财务处处长关键业绩考核指标6.doc

11 / 11 基本建设财政支出效益评价指标 基本建设财政支出效益评价指标由反映基本建设改革与发展、基建资金运营过程的监督和执行结果、基本建设基础上的数量和质量以及效率等内容的基本指标、专用指标和评论指标三个层次共73项指标构成。一、 基本指标基本指标是评价基本建设财政支出效益的核心，由政策性指标、结构性指标、建设效果指标、资产管理指标等内容的28项计量指标构成，用以形成基本建设财政支出效益评价的初步结论。（一）政策性指标本年度基建拨款1、基本建设支出增长速度= -1 100%上年度基建拨款 财政资金实际拨付额2、资金到位率（%）= 100% 财政资金计划总额实际使用财政资金数额3、资金使用率（%）= 100% 财政资金实际拨付数额地方财政实际配套资金数4、地方财政资金配套率（%）= 100%专项工程地方应配套资金总数自筹资金实际配套数额5、自筹资金配套率（%）= 100%自筹资金计划配套数额 项目投资总额6、财政基建资金带动系数= 100% 财政基建资金总额 （二）结构性指标 新增GDP1、基建投资效果系数= 100% 基建投资总额 基建投资总额2、基建投资率= 100% 同期财政支出 基建支出总额3、基建投资占财政支出的比重= 100% 同期财政支出 各产业基建支出4、各产业占基建支出的比重= 100% 基建支出总额说明：各产业分别按重工业、轻工业、能源工业、基础设施分别计算。 建安投资数额5、建安投资额占用率= 100% 项目投资总额 设备投资额6、设备投资额占用率= 100% 项目投资总额 待摊投资数额7、待摊投资额占用率= 100% 项目投资总额 其他投资数额8、其他投资额占用率= 100% 项目投资总额（三）项目建设效果指标 某个时期内的新增固定资产总额1、固定资产交付使用率= 100% 某个时期内完成投资额 报告期正式施工项目个数2、建设周期（按建设项目计算）= 报告期全部建成投产项目个数 报告期正式施工项目计划总投资之和3、建设周期（按投资额计算）= 报告期正式施工项目完成投资之和 报告期新增生产能力4、生产能力建成率= 100% 报告期施工规模 报告期全部建成投产项目个数5、建设项目投产率= 100% 报告期全部正式施工项目个数 竣工房屋建筑面积6、房屋建筑面积竣工率= 100% 施工房屋建筑面积 本期评为优良的单位工程项目个数（或面积）7、工程项目质量优良品率= 100% 本期验收鉴定的单位工程项目个数（或面积） 年末未完工程累计完成投资额8、未完工程占用率= 100% 全年实际完成投资额（四）资产管理指标在用固定资产价值1、固定资产利用率（%）= 100% 固定资产总值 在用设备台件数2、设备利用率（%）= 100% 设备台件数总数功能完好台（件）数3、设备完好率（%）= 100% 设备总台（件）数期未固定资产原值4、固定资产保值率（%）= 100% 期初固定资产原值服务净收益5、固定资产收益率（%）= 100% 固定资产总值已报告事故数6、固定资产事故报告率（%）= 100% 全部事故数二、专用指标专用指标用以对基本指标形成的初步评价结果进行修正；具体由39荐计量指标构成，进一步对基本建设效率状况进行评价，以产生较为全面、准确的财政支出效益评价基本结果。（一）经济效益指标 某项目的净现金流量的现值1、经济净现值率= 100% 项目总投资的现值 新扩建项目投产后的年利润总额2、投资利润率= 100% 基本建设投资总额 新扩建项目投产后的年利润+税收总额3、投资利润税率= 100% 基本建设投资总额4、财政投资利润率=投资利润率财政资金带动系数100%5、资本金投资利润率=投资利润率项目资本金比率100% 建设项目借款总额6、借款偿还期（年）=项目建设时间+ 年现金净流入量 建设项目投资总额7、投资回收期（年）=项目建设时间+ 年现金流入量（二）社会效益指标 正常生产年份的工资收入+福利1、职工分配指数= 100% 项目年收入净增值 年利润+折旧+其他2、企业（部门）分配指数= 100% 项目年收入净增值 年税金+上缴国家利润等3、国家（含地区）分配指数= 100% 项目年收入净增值 未分配数额4、未分配增值指数= 100% 项目年收入净增值 某地区年工资+年利润+年税金、年福利5、地区分配指数= 100% 年收入净增值 新增总就业人数6、总就业效果= （人/万元）定额指标 项目总投资 新增直接就业人数（1）直接就业效果= （人/万元） 项目直接投资 新增间接就业人数（2）间接就业效果= （人/万元） 相关部门的附加投资 年综合能源消耗量7、项目综合能耗= （正常年份）行业规定定额 项目收入净增值说明：各年能耗应折合成“年吨标准煤”的消耗计算。 项目占用耕地面积（亩）8、单位投资占用耕地（亩）= 项目总投资 项目年生产用耗水量9、单位产品生产耗水量= 主要产品生产量 项目实施后效果-项目实施前效果10、投资效益率= 100% 投资总额项目实施后绿化面积-项目实施前绿化面积11、绿化面积投资效益率= 100% 投资总额项目实施后线路长度-项目实施前长度12、照明线路投资效益率= 100% 投资总额项目实施后垃圾消化处理能力-项目实施前垃圾消化处理能力13、垃圾消化处理投资效益率= 100% 投资总额项目实施后污水处理能力-项目实施前能力14、污水处理投资效益率= 100% 投资总额项目实施后生活供水能力-项目实施前能力15、生活生产供水投资效益率= 100% 投资总额项目实施后供暖面积-项目实施前面积16、供暖面积投资效益率= 100% 投资总额项目实施后道路长度-项目实施前长度17、道路长度投资效益率= 100% 投资总额项目实施后科技文化活动面积-项目实施前面积18、科技文化活动面积投资效益率= 100% 投资总额项目实施后教学面积-项目实施前面积19、教学面积投资效益率= 100% 投资总额项目实施后在校学生人数-项目实施前人数20、在校学生投资效益率= 100% 投资总额项目实施后卫生医疗面积-项目实施前面积21、卫生医疗面积投资效益率= 100% 投资总额项目实施后病床数-项目实施前床数22、病床投资效益率= 100% 投资总额项目实施后农田灌溉面积-项目实施前面积23、农田灌溉面积投资效益率= 100% 投资总额项目实施后农田整治面积-项目实施前面积24、农田整治面积投资效益率= 100% 投资总额农田单位亩产增加量25、单位亩产提高率= 100% 项目实施前单位亩产项目实施后水库库容-项目实施前库容26、水库库容投资效益率= 100% 投资总额项目实施后水库发电机功率-项目实施前功率27、电力功率投资效益率= 100% 投资总额企业能源成本减少量28、节能降耗率= 100% 项目实施前实际成本实际利用粉煤灰数量29、粉煤灰利用率= 100% 实际排放粉煤灰量对项目效果表示满意的人数30、项目实施效果满意率(%)= 100% 项目区调查总人数 某设备正确使用数量31、设备正确使用率(%)= 100%某设备投入使用数量项目实施后上缴税收额32、财政贡献率（%）= 100%项目实施前上缴税收额三、评议指标评议指标是用于对基本指标和专用指标（项目指标）形成的评价结果进行定性分析验证，以进一步修正定量评价结果，使财政支出效益评价结论更加全面、准确。基本建设财政支出评议指标主要由6项非计量指标构成。（一） 领导班子基本素质（二） 公务员（在岗职工）素质（三） 基础管理水平（四） 发展创新能力与战略（五） 服务硬环境与服务满意度（六） 综合社会贡献领导班子基本素质 指部门和单位现任领导班子的智力素质、品德素质和能力素质等，具体包括知识结构、道德品质、敬业精神、开拓创新能力、团结协作能力、组织能力和科学决策水平等因素。公务员（在岗职工）素质 指部门和单位的公务员和在岗职工的文化水平、道德水准、专业技能、组织纪律性、参与社会主义建设事业的积极性及爱岗敬业精神等方面的综合情况。基础管理水平 指部门和单位按照国家政策法规规定和本单位实际情况，在事业建设和发展过程中形成和运用的维系单位正常运转及生存与发展的组织结构、内部管理模式、各项基础管理制度、激励与约束机制、信息支持系统、依法行政、精神文明建设等方面的建设及贯彻执行状况。发展创新能力与战略 指部门和单位在市场经济条件下，围绕经济建设中心和目标，不断根据外部环境进行的结构调整和创新的能力。包括制度创新、管理创新、技术创新、服务创新、观念创新等方面的意识和能力。在发展战略方面包括科技投入、市场开拓、项目规划、资源配置、资本筹略及人力资源等各方面的谋划和策略。服务硬环境与服务满意度 指部门和单位办公条件和主要专用设备的先进程度，以及适用性、技术水平、使用及闲置状况、更新改造情况、技术投入水平和采用环保技术措施等情况。在推进社会主义建设事业的改革和发展中，为人民服务的种类、速度、方便程度、服务质量和服务效能，以及人民群众接受服务的心理满足程度等。综合社会贡献 指部门和单位对经济增长、社会发展、环境保护等方面的综合影响。主要包括对国民经济及区域经济增长的贡献、提供就业和再就业机会、履行社会责任与义务以及信用操守情况、对财政税收的贡献和对环境的保护影响等等。三、评议指标评议指标是用于对基本指标和专用指标（项目指标）形成的评价结果进行定性分析验证，以进一步修正定量评价结果，使财政支出效益评价结论更加全面、准确。卫生事业财政支出评议指标主要由6项非计量指标构成。（七） 领导班子基本素质（八） 公务员（在岗职工）素质（九） 基础管理水平（十） 发展创新能力与战略（十一） 服务硬环境与服务满意度（十二） 综合社会贡献领导班子基本素质 指部门和单位现任领导班子的智力素质、品德素质和能力素质等，具体包括知识结构、道德品质、敬业精神、开拓创新能力、团结协作能力、组织能力和科学决策水平等因素。公务员（在岗职工）素质 指部门和单位的公务员和在岗职工的文化水平、道德水准、专业技能、组织纪律性、参与社会主义建设事业的积极性及爱岗敬业精神等方面的综合情况。基础管理水平 指部门和单位按照国家政策法规规定和本单位实际情况，在事业建设和发展过程中形成和运用的维系单位正常运转及生存与发展的组织结构、内部管理模式、各项基础管理制度、激励与约束机制、信息支持系统、依法行政、精神文明建设等方面的建设及贯彻执行状况。发展创新能力与战略 指部门和单位在市场经济条件下，围绕经济建设中心和目标，不断根据外部环境进行的结构调整和创新的能力。包括制度创新、管理创新、技术创新、服务创新、观念创新等方面的意识和能力。在发展战略方面包括科技投入、市场开拓、项目规划、资源配置、资本筹略及人力资源等各方面的谋划和策略。服务硬环境与服务满意度 指部门和单