油品、化学品管理控制程序.doc

AS /00 Q/JTFDAS0072007内蒙古京泰发电有限责任公司油品、化学品管理控制程序 编制： 安生部 审核： 梁 勇 批准： 赵剑波 2008-01-28发布 2008-01-28实施前 言本程序根据内蒙古京泰发电有限责任公司企业标准化工作需要，依据GB/T190012000标准要求，以及本公司管理体系文件编号导则编制而成。本程序为管理手册的支持性文件，已经构成本公司企业标准体系组成部分之一。本程序由内蒙古京泰发电有限责任公司安生部负责起草。本程序主要起草人：郭 俊 审核：梁 勇 批准：赵剑波本程序由内蒙古京泰发电有限责任公司安生部负责归口并负责解释。本程序自2008年01月28日实施。1 范围本程序规定了内蒙古京泰发电有限责任公司环境、职业健康安全管理体系中油品、化学品的采购、保存、使用管理工作的职责和工作标准。确保油品、化学品的安全使用，有效地预防环境污染，防止伤害人身健康和损坏设备。本程序适用于内蒙古京泰发电有限责任公司油品、化学品的计划、采购、储存、发放、使用与用后处理的全过程管理控制工作。2 规范性引用文件下列文件的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序。然而鼓励根据本程序达成协议的各方案研究是否可适用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范国务院令第344号2002.03.15 危险化学品安全管理条例 消防规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本程序3.1 危险化学品指包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。4 职责4.1 副总经理 负责本公司油品、化学品管理的领导工作。4.2 安全生产部4.2.1 负责全公司的油品技术管理工作和储存使用的监督检查工作。4.2.2 负责化学药品管理的监督工作。4.2.3 负责新购油品中特种油及化学药品的化验分析及判废工作。4.2.4 负责用于分析试验的化学药品的储存工作。4.2.5 负责本部门所使用的化学药品的管理。4.2.6 负责所使用的剧毒药品的管理。4.2.7 负责用于分析试验的化学药品的计划申报、验收、储存、使用和处理的全过程管理工作。4.2.8 负责对本部门员工进行使用前的指导工作。4.3 计划部4.3.1 负责新油的采购、组织验收、储存及废油的回收处理。4.3.2 负责化学药品的采购、储存和发放。4.3.3 负责剧毒药品的储存。4.4 发电生产部4.4.1 负责油品中特种油、生产的大宗化学药品的储存。4.4.2 负责油品中特种油、生产的大宗化学药品的计划申报、验收、储存、使用和处理的全过程管理工作。4.4.3 负责本部门使用油品、化学药品的管理，指定专人负责。4.4.4 负责对员工进行使用前的指导工作。4.4.5 负责对油品、化学药品储存罐，油品、化学药品补充系统的巡检工作。5 管理内容与方法5.1 本程序工作流程图（见附录B）5.2 油品分类5.2.1 燃料油：重油和轻油；5.2.2 特种油：变压器油、透平油、抗燃油、磨煤机油；5.2.3 普通油：润滑油脂、清洗用油等。5.3 燃料油的管理5.3.1 计划部根据燃料计划采购燃料油。5.3.2 计划部及相关专业专工负责燃料油的验收和储存。油罐区必须有管理制度，严禁烟火，禁止无关人员入内，应挂有明显的防火、防爆警示牌。油罐区必须有符合消防要求的消防措施，并处在良好的使用状态。5.3.3 专工负责油罐、油系统检修维护，避免跑、冒、滴、漏，减少污染。5.3.4 专工负责废燃料油回收至污油池脱水处理后再利用。5.3.5 发生重油大量泄漏时，应立即组织设置拦油坝，并按规程及时处理。5.4 特种油的管理5.4.1 计划部根据特种油品计划采购相应的油品。5.4.2 计划部负责组织工程、设备管理部、发电生产部对新购变压器油、透平油、抗燃油、磨煤机油进行取样化验，验收油品的牌号，检查油品合格证、化验单及相关资料是否齐全。用油单位验收数量。合格后方可办理入库手续；不符合要求的由计划部处置，执行不合格（不符合）、事故、事件控制程序。5.4.3 使用或储存单位负责油品的接卸工作，对入厂变压器油、透平油、抗燃油、磨煤机油做好计量，减少油品的损失，同时，计划部和领用单位做好收发记录，以便统计油耗指标。5.4.4 发电生产部负责将新购透平油、抗燃油、磨煤机油、变压器油储存在专用油罐内，不同油种分类存放。5.4.5 特种油的领取、储存、使用应符合消防规程的要求。盛油容器应避免日晒、雨淋，应远离热源和其他易燃物品，配置消防器材。5.4.6 设备管理部根据化学运行规程以及上级的有关规定，对运行中的变压器油、透平油、抗燃油、磨煤机油进行化学监督，并将化验结果通报相关部门。5.4.7 运行中设备添加油品时，防止油品泄漏，禁止污染环境。5.4.8 检修部门做好所属油系统设备的检修维护工作，防止油的跑、冒、滴、漏，检修过程中泄漏油品及时清理。5.4.9 计划部根据油品化验通知，不合格时依据规程规定和有关部门要求对透平油、抗燃油、磨煤机、变压器油进行处置。5.4.10 发电生产部将化验后不合格的废透平油、抗燃油、磨煤机油、变压器油回收交计划部，由计划部处置。5.4.11 抗燃油取样时，化验人员要做好防护措施。5.4.12 当发生油品大量泄漏时，按消防规程执行，同时对处理结果予以评审。5.5 普通油品的管理5.5.1 计划部根据用油部门计划采购相应的油品。5.5.2 各使用部门负责普通油品的储存并节约使用，盛油容器应标识清楚，防止混用，检修维护过程中减少跑、冒、滴、漏，用油的领取、储存和使用应符合消防规程要求。5.6 各种油品的处置方案可以是退货，废油的处置应及时清理回收，不准随意倾倒，避免污染环境。5.7 化学品的分类本公司化学品按用途不同分为二类：一类是用于生产的大宗化学药品，如:工业盐酸、工业碱、氨水、联胺、阻垢剂、杀菌剂、缓蚀剂等；一类是用于分析试验的化学药品。5.8 化学品的采购化学药品的采购和入库按物资管理制度进行。5.9 化学品的运输5.9.1 装卸人员应该经过技能、安全培训，考试合格后方可上岗。5.9.2 运输过程中，应有防泄漏、防火、防爆措施。5.9.3 运输过程中，应遵守交通规则，防止撞击，倾倒。5.9.4 运输危险化学品时，应当遵守下列规定：5.9.4.1 轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾斜。5.9.4.2 碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的危险化学品，不得违反装配限制和混合装运。5.9.4.3 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，在装运时应当采取隔热、放潮措施。5.9.5 委托外单位运输时，要选择有资质的单位进行运输，向运输方提出我方的要求（5.9.15.9.4），对其进行监督。5.10 大宗化学品的管理5.10.1 化学药品采购进入公司后,由安生部化学监督室按药品国家标准、行业标准或企业标准的规定进行化验分析，合格后存放于专用的储罐内或专用的房间内；不合格的按不合格（不符合）、事故、事件控制程序、纠正措施与预防措施控制程序执行。5.10.2 对于盛装化学药品的储罐要定期检查其强度、密封性、腐蚀情况等，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒、水体污染等事件的发生。5.10.3 对于存放化学品的房间，应设通风装置，避免阳光直射；对易燃易爆化学品要专库保存，并根据物品的种类、性质，设置相应的防火、防爆的安全措施。在堆垛之间的主要通道留有安全距离，不得超量储存。5.10.4 因生产需要，运行人员取用化学品时，按化学运行和试验规程的规定操作。5.11 分析试验化学药品的管理5.11.1 化学药品库内药品应分类分项存放，室内通风良好，避免阳光直射，对易燃易爆化学品要专库保存，设置相应的通风、防火、防爆的安全措施。5.11.2 化学药品库设专人管理，无关人员禁止进入化学药品库。5.11.3 化学药品入库时在油品、化学品入库登记表（见附录表A.1）上逐一进行登记，注明药品名称、厂家、数量，并做好记录。对于剧毒化学药品要报相关主管部门备案。5.11.4 领用化学药品时在油品、化学品领用登记表(见附录表A.2)逐一进行登记，注明药品名称、数量、领用人及领用时间，并做好记录。5.11.5 装有化学药品的瓶子应有完整、明显的标签，并分类存放。5.11.6 不准将氧化剂和还原剂以及其他容易引起化学反应的药品储放在相近的地方。5.11.7 不准将有毒或易燃的化学药品放在化验室的架子上，应储放在隔离柜子内，并实行双人双锁负责保管。5.11.8 有挥发性的化学药品应放在专门的柜子里。5.11.9 有强腐蚀性的化学药品要妥善存放，防止容器损坏伤人。5.11.10 化学药品是专用物品，未经许可不得作为它用。5.11.11 使用易伤害眼睛和皮肤的腐蚀性药品，如：硫酸、硝酸、氢氟酸、冰醋酸、氨水、双氧水等，要根据电业安全工作规程（热力与机械部分）要求做好安全防护措施，并进行必要的培训。5.11.12 剧毒化学药品的采购要有安全生产部负责人的批准并备案,进货后由计划部设专用柜保管。使用单位领用时要由使用单位、计划部、安全生产部三方同时到位才能办理领用手续。5.12 使用过程中废液的处理5.12.1 安生部化学监督室化验过程中产生的废液倒入废液收集桶内集中保存，联系有资质的厂家处理。5.12.2 氢站检修中报废的电解液在采取安全措施后，由专人用带盖的塑料桶盛装后集中保存，联系有资质的厂家处理。5.12.3 长期不用的剧毒药品由设备管理部通知安全生产部，送公安机关处理。5.13 化学品的报废及处理过期、失效及标签不全、不完整的化学药品应及时申请报废处理,由使用单位提出申请（见附录表A.3），经安生部负责人批准，在专业工程师的监督下进行处理，并做好相应的记录。对于剧毒药品的处理，应请安全生产部监督。5.14 安全生产部通过培训、监督检查等方式，将本程序规定内容传达给公司员工并通报供方和承包方。6 相关/支持性文件物资管理控制程序不合格（不符合）、事故、事件控制程序7 报告和记录序号附录号编号名称保存地点保存期限1表A.1油品、化学品入库登记表油品、化学药品库5年2表A.2油品、化学品领用登记表油品、化学药品库5年3表A.3油品、化学品报废申请表安全生产部5年4附录B.1危险化学品分类表安全生产部永久5附录B.2工作流程图安全生产部永久附录A油品、化学品管理记录表A.1 油品、化学品入库登记表编号： ：序号油品、化学品名称基准数量油品、化学品厂家入库日期入库人表A.2 油品、化学品领用登记表编号： ：序号油品、化学品名称基准领用量领用人签字领用日期表A.3 油品、化学品报废申请表编号： 年 月 日序号报废油品、化学品名称数量报废原因采取方法申请部门： 批准：附录B.1危险化学品分类表序号分类名称1易燃品乙醚、二异丙胺、正丁醇、石油醚、酒精、汽油、透平油、甲苯、丙酮、变压器油、气轮机油、重油、润滑油2易爆品三硝基甲苯、苦味酸、硝酸铵3有毒品草