办非企业单位年检报告书.doc

附件2民办非企业单位年度检查报告书（2017年度） 单位名称 （盖章）统一社会信用代码 联 系 人 联系电话 报告日期： 年 月 日云南省民政厅制 2017年度检查报告书昆明市民政局：本报告书根据民办非企业单位登记管理暂行条例、民办非企业单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章） 年 月 日法定代表人申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。 法定代表人签字： 年 月 日目 录一、基本信息二、领导成员情况三、内部建设情况（一）本年度登记事项变更情况（二）本年度参加培训学习情况（三）本年度会议及换届情况（四）本年度内部管理情况（五）本年度信息披露情况四、内设机构基本情况五、人力资源和党建信息六、建言献策情况七、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表（四）年度审计意见八、工作报告（一)本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要（二）本年度业务活动情况统计（三）本年度公益活动情况统计（四）下一年度计划开展公益活动情况统计（五）本年度接受捐赠资助情况和使用情况统计（六）本年度国际交流与合作情况统计九、接受监督管理及受到表彰奖励情况 （一）年检情况（二）评估情况（三）行政处罚情况（四）获得表彰奖励情况十、对民办非企业单位登记管理和培育发展的建议十一、业务主管单位年检初审意见十二、登记管理机关年检意见一、基本信息组织名称统一社会信用代码章程是否经过登记管理机关核准并加盖“章程核准章”（ ）是 （ ）否行业分类执业许可证号成立时间开办资金元业务主管单位业务联系处室电话联系人电话业务范围住 所邮政编码住所来源（ ）自有 （ ）个人或组织无偿提供 （ ）租赁（租赁到期日： 年 月）注：如本年度新签租赁协议，请提交加盖单位公章的租赁协议复印件。举 办 者性质（ ）个人 （ ）多人 （ ）单位_姓名性别职务专（兼）职现所在单位及职务（兼职填写）出资者及 出资金额及资金所有制性质 （出资者为单位的须注明单位性质及资金所有制性质）联系人联系电话传真网站地址电子邮箱法定代表人姓名法定代表人担任职务理（董）事长姓名理（董）事人数 是否有监事（会）（ ）有（ ）无监事（会）人数机构设置情况内设机构数举办刊物情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数公开 发行 刊物 名称1、刊 号1、2、2、3、3、注：举办者如果是个人，请直接填写相关信息；如果是多人，请将举办者一栏复制后如实填写；如果是单位，请在单位选项后填写单位名称，并在后面填写单位名称及负责人姓名。二、领导成员情况姓 名性别出生年月民非单位职务政治 面貌学历职称人事关系所在单位专兼情况享受政府特殊津贴（ ）专职（ ）兼职（ ）专职（ ）兼职（ ）专职（ ）兼职（ ）专职（ ）兼职（ ）专职（ ）兼职（ ）专职（ ）兼职（ ）专职（ ）兼职（ ）专职（ ）兼职（ ）专职（ ）兼职 注：含理事会（董事会）成员、监事会成员、执行机构负责人（院长、副院长等）三、内部建设情况（一）本年度登记事项变更情况事项是否变更办理情况批准时间变更名称（ ）是（ ）否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办理变更业务范围（ ）是（ ）否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办理变更住所（ ）是（ ）否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办理变更开办资金（ ）是（ ）否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办理变更法定代表人（负责人）（ ）是（ ）否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办理变更业务主管单位（ ）是（ ）否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办理修改章程核准（ ）是（ ）否（ ）已办理 （ ）正办理 （ ）未办理未办理变更、核准 事项原因(二)本年度参加培训学习情况法定代表人参与培训学习人次培训学习内容举办单位课程学时学习内容其他负责人参与培训学习人次培训学习内容举办单位课程学时学习内容新入职人员参与培训学习人次培训学习内容举办单位课程学时学习内容从业人员参与行业培训人次培训学习内容举办单位课程学时学习内容其他培训情况培训学习内容举办单位课程学时学习内容注：1.其他负责人指法定代表人以外的领导成员；2.培训内容注明具体培训时间、课程学时、举办单位名称。（三）本年度会议及换届情况章程规定换届或会议情况理（董）事会（ ）年一届最近一次换届时间为（ ）理（董）事会一年召开（ ）次最近一次理（董）事会时间为（ ）本年度召开理（董）事会（ ）次注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“八、工作报告”中说明（四）本年度内部管理情况证书印章管理证书保管、使用管理制度( )有 ( )无证书保管在印章保管、使用管理制度( )有 ( )无印章保管在档案 管理档案管理制度( )有 ( )无档案保管在办公室工作制度( )有 ( )无财务 管理人民币开户银行人民币银行账号外币开户银行外币银行账号执行会计制度情况（ ）民间非营利组织会计制度（ ）其他会计制度固定资产管理制度（ ）有 （ ）无 税务登记（ ）有 （ ）无纳税税种（ ）企业所得税 （ ）个人所得税 （ ）营业税 （ ）房产税 （ ）印花税 （ ）增值税 （ ）车船使用税 （ ）其他： 全年上缴税金总额（元）享受免税政策情况专职财会人员数具有会计执业资格人数使用票据票据类型发放机关（ ）捐赠票据（ ）税务发票（ ）行政事业性收费票据（ ）其他1：（ ）其他2：财务软件财政部、民政部联合监制的民间非营利组织财务会计软件： （ ）已使用 （ ）计划使用 （ ）不使用 （ ）使用其他软件注：“外币开户银行”和“外币银行账号”没有的请填“无”。(五）党组织建设情况 1.已建立党组织基本情况党组织名称党组织类型上级党组织名称党员总人数 人组织关系在本组织的党员人数 人党组织书记姓名在社会组织中所任职务参与内部治理情况会员（代表）大会（此选项仅供社会团体选择） 理事会 常务理事会 办公会党建工作联系人姓名在社会组织中所任职务手机号码活动情况是否有专门活动场所活动经费数额 元/年活动经费来源组织生活开展次数 党员大会支委会党小组会党课 次 次 次 次建立工青妇群团组织情况是；否 2.未建立党组织流动党员参加组织生活情况未建党组织原因党建工作联络员姓名联系方式派出单位建立工青妇群团组织情况是；否 说明：1.党组织类型：党委、党总支、党支部、临时党支部、其他。2.是否有专门活动场所：有、无3.党组织活动经费来源：上级组织划拨、党费结余、社会组织行政经费列支4流动党员参加组织生活情况：全部参加、部分参加、未参加5.未建党组织原因：符合单独建立条件未建立、有党员但不符合单独建立条件也无法联合组建、无党员6.以上情况，请按实际如实填写。(6) 领导干部兼职情况（包含在职和退、离休人员）兼职情形姓 名兼任职务兼职数量职务状态现（原）单位职务及职级年龄是否经过审批审批时间开始兼职 时间兼职届数备注党政领导干部兼职情况国有（金融）企业领导兼职情况事业单位领导兼职情况1.党政领导干部指公务员和参照公务员法管理人员，包括担任领导职务和非领导职务人员。2.国有（金融）企业人员包括企业本身及其内设机构和子公司的领导人员；事业单位本身及其内设机构的领导人员。3.兼职数量是指该人员同时兼职的社会组织个数。4.职务状态指“现职”（含现职和不担任现职但未退休）、“退离休”。5.原单位职务指退（离）休人员退（离）休前最后所在的单位及职务。（七）本年度信息披露情况披露内容是否披露披露方式基本信息（ ）是 （ ）否( ）网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他： 年度工作报告（ ）是 （ ）否( ）网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示 ( )其他： 收费项目及标准（ ）是 （ ）否（ ）无收费项目( ) 网站 ( )报纸 （ ）电视 （ ）单位公告栏 （ ）未公示 （ ）其他： 重大事项活动（ ）是 ( )否（ ）无重大事项活动（ ）网站 （ ）报纸 （ ）电视 （ ）单位公告栏 （ ）未公示 （ ）其他： 资产财务情况（ ）是 （ ）否（ ）网站 （ ）报纸 （ ）电视 （ ）单位公告栏 （ ）未公示 （ ）其他： 接受使用捐赠和资助情况（ ）是 （ ）否（ ） 网站 （ ）报纸 （ ）电视 （ ）单位公告栏 （ ）未公示 （ ）其他： 年度审计报告（ ）是 （ ）否（ ） 网站 （ ）报纸 （ ）电视 （ ）单位公告栏 （ ）未公示 （ ）其他： 四、内设机构基本情况目前本单位内设机构设置情况如下： 序号名称负责人住所是否有印章是否 备案未备案原因1.（ ）是（ ）否（ ）是（ ）否2.（ ）是（ ）否（ ）是（ ）否3.（ ）是（ ）否（ ）是（ ）否4.（ ）是（ ）否（ ）是（ ）否5.（ ）是（ ）否（ ）是（ ）否6.（ ）是（ ）否（ ）是（ ）否五、人力资源和党建信息工作人员 情 况工作人员总数其中：专职工作人员数 兼职工作人员数 （工作人员总数为专、兼职之和）社会工作 者 数志愿者 人数志愿者累计工作时间 小时工作人员聘用制度（ ）有 （ ）无业务培训制度（ ）有 （ ）无签订劳动合同人数人薪酬管理制 度（ ）有 （ ）无参加社会保险人数奖惩制度（ ）有 （ ）无失业保险养老 保险医疗保险工伤保险生育保险住房公积金考核制度（ ）有 （ ）无人人人人人人工资基金 制度（ ）有 （ ）无参加工资基金人数人年人均工资基金额度元就业 安置 情况固定岗位个临时岗位个就业人群下岗职工人待业大学生人残障人士人低保人员人农 民人外籍人员人安置就业政府有无补贴（ ）有 （ ）无政府补贴数元薪金标准固定岗位元/人年均临时岗位元/人年均外籍人员元（人民币）/人年均学历结构博士以上人硕士人本科人大专人高中人初中以下人职称结构高级职称人中级职称人初级职称人年龄结构30岁及以下人31-35岁人3645岁人4655岁人56岁及以上人六、建言献策情况为制定法规政策提供意见建议条被采纳条七、财务会计报告（一）资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（二）业务活动表编制单位： 年 月 单位：元项 目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（三）现金流量表 编制单位： 年度 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61- 23 -（四）年度审计意见 （此栏应填写由会计师事务所出具的审计报告书中的审计结论意见）审计机构： 注册会计师： 审计日期： 审计机构联系电话： 八、工作报告（一）本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要（2000-3000字）（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况，简述下一年工作计划。）（二）本年度业务活动情况统计1.民办教育机构填写民办教育机构在校生人数民办教育机构培训人次民办教育机构本年度招生人数民办教育机构毕业生就业人数学术交流数政策 研究政府 课题数理论研究政府课题数企业 课题数企业课题数其他课题数其他课题数举办论坛数咨询服务数技术开发项目数技术转让项目数2.文化类机构填写文化类机构参观人次文化类机构办展次数文化类机构对外演出次数文化类机构观众人次3.卫生类机构填写卫生类机构门诊人次卫生类机构住院人次卫生类机构床位数4.体育类机构填写体育类机构组织体育活动次数体育类机构服务人次体育类机构开展体育项目种类数开展体育项目名称5.法律服务机构填写法律服务咨询人次法律服务援助人次6.养老助残服务机构填写养老助残服务机构床位数养老助残服务机构在院人次养老助残服务机构本年总服务人次7.其他类机构填写其他类机构服务内容其他类机构服务人次注：各单位请按照业务活动开展情况选择相对应类别填写相应数据。（三）本年度公益活动情况统计活动次数涉外活动次数政府购买服务次数（ ）灾害救助 ( )救济贫困 ( )扶助残疾 ( )教育事业 ( )文化事业 ( )卫生事业 ( )体育事业 ( )环境保护 ( )科学技术 ( )公共设施建设 ( )福利事业 ( )其他 涉及领域涉及活动方式( )专业咨询 ( )业务培训 ( )现场技术指导 ( )会议展览 ( )编辑刊物 ( )演出比赛 ( )考察调研 ( )评比表彰 ( )联谊活动 ( )对外交流 ( )财物资助 ( )其他 参与人群社会工作者人次受益人群困难群体贫困学生人次下岗职工人次志愿者人次待业大学生人次残疾人人次本组织 工作人员人次孤儿人次孤寡老人人次其他人次其他人次小 计人次合 计人次其 他 群 体人次合 计人次捐赠收入 元直接拨付的资金和物资活动历年结余元活动元资金政府购买服务收入资金开展活动的直接经费来源元支出元其他元合计元合计元（四）下一年度计划开展公益活动情况统计项目名称活动时间( )一季度 ( )二季度 ( )三季度 ( )四季度 ( )全年活动地点涉及领域( )扶贫救灾 ( )扶老助残 ( )支教助学 ( )文化艺术 ( )医疗卫生 ( )体育健身 ( )妇幼保护 ( )服务三农 ( )法律援助 ( )创业支持 ( )科学研究 ( )生态环境 ( )外省市公益事业 ( )其他 活动方式( )资金资助 ( )实物资助 ( )专业咨询 ( )业务培训 ( )会议展览 ( )编辑刊物 ( )演出比赛 ( )考察调研 ( )评比表彰 ( )联谊活动 ( )对外交流 ( )技术指导 ( )入户服务 ( )其他 是否参与政府购买服务( )是 ( )否 是否涉外( )是 ( )否 参与项目人群本组织工作人员人次受益人群预测困难群体贫困学生人次志愿者人次下岗职工人次社会工作者人次残疾人人次其他人次妇幼保护人次合计人次孤寡老人人次受灾人群人次项目资金来源社会筹集万元患病人群人次捐赠收入万元政府补助收入万元农民人次外来务工人员人次投资收益万元其他人次市民老人人次提供服务收入万元学生人次其他万元社区居民人次全体市民人次其他人次合计万元小 计人次合计人次项目预计支出资金额万元( )无法计算直接受益人数说明：1、除“是否参与政府购买服务”和“是否涉外”之外，其他选择项皆可多项选择； 2、每个项目填写1页。（五）本年度接受捐赠资助情况和使用情况统计（单位：人民币元