 建筑防水涂料主要包括聚氨酯 聚脲 丙烯酸酯防水涂料 和聚合物水泥涂料等高分子涂料 沥青基涂料和刚性涂料等系 列产品 目前 我国重点推广应用聚氨酯 聚脲 丙烯酸酯防 水涂料和聚合物水泥涂料等产品 防水涂料应用量明显增加 主要增长市场为基础设施建设项目和室内防水装饰装修市场 2011 年 防水涂料产量为 27382 万平方米 折合后 较 2006 年增长 17882 万平方米 年复合增长率 23 58 根据统计局公布的工业企业数据 目前 我国防水卷材生 产企业有两千多家 其中 拥有防水卷材生产许可证的企业约 1500 家 规模以上企业 年收入 5000 万以上 有 443 家 2012 年 收入规模 677 亿元 利润总额 48 亿元 按中国防水协会的推算 全行业的规模应该在 1000 亿元以上 2 2 东方雨虹产品市场分析 1 现有产品 东方雨虹现有的 SBS APP 改性沥青防水卷 材以及道桥 高速铁路 SBS APP 卷材 阻根卷材等超高性能的 专用改性沥青防水卷材 高质量自粘型改性沥青卷材 聚氨酯 以及丙烯酯 聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术 政策重点推广和应用主流产品 如前所述雨虹牌已在国内外驰 名 雨虹 完善的系统应用技术和施工服务等为 雨虹 防水 市场的扩大提供了条件 销售量呈快速增长 10 56 2 创新产品市场前景乐观 十二五 期间东方雨虹进一 步加大技术创新力度 围绕建筑及延伸领域的市场需求 开发 十二五 重点推广的高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材 热塑性弹性体高分子防水卷材 TPO 以及地铁隧道广泛应用 的塑料 HDPE 防水卷材 计划开发的外墙保温体系材料以及高 档聚氨酯涂料 隔热反光涂料和卷材 特种工程用刚性防水材 料以及混凝土保护及外加剂材料等 均属国家产业政策和技术 政策重点发展产品 产品的不断创新将使雨虹产品结构进一步 调整 完善的产品体系覆盖了建筑及延伸的所有建设领域 3 雨虹作为防水行业首家上市企业 在整个防水材料市场 上具有较高的占有率 尤其是大型公共建筑领域 与国内多家 大型建筑施工企业有着良好的合作关系 根据防水行业协会数 据计算 东方雨虹产品销量已经连续 6 年行业第一 并遥遥领 先竞争对手 2011 年东方雨虹在防水行业的市场份额为 7 42 较 2010 年上升了 0 5 个百分点 2012 年东方雨虹的营 业额比 2011 年增长了约 20 在防水市场份额占 8 5 2 3 产品市场分析需求预测 1 房地产行业对于防水材料的需求 随着国民经济的持续 稳定 健康发展和消费市场需求的 变化 房地产仍将是投资热点 十二五 期间 我国仍将处于 快速城市化阶段 这一阶段有两个显著特点 首先 建筑设施 更新速度快 农村地区的快速城市化和城市地区的新型城市化 并存 另外 市场对于建材品质的要求不断提高 相关的新技 11 56 术将有条件广泛运用 因此 未来一段时期 国内建材领域仍 将保有稳定而可观的需求规模 以住宅建设领域为例 遏制投 机和投资性购房的同时 将加大保障性住房建设力度 全国将 建设 3600 万套保障性住房 防水材料是建筑业及其它有关行业所需要的重要功能材料 是建筑材料工业的一个重要组成部分 其应用在住宅建筑的防 水材料的市场需求量 将随着房地产行业的发展逐步增加 同时 棚户区改造开拓防水市场 国务院关于加快棚户 区改造工作的意见 国发 2013 25 号 提出 2013 年至 2017 年改造各类棚户区 1000 万户 其中 2013 年改造 232 万 户 棚户区改造是一种新型的新型城镇化道路 1000 万户的改 造项目将为防水行业开拓了一个新的市场空间 2 国家铁路建设对于防水材料的需求 根据国务院 中国铁路中长期发展规划 为满足快速增 长的旅客运输需求 我国将建立省会城市及大中城市间的快速 客运通道 规划 四纵四横 铁路快速客运通道以及三个城际快 速客运系统 预计到 2020 年 中国 200 公里及以上时速的高速 铁路建设里程将超过 1 8 万公里 将占世界高速铁路总里程的 一半以上 由于高速铁路对铁路性能的要求较常规铁路线路有 很大提高 因此为高性能材料如防水材料提供了广阔的需求空 间 高铁 规划将大大提速我国防水材料市场发展 同时 国 家下放轨道交通项目审批权限 地方密集批复城轨项目 到 2020 年 我国轨道交通里程将达到近 6000 公里 在轨道交通 方面的投资将达 4 万亿元 北京市 十二五 时期交通发展 12 56 建设规划 提出加快轨道交通建设 2015 年全市轨道交通线网 运行总里程达到 660 公里 轨道交通对防水的需求属于刚性需 求 这方面的建设为防水行业带来庞大的市场空间 此外 建筑防水涂料已成为家庭装修和工程建设的重要防 水产品之一 消费者对其环保性能极为重视 中国建筑防水材 料工业协会将在防水行业推行防水涂料有毒有害物质限量认证 工作 这一工作是为更好地落实国家 四节环保 政策 同时更 好地实施 防水涂料中有害物质限量 标准 标准号 JC1066 2008 促进更多的防水涂料生产企业生产符合环保要求的产 品 扩大环保型防水涂料在市场的份额 促进防水行业健康发 展 通过防水涂料有毒有害物质限量认证的产品 能够增强消 费者对产品的采购信心 提升产品的竞争力 为企业创造更好 的经济效益 也能在政府部门 需方采购招标时或保险机构受 理产品保险时 使企业具有很强的竞争实力 有利于消除技术 壁垒 扩展贸易伙伴 开拓国际市场 综上所述 防水材料市场前景广阔 2 4 产品市场发展战略 2 4 1 市场营销战略 根据项目承办单位制定的 东方雨虹 2010 2015 年企业发 展战略 并结合目前的行业市场发展现状 确定了未来几年市 场战略 取势宏远 做事精微 成本领先 速度制胜 享誉中华 蜚声海外 并强调以经营市场作为企业发展 强大的根本指导 13 56 原则 以市场为中心 配置企业一切资源 全面 深入 高水 平 高起点地开拓 维护和服务客户 切实提高客户的满意度 和忠诚度 主要包括 1 稳固 提高北京 上海市场优势 稳固本土市场占有率 切实提高市场占有率 东方雨虹公司防水材料目前在北京市场 上海市场 唐山 市场 广东市场的重点工程应用中占据了优势地位 保持着较 高的市场美誉度 尤其是北京市场 市场占有率持续提高 2011 年北京市场占有率约为 20 随着品牌美誉度在四个本土 市场的持续强化 市场占有率亦将得到持续稳固和提高 公司 谋求将重点工程领域形成的品牌优势向民用建筑市场进行转化 持续加强对当地市场消费者的科普教育和品牌宣传力度 大力 发展家装建材零售市场业务 加大普通工民建市场和建筑维修 市场的开发力度 加强销售团队建设 提高整体服务水平 进 一步巩固公司在该区域市场的优势 提高当地的市场集中度 总体上 公司将本土市场作为品牌发展的根据地 利用本土市 场的区位优势和品牌辐射能力 形成示范效应 带动周边区域 的市场增长 由点到面 渗透全国市场 2 建设和完善渠道市场 构建全国市场销售网络 公司目前在全国市场开发了 10000 多个建材分销零售网点 工程渠道一级经销商 1000 多家 公司除台湾 香港 澳门以外 的全国 31 个省 市 自治区设立了办事机构 配置了工程渠道 经销商和零售渠道经销商销售服务团队 近年来 工程渠道和零售渠道两个渠道市场业务得到了长 14 56 足发展 两个渠道市场与重点工程 本土市场形成了三分天下 的局面 大大改善了公司的销售结构 渠道市场的强劲增长 意味着公司品牌在终端市场的影响力进一步得到了强化 同时 也表明了公司由局部区域市场向全国市场扩张的战略取得了成 功 渠道市场形成了保持公司未来稳定快速增长的基础 持续建设和完善分销 经销渠道市场在公司未来六年战略 规划中占据了非常重要的比重 公司将在销售资源的配置计划 中对两个渠道进行了重点倾斜 根据每一阶段的销售任务提前 配置销售服务团队和市场推广资源 以加强对目标市场的销售 服务能力 提高当地的市场知名度 公司将整合当地分销商和经销商资源 持续提高全国市场 的广告投入比例 规划建设统一的 VI 形象 打造第一品牌形象 稳步实现品牌知名度 美誉度和忠诚度 加强对分销商 经销 商团队的培训 传播东方雨虹企业文化和经营理念 提高渠道 团队的凝聚力和经营水平 强化技术输出和系统保障能力 提 高终端市场的竞争能力 服务水平和赢利能力 公司计划通过上述措施 抢占终端市场 保持渠道市场的 快速扩张 促进公司整体销售的稳定快速增长 充分释放行业 第一品牌的价值 确保品牌发展的长治久安 3 保持在重点工程 重大基础设施建设项目市场的优势地 位 公司自成立以来 在国家储备库 奥运工程 世博会工程 高铁工程 轨道交通 机场建设等一些重点工程 重大基础设 施项目市场领域 凭借领先的产品 应用技术和系统实施能力 15 56 一直保持着优势地位 重点工程 重大基础设施项目对防水工 程质量和应用技术要求高 在该领域持续保持优势 不仅是提 升公司业绩和市场份额的需要 也是公司技术创新的源泉和动 力所在 公司技术中心于 2009 年通过国家发改委 科技部 财政部 等五部委联合认定 成为了建筑防水行业唯一一家 国家认定 企业技术中心 进一步夯实了技术创新平台 巩固了技术领先 优势 并形成了与国外先进技术相抗衡基础 公司此前针对奥运工程 高铁建设开发的系列新产品和机 械化应用技术 分别被认定为具备国际先进水平或国内领先水 平 目前均已形成该领域的主导产品和应用技术 未来六年内 公司将持续加大研发投入 针对系列重点工程专业细分市场 创新技术 开发个性化产品和系统应用技术 巩固和扩大在重 点工程和重大基础设施建设市场的技术领先优势 在确保技术领先优势的前提下 公司还成立了高铁业务部 轨道交通业务部 水利水电业务部 地矿业务部 外加剂推广 部 TPO 事业部 自粘胶膜事业部等专门的销售部门 因地制 宜 配置了专业的营销团队 系统开发 细分市场 重点推广 先进的新产品和系统应用技术 在提高市场份额的同时 使这 些部门成为推广先进技术的排头兵和示范团 促进公司的技术 升级 推动行业整体的产品结构升级和技术进步 4 大力发展集团采购业务 中国建筑行业近二十年的高速发展过程中 随着终端消费 者对建筑质量的要求越来越高 以及对建筑防水专业认知能力 16 56 的不断提高 中间开发商和建筑商的品牌意识和质量要求也有 了很大的提高 因而对优质防水材料的需求也逐年提高 使一 些品牌开发商 建筑施工方与东方雨虹强强联合从而达成战略 合作协议或集团采购协议成为可能 这模式是公司业务稳定发 展的另一个重要途径 目前 公司已与万科 华润 金地 大 华 中体奥园 华远 天鸿多家大中型房地产开发商达成了集 团采购协议 并与中建 北京建工 中铁等建筑商形成了长期 合作 建筑装修领域公司与龙发 元洲 业之峰 今朝等知名 装饰公司达成了长期供货协议 公司成立了专门的战略合作部 推进集团采购业务 配置 了专业的团队为大型集团采购合作伙伴提供定制的个性化服务 5 逐步谋求海外市场业务 公司品牌经过十多年的发展 具备了一定的国际市场知名 度 具备了发展海外业务的基础 近年来 公司进一步扩充了 海外事业部的编制 加强了海外专业人才团队的配置 成立了 以国际贸易为主的海外业务部 以跟进海外工程项目为主的海 外工程业务部 有序推进海外市场拓展工作 公司还在市场部 配置了专门的海外市场研究团队 加强对海外市场需求的研究 和市场推广工作 在非洲安哥拉和利比亚派驻了常驻人员 负 责当地援建工程项目的服务和新业务的拓展 在公司国内市场 稳定快速发展的基础上 公司计划持续加强对海外市场的研究 和拓展力度 最终使海外市场的发展成为公司业绩成长的一个 新增长点 17 56 2 4 2 竞争能力分析 1 工艺装备水平优势 以提高防水材料的性价比为选购原则 以生产装备水平达 到国内外同行领先为选购目标 引进国外最先进的生产技术和 工艺装备 使该项目的技术装备达到国际先进水平 既可提高 产品质量水平 达到国内领先水平 也可以大大提高生产效率 降低单位产品成本 目前在国内的竞争对手真正上规模 技术先进 产品质量 优异的厂家并不多 大多数是小规模经营 市场比较分散的 能耗高 生产效率低下的生产企业居多 因此 对于该投资项目来说 在投资方案中采取积极措施 来打造技术优势和产品性能比较优势显得尤为关键 2 价格优势 积极利用原有和继续开发在供货渠道 与主要供应商联手 技术开发等优势 以及先进工艺设备生产效率高的特点 把握 原材料市场的价格变动情况 建立起反应灵敏的价格购销体系 无论原料还是包装材料都实行比质比价购销 充分利用原料和 产品购销方面的优势 严格控制 两头价格 即原料进厂价格 和产品出厂价格 积极营造企业的价格比较优势的策略 3 人力资源优势 人力资源是现代企业的战略性资源 也是企业发展的最关 键的因素 而激励是人力资源的重要内容 北京东方雨虹将进 一步打造人力资源优势 发挥集团公司一贯重视人力资源的传 统 积极开发运用和下好人力资源这盘棋 具体来说 就是充 18 56 分发挥技术和销售人才的作用 组织和培养好研发和营销两支 团队 东方雨虹公司拥有一支高效 精干的管理及技术人才队 伍可以支持该项目的人力资源规划 在企业内部实行目标管理制度 在分配制度上实行激励机 制 正确的引导员工的工作动机 使员工在实现企业经营目标 的同时也实现自身的发展目标 积极鼓励为企业作贡献 从而 使他们的积极性和创造性持续保持并发扬下去 19 56 第三章 土地利用及厂址选择 3 1 土地利用 3 1 1 用地规划选址情况 本项目建设地点位于岳阳市云溪区精细化工工业园岳阳东 方雨虹防水技术有限责任公司二期厂区生产车间内 该厂区地势平坦 厂址远离居民点 学校 医院等环境敏 感点 无国家明文规定的自然保护区 风景旅游区和濒危动植 物保护名录 3 1 2 用地规模 权属类别及用地性质 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司二期厂区用地总规模 为 43775 83m2 折约 65 6 亩 土地使用权为岳阳东方雨虹防 水技术有限责任公司 用地性质为工业用地 3 1 3 项目功能分区和土地利用指标情况 1 项目功能分区情况 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司二期厂区用地总规模 为 43775 83m2 折约 65 6 亩 厂区分为生产区 辅助生产区 服务性工程区 3 2 厂址建设条件 3 2 1 项目所在区域经济概况 云溪工业园于 2003 年经湖南省人民政府批准成立 园区规 划面积 13 平方公里 建园来 云溪工业园紧紧依托驻区大厂长 岭炼化和巴陵石化的资源优势 以 对接石化基地 承接沿海 20 56 产业 打造工业洼地 为办园宗旨 坚持高起点规划 高标准 建设 按 一园三片 规划布局 同时开发 逐步对接 以 精细化工 为产业定位 重点引进工业催化剂新材料 医药 生物 高分子材料加工等六条产业链上项目 开园以来 园区 通过多种融资手段 配套完善了供水 供电 消防 污水处理 天然气 通讯 有线电视等基础设施 按照 特色立园 科技 兴园 的思路 建立科技创业服务中心 成立工业园专家咨询 组 搭建岳阳精细化工技术开发与检验检测平台 云溪工业园 先后被批准为湖南精细化工特色产业基地 全省第一批循环经 济试点园区 国家高技术产业基地 湖南省十大最具投资价值 产业园区 国家高技术产业基地和国家新型工业化产业示范基 地 并被纳入到全省重点培育的 千亿产业集群 和重点打造 的 千亿园区 之列 良木引得珍禽栖 云溪工业园的千亿产业宏图绘就 我们 将依中部崛起之契机 借大厂扩张之东风 到十二 五末 在湖 南经济版图中 一个全国一流 中部最优 湖南最大的精细化 工产业园区将巍然屹立在美丽的长江之滨 洞庭湖东岸 3 2 2 交通运输条件 园区交通便捷 107 国道 京广铁路 京珠高速公路擦肩 而过 长江黄金水道环绕西北 园区紧靠湖南通江达海的唯一 港口 城陵矶港 特别是园内正在新建的松阳湖港将建成取代 城陵矶港的湖南省最优良港口 并配套有输油管线 化学品管 线 天然气管线在内的特种运输管线 26 条 园区发展大运量 大耗水的重化工在全省具有独一无二的优势条件 规划建设的 21 56 随岳高速公路紧靠园区西侧穿行而过 园区沿铁路南距长沙 162 公里 北离武汉 180 公里 沿公路距长沙黄花机场和武汉 天河机场均不到 2 小时车程 沿长江水路东距九江 340 公里 3 2 3 公用设施条件 1 供水 区内供水管网与城市管网连通 可供铁山水库 双花水库 优质水 另外还可以利用长江水作为生产用水 水源十分充足 2 供电 云溪区内有 110KV 变电站 3 座 具有 35 万千瓦的日供电 能力 正在新建一座 220KV 变电站 可实现双回路供电 不间 断供电 电力能源充裕 3 供气 国家西气东输工程在区内设有天然气供气管网门站 年供 气量 1 亿立方米 此外中石化长岭炼化 巴陵石化可提供燃料 油 液化气以及氮气 氢气 氧气等工业气体 4 供热 园区蒸汽管网正在施工中 近期由长科公司 45 吨 小时的 锅炉进行供汽 远期将由投资 2 79 亿元的晨兴环保产业公司集 中供热 5 排污 目前园内工业污水有 600mm 管道直接接通巴陵石化公司 污水净化中心 企业的废水排入园区污水管网 统一处理 6 通信 22 56 园区内全面铺设开通了宽带通讯光缆 为全区各行业进入 信息高速公路提供了条件 23 56 第四章 技术方案 设备方案和工程方案 4 1 技术方案 4 1 1生产线技术指标调研及分析生产线技术指标调研及分析 YH 4000型生产线能广泛应用于改性沥青无胎防水卷材制造生 产 能大幅降低制造成本 能大幅提高生产效率 生产线速度 提高25 以上 能引领中国防水制造进入世界先进先例 并带 动世界防水材料制造技术革命 R D3000型 YH 4000型造价对比表 生产线名称配置说明整线造价 万元 差额 万元 备注 R D3000型冷却钢带 涂 料箱 收卷机 展平辊全部进 口美国 R D 公 司 其余国内 生产制造 1845 YH 4000型收卷机 展平 辊进口 自主 创新涂料箱 配套大辊国内 制作 其余国 内生产制造 6391226 采用自主新技 术制造无胎卷 材生产线制造 成本降低 66 生产线 速度提高 25 采用 YH 4000型生产线技术 生产线速度提高25 提速的 主要原因 是解决了因改性料稠 料粘而造成的张力过大 从 24 56 而影响生产线速度的问题 采用涂料箱加大辊新工艺 改变了 原来的对辊浸涂工艺 对辊浸涂工艺 因堆料高度 宽度无法 精准控制 上下面厚度也就无法精准控制 隔离膜和粘稠的改 性料接触面宽厚 造成温度高烫伤隔离膜 溶融隔离硅油后果 最终造成无法撕开隔离膜影响产品质量后果 箱涂加大辊工艺 利用和隔离膜接触窄小的箱口涂覆改性沥青料 和隔离膜接触 面积小 降温快 张力小 加上组合式传送带的输送 大大降 低了生产线张力 从而保证了提速 提质的效率 4 1 2 生产质量控制 质量第一 信誉至上 是岳阳东方雨虹防水技术有限责任 公司的宗旨 严格的质量控制是企业的发展之道 不合格的原 辅材料不入库 不投入生产 工艺流转中经检验不合格半成品 不流入下工序 不合格的成品不入库 不出库 从无紧急放行 的先例 确保使用质量 1 质量方针 科技领先 精细作业 持续改进 顾客满意 2 质量目标 工序产品一次交检合格率 96 出厂抽检合 格率 100 顾客满意率 98 3 质量体系 根据国家标准及公司质量方针 目标以及公司的产品特性 建立并保持文件化的质量体系 对影响产品制造全过程的技术 管理和人员等因素予以有效控制 确保产品质量符合规定要求 体系结构分为四个层次 质量手册 程序手册 记录表式汇编 作业指导书 质量记录 25 56 4 质量策划 按照 ISO9001 2000 质量保证体系和产品生产工艺的要求 为确保产品质量满足规定的质量标准 公司对有特殊要求的合 同或产品 如现有质量体系不能完全满足要求时 由管理者代 表会同技术人员组织进行质量策划 并根据实施所需人类资源 技术能力 生产能力 检验能力等编制 质量计划 责任部门按质量计划予以落实 并记录上报管理者代表 管理者代表对各部门实施情况进行验证并记录 5 生产过程质量控制 通过对产品生产过程的控制 确保公司生产从原材料到成 品整个生产过程中各个环节 各个部门 人员 都严格按照中 间验收标准和生产工艺操作规程以及其他作业指导书生产 控 制影响产品质量的不良因素 生产部门辅助下达生产通知单 落实到车间 生产车间按 内容要求 保质保量按时完成生产任务 操作要求按验收标准和生产工艺操作规程 各设备操作维 护规程 6 不合格控制 为防止不合格品的流失 非预期使用和安装 对不合格品 进行标识 记录 评价 隔离和处置 适用于公司从原材料到 成品对不合格品的纠正 处置的控制 4 2 主要设备方案 4 2 1 主要设备选型 26 56 根据生产工艺 生产规模 本项目主要设备选型在满足工 艺要求的基础上 应具有先进 经济 适用 高效等优点 4 2 2 主要设备清单 根据工艺过程设计 设备如下 HDPE 生产线主要工艺设备表 表 5 1 序号序号设备名称设备名称数量数量 1 1涂料箱 成涂料箱 成 9090 度夹角 度夹角 2 2 套套 2 2大辊 大辊 1600mm1600mm 直径 直径 1 1 套套 3 3胶体磨胶体磨 SM D3SM D3 HKHK1 1 套套 4 4 整条生产线整条生产线 1 1 套套 5 5 对中装置对中装置 1 1 套套 6 6 1 1 覆膜装置 覆膜装置 400MM400MM 辊辊 3 3 个 个 1 1 套套 7 7 1 1 涂油箱 均化器 涂油箱 均化器 1 1 套套 8 8 2 2 涂油箱 均化器 涂油箱 均化器 1 1 套套 9 9 3 3 涂油箱 均化器 涂油箱 均化器 1 1 套套 1010 2 2 覆膜装置覆膜装置 1 1 套套 1111 12m12m 长不锈钢冷却钢带系统长不锈钢冷却钢带系统 1 1 套套 1212 滚筒冷却系统滚筒冷却系统 1 1 套套 1313 成品储存架成品储存架 1 1 套套 1414 缓冲系统缓冲系统 1 1 套套 1515 成品调偏装置成品调偏装置 1 1 套套 1616 伺服电机驱动收卷机伺服电机驱动收卷机 1 1 套套 1717 热塑封机热塑封机 1 1 套套 1818 自动码垛机自动码垛机 1 1 套套 合计合计1919 套套 4 3 工程方案 27 56 4 3 1 设计原则 1 国家现行的有关总图 建筑 结构等各专业的有关设计 规范 标准及规程 2 建设场地用地红线 工程地质 水文地质 气象条件及 给排水 供电燃气等有关工程设计基础资料 3 公司现有工艺 公用工程各有关专业对本工程提出的专 业技术条件 4 3 2 结构设计 生产车间 库房采用钢结构 门卫采用砖混结构 4 3 3 建筑设计 所有建筑物采光应有足够天然采光 并应有人工照明 采 光窗以侧窗为主 应方便擦洗 劳动安全及卫生设施 其使用面积 装备及卫生设施的标 准均应符合 生产车间辅助 附属及生活福利建筑面积定额 及 工业企业设计卫生标准 1 外观 本厂区建筑的色彩符合厂区区域范围色彩及室外构筑物色 彩的统一规定 各建筑形体简洁 现代 2 外维护 车间和库房建筑 外墙采用砌筑多孔砖砌体 抹水泥砂浆 3 屋面 车间和库房建筑 屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉 板 28 56 屋面排水 一般为有组织排水 屋面坡度为 10 屋面檐 口外挑净宽为 500mm 29 56 第五章 改造技术要点分析 5 1课题现有研究及生产条件分析 目前已经在岳阳工厂老无胎生产线上 利用原涂料箱改造后 进行试生产 效果很显著 问题主要集中在改性沥青料内颗粒 多 对生产薄材料有影响 目前正在寻找德国先进的研磨颗粒 的胶体磨 准备试用其胶体磨性能 解决了颗粒就解决了箱涂 精度问题 组合式传送带需寻找并研制合作商 5 2 比较价格优势 YH 4000型生产线能广泛应用于改性沥青无胎防水卷材制造生 产 能大幅降低制造成本 能大幅提高生产效率 生产线速度 提高25 以上 能引领中国防水制造进入世界先进先例 并带 动世界防水材料制造技术革命 R D3000型 YH 4000型造价对比表 生产线名称配置说明整线造价 万元 差额 万元 备注 R D3000型冷却钢带 涂 料箱 收卷机 展平辊全部进 口美国 R D 公 司 其余国内 生产制造 1845 YH 4000型收卷机 展平 辊进口 自主 创新涂料箱 配套大辊国内 制作 其余国 内生产制造 6391226采用自主新技 术制造无胎卷 材生产线制造 成本降低 66 生产线 速度提高 30 56 25 5 3项目改造主要内容 5 3 1 生产线方案 二台涂料箱互成90度夹角安装于直径为1600mm 大辊正上方 中心线两边 逆向绕大辊运行2 3后覆底隔离膜进入组合式传送 带 下面水冷却 上面喷雾或冷风冷却 覆上膜后经直径为 400mm 三大辊组合成 S 形牵引后平辊10m 冷却定形过渡 经直径为400mm 三大辊组合成 S 形牵引后进入停留架 纠偏后 进入收卷机 自动收卷 计量 包装 码垛 入库 详见附件 图 5 3 2 技术途径 采用二台涂料箱刮涂改性沥青料 能在二层改性沥青料中增 加满足施工工艺的辅助材料 也能满足其他工艺条件下的正常 生产功能 薄涂二次成型对隔离膜的伤害也将降低到最低 对 材料成型及生产线速度提升也有帮助 5 3 3 主要改造目标 解决因改性沥青料内颗粒多 而无法生产薄材料及厚度精度 控制问题 解决组合式传送带输送问题 而达到降低生产线张力要求 需寻找并研制的合作商 解决涂料箱设计制作并寻求制作合作商问题 解决大辊制作精度并寻求制作合作商问题 31 56 解决自动控制及程序设计问题 解决整线设计并寻求制作合作商问题 5 3 4 技术关键及难点 因改性沥青料内颗粒多 而无法生产薄材料及厚度精度控制 问题 组合式传送带输送问题 而达到降低生产线张力要求 需寻 找并研制的合作商 涂料箱设计制作并寻求制作合作商问题 整线设计并寻求制作合作商问题 5 4 改造成果 5 4 2 1 性能指标 生产线速度不低于 25m min 能制造出满足国标 GB23441 2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材 产品外观和物理性能要 求 5 4 2 2 环保指标 满足国标 GB30184 2013 沥青基防水卷材单位产品能源消耗限 额 和 HJ455 2009 环境标志产品技术要求 沥青卷材 要求 5 4 2 3 施工应用性能目标及考察方案 1 所生产的产品外观无明显的折痕 可以确保与基层形成满粘 结 2 对于夹心层产品 确保自粘涂层的厚度 已满足产品的检测 32 56 物理性能和产品应用施工后与基层的满粘结 5 4 3 经济目标 直接降低生产线成本200万 间接效益无法估算 第六章 节能 6 1 设计依据 6 1 1 评估依据及用能标准 1 国家现行的法律 法规 规章和有关规划 产业政策 准入条件 中华人民共和国节约能源法 2007 年 主席令第七十 七号 中华人民共和国清洁生产促进法 2002 年 主席令第 七十二号 节能中长期专项规划 发改环资 2004 2505 号 产业结构调整指导目录 2011 年本 国家发改委令 2011 第 9 号 中国节能技术政策大纲 国家发改委 科技部 2006 年 12 月 国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术 国家发改委 2005 第 65 号 国家重点节能技术推广目录 第一批 综合能耗计算通则 GBT2589 2008 2 项目建设地 省 市 有关规定 3 国家 地方 行业标准 规范 技术规定和技术导则 33 56 生活饮用水卫生标准 GB5749 2006 工业企业能源管理导则 GB T15587 2008 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 GB50185 2010 评价企业合理用电技术导则 GB T3485 1998 评价企业合理用热技术导则 GB T3486 1993 节电措施经济效益计算与评价 GB T13471 1992 中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值 GBl8613 2002 三相配电变压器能效限定值及节能评价值 GB T20052 2006 公共建筑节能设计标准 GB T50189 2005 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167 2006 6 2 项目能源消耗种类和数量分析 6 2 1 主要能源消耗种类 电耗 本项目生产生活用电 新水 本项目生产生活用水 6 2 2 主要能源消耗数量 用电量 本项目全年耗电 420 万 kWh 用水量 本项目年用水量 500m3 本项目主要能源和耗能工质的品种及年需要量详见表 6 1 项目主要能源和耗能工质年需要量表 34 56 项目主要能源和耗能工质年需要量表 表 6 1 计量单位年需要量 序号 主要能源及 耗能工质名 称 实物标煤实物 折算 系数 折标煤 备注 1电万 kWht420 1 229516 18 2水万 tt0 05 0 8570 042 合计 t 516 22 本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为 516 22tce 年 6 3 项目所在地能源供应状况分析 本项目主要能耗是电能 当地工业资源丰富 电网 煤气 管网完善 从项目所在地的现状和规划建设看 项目建成后能 源供应有保障 因此 项目能源供应是可行 可靠的 6 4 节能措施 6 4 1 新工艺 新技术采取的节能措施 1 本项目实现了全自动化生产 大幅度提高了生产效率 简化了流程 单位产品能耗显著降低 2 技术进步是企业节能降耗的根本出路 设计中重视和采 用成熟 适用的先进工艺 采用先进高效设备 提高生产的自 动化程度与生产效率 从根本上提高能源利用率 6 4 2 供 变电系统和泵类 风机 空压机和空调 制冷设 备等通用机械设备的节能措施 35 56 1 为了降低低压电气线路造成的电能消耗 在主要用电设 备上就近安置功率补充装置 以减小厂内输电线路的损耗 2 在高压