承包商安全监督管理巡视标准.xls

第 1 页 共 4 页 承承包包商商安安全全监监督督管管理理巡巡视视标标准准 序序号号审审核核内内容容审审核核方方法法依依据据管管理理要要求求 1 建设单位是否制订承包商安全监督管理 制度并及时进行修订 查阅建设单位承包商安全监 督管理制度及修订记录 制 度是否满足工作要求 是否 组织进行修订 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第八条 建设单位应制修订本单位承包商安全监督 管理制度 2 建设单位是否组织对承包商采用的新工 艺 新技术 新材料 新设备进行安全 性评估和审核 了解建设单位是否存在 四 新 项目 如果存在查阅评 估和审核记录 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第八条 建设单位应组织对承包商采用的新工艺 新技术 新材料 新设备进行安全性评估 和审核 3 建设单位是否分别确定工程建设 工程 技术服务 装置设备维修检修承包商的 主管部门 并明确主管部门对承包商的 安全监管职责 查阅职责文件或承包商管理 办法等文件 确定主管部门 是否明确 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第八条 建设单位应当分别确定工程建设 工程技 术服务 装置设备维修检修承包商的主管 部门 并明确主管部门对承包商的安全监 管职责 4 建设单位安全管理部门是否对进入本单 位市场的承包商进行安全资质审查 查阅承包商清单及准入资质 审查记录 确定是否已对所 有承包商进行资质审查 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第十条 建设单位安全管理部门应当对进入本单位 市场的承包商进行安全资质审查 安全资 质审查不合格的承包商禁止办理准入 5 建设单位准入管理部门是否建立承包商 安全业绩记录 并定期公布合格承包商 名录 查阅承包商安全业绩记录及 公布合格承包商相关记录 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第十二 条 建设单位准入管理部门应当建立承包商安 全业绩记录 按照有关程序清退不合格承 包商 定期公布合格承包商名录 6 建设单位招标管理部门是否按照集团公 司招标管理规定选择合格承包商 查阅中标单位清单 确认是 否在合格承包商清单内 了 解招标工作中选择承包商流 程 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第十三 条 建设单位招标管理部门应当按照集团公司 招标管理规定选择合格承包商 第 2 页 共 4 页 序序号号审审核核内内容容审审核核方方法法依依据据管管理理要要求求 7 建设单位招标管理部门是否在招标文件 中提出承包商遵守的安全标准与要求 执行的工作标准 人员的专业要求 行 为规范及安全工作目标 以及项目可能 存在的安全风险 承包商投标文件中是 否包括施工作业过程中存在风险的初步 评估 HSE作业计划书 安全技术措施 和应急预案 以及安全生产施工保护费 用使用计划 抽查招标文件及投标文件 确认是否包含规定的内容 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第十四 条 建设单位招标管理部门应当在招标文件中 提出承包商遵守的安全标准与要求 执行 的工作标准 人员的专业要求 行为规范 及安全工作目标 以及项目可能存在的安 全风险 承包商投标文件中应当包括施工作业过程 中存在风险的初步评估 HSE作业计划书 安全技术措施和应急预案 以及安全生产 施工保护费用使用计划 8 建设单位招标管理部门是否在招标文件 中列出安全生产施工保护费用项目清单 并足额拨付给承包商 抽查招标文件及投标文件 确认是否列出清单 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第十五 条 建设单位招标管理部门应当在招标文件中 列出安全生产施工保护费用项目清单 承 包商的报价中应当单列此项费用 并足额 将安全生产施工保护费用拨付给承包商 费用应当满足有关标准规范及现场风险防 范的要求 不得挪作他用及擅自削减 9 与承包商签订的工程服务合同是否有相 应的安全生产 HSE 合同或者安全生 产条款内容 抽查工程服务合同是否有相 应的安全生产 HSE 合同或 条款 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第十九 条 工程服务合同没有相应的安全生产 HSE 合同或者安全生产条款内容的 一律不准 签订 10 建设单位是否对承包商项目的主要负责 人 分管安全生产负责人 安全管理机 构负责人进行专项安全培训并考核合格 查阅培训记录及合格证明 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第二十 六条 建设单位应当对承包商项目的主要负责人 分管安全生产负责人 安全管理机构负 责人进行专项安全培训 考核合格后 方 可参与项目施工作业 11 建设单位是否对承包商参加项目的所有 员工进行入厂 场 施工作业前的安全 教育并考核合格 查阅培训记录及入厂 场 许可证 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第二十 七条 建设单位应当对承包商参加项目的所有员 工进行入厂 场 施工作业前的安全教育 考核合格后 发给入厂 场 许可证 并为承包商提供相应的安全标准和要求 第 3 页 共 4 页 序序号号审审核核内内容容审审核核方方法法依依据据管管理理要要求求 12 建设单位项目管理部门是否向承包商进 行外包工程技术交底 是否向承包商提 供有关资料 查阅技术交底记录及向承包 商提供资料清单或记录 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第三十 一条 建设单位项目管理部门应当提供符合规定 要求的安全生产条件 对承包商进行安全 技术交底或者生产与施工的界面交接 同 时提供项目存在的危害和风险 地下工程 资料 邻井资料 施工现场及毗邻区域内 环境情况等有关资料 并保证资料的真实 准确 完整 13 项目竣工验收时 同级安全部门是否参 加竣工验收 并签署意见 查阅项目验收记录 确认同 级安全部门是否参加验收 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第四十 二条 项目竣工验收时 同级安全部门参加竣工 验收 重点验收安全生产 HSE 合同履行 情况 并签署意见 14 建设单位是否建立承包商安全绩效评估 制度 并组织开展承包商选择阶段的安 全能力评估 使用阶段的日常安全工作 评估 项目结束后的安全绩效综合评估 查阅承包商绩效评估制度及 相关评估记录 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第四十 三条 建设单位应当建立承包商安全绩效评估制 度 组织开展承包商选择阶段的安全能力 评估 使用阶段的日常安全工作评估 项 目结束后的安全绩效综合评估 建设单位 开展承包商业绩评价时应当进行安全绩效 评估 15 建设单位项目管理部门在项目结束后是 否对承包商安全能力 日常安全工作情 况进行综合分析 查阅评估或考核记录 中国石油天然气集 团公司承包商安全监 督管理办法 第四十 六条 建设单位项目管理部门在项目结束后 应 当对承包商安全能力 日常安全工作情况 进行综合分析 形成承包商安全绩效的总 体评估结果 并提交准入管理部门建立档 案 作为承包商年度评价的重要依据 16 建设单位是否审查承包单位的非煤矿山 安全生产许可证和相应资质 是否将外 包工程发包给不具备安全生产许可证和 相应资质的承包商 查阅承包商非煤矿山安全生 产许可证 非煤矿山外包工程 安全管理暂行办法 第七条 发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安 全生产许可证和相应资质 不得将外包工 程发包给不具备安全生产许可证和相应资 质的承包单位 第 4 页 共 4 页 序序号号审审核核内内容容审审核核方方法法依依据据管管理理要要求求 17 建设单位是否每半年对承包商的施工资 质 安全生产管理机构 规章制度和操 作规程 施工现场安全管理和履行信息 报告义务等情况进行一次检查 并督促 其立即整改 查阅检查记录及问题整改情 况记录 非煤矿山外包工程 安全管理暂行办法 第十条 石油天然气总发包单位应当每半年对其承 包单位的施工资质 安全生产管理机构 规章制度和操作规程 施工现场安全管理 和履行本办法第二十七条规定的信息报告