信息化平台检查表.doc

附件1检查对照表表一： 煤矿安全监测监控系统检查表序号检查内容完成情况存在问题备注一综合检查内容1煤矿是否建立健全安全监测监控系统，并制定“煤矿安全监测监控系统装置使用管理办法”，安全监测机构是否健全，是否配备足够数量人员负责安全监测监控系统的使用及维护管理。2煤矿安全监测监控工作人员是否经过专业技术培训，并持证上岗证。3安全监测监控系统是否建立以下台帐或报表：1.安全监测监控设备台账；2.安全监测监控设备故障登记表；3.检修记录；4.巡检记录；5.各类传感器调校记录；6.中心站运行日志；7.安全监测监控日报表；8.报警断电记录月报表；9.甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录；10.安全监测监控设备使用情况月报。4煤矿是否绘制煤矿安全监测监控布置图和断电控制图，并根据采掘工作的变化情况及时修改。布置图是否标明传感器、声光报警器、断电控制器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、报警值、断电值、复电值、传输电缆、供电电缆情况等。断电控制图是否标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置，断电范围，被控开关的名称和编号，被控开关的断电接点和编号。图纸、技术资料的保存时间必须不少于2年。5煤矿安全监测监控系统的主机及系统联网主机是否达到双机或多机备份，24h不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机是否在5min内能投入工作状态。6煤矿是否配备传感器、分站等安全监测监控设备备件，且数量不少于应配备数量的20%。7煤矿安全监测监控系统井下分站及各类传感器等装置在连续运行6个月12个月，是否进行升井检修。8井下各类传感器、便携式甲烷监测报警仪及光学瓦斯监测仪是否按使用说明书要求调校。9井下分站是否按规定设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时是否垫支架或吊挂在巷道中，距巷道底板不得小于300mm。二瓦斯监测监控系统检查内容1井下瓦斯传感器吊挂是否符合规定（距顶板不得大于300mm；距巷道侧壁不得小于200mm），是否存在蓄意遮蔽瓦斯传感器现象。2井下瓦斯传感器的报警浓度、断电浓度、断电范围、复电浓度及命名是否符合（AQ10292007）之规定。3掘进、回采工作面瓦斯传感器是否实现瓦斯电、风电闭锁，是否在规定时限内（每隔10天）对瓦斯超限断电及风、电闭锁功能进行测试。4回采工作面是否按规定在工作面、回风流、进风巷及上隅角各设置一个瓦斯传感器。5掘进工作面是否按规定在范围内安设瓦斯传感器（T1距迎头不得大于5m；T2距回风口在1015m之间；T3在局部通风机35m范围内）。6被控开关的负荷侧是否设置馈电传感器，确保监测被控设备周围瓦斯超限时断电。三一氧化碳监测监控系统检查内容1开采容易自燃、自燃煤层的矿井，采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷是否设置一氧化碳传感器，报警浓度是否符合规定（0.0024%）。2煤矿开采容易自燃、自燃煤层的采煤工作面是否设置一氧化碳传感器（至少一个），报警浓度是否符合规定（ 0.0024%）。3井下一氧化碳传感器吊挂是否符合规定（距顶板不得大于300mm；距巷道侧壁不得小于200mm），是否存在蓄意遮蔽一氧化碳传感器现象。四通风监测监控系统检查内容1矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门是否设置风门开关传感器。当两道风门同时打开时，是否会发出声光报警信号。2主要通风机硐室内是否设置风压传感器。3采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站是否设置风速传感器（风速传感器应设置在巷道前后10m内无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点）；当风速低于或超过煤矿安全规程的规定值时，是否会发出声、光报警信号。4掘进工作面局部通风机的风筒末端是否设置风筒传感器。五温度监测监控系统检查内容1开采容易自燃、自燃煤层的矿井采煤工作面是否设置温度传感器；温度传感器的报警值是否符合规定（30）。2机电硐室内是否设置温度传感器，温度传感器的报警值是否符合规定（34）。3井下温度传感器吊挂是否符合规定（距顶板不得大于300mm，距巷壁不得小于200mm），是否存在蓄意遮蔽温度传感器现象。六煤矿安全监测监控系统信息处理检查内容1煤矿安全监测监控系统发出报警、断电、馈电异常信息时，中心站值班人员必须立即通知矿井调度部门，查明原因，并按规定程序及时报上一级网络中心。处理结果是否记录备案。2调度值班人员接到报警、断电信息后，是否立即向矿值班领导汇报，矿值班领导是否按规定指挥现场人员停止工作，并撤离现场。处理过程记录备案。3当系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其他区域时，矿井有关人员是否按瓦斯事故应急预案手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源，并撤出相关人员。4煤矿安全监控系统和网络中心是否每3个月对数据进行一次备份，保存时间应不少于2年。5煤矿安全监测监控系统信息中心是否每月对瓦斯超限情况进行汇总分析。检查组组长: 检查人员： 被检查单位（盖章） 负责人（签字）：表2： 生产经营单位应急管理工作检查表被检查单位： 检查日期： 年 月 日序号项目检查内容1应急 预案制定1.生产经营单位是否根据有关法律、法规和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案，并与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接；2.对某一种类风险，生产经营单位是否根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案；3.应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效。备案1.是否依法将单位的应急预案备案；2.生产经营单位制定的应急预案是否至少每三年修订一次,预案修订情况是否有记录并归档；3.有变化时是否及时修订应急预案，是否及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，是否按照有关应急预案报备程序重新备案。演练1.生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划；2.是否根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；3.应急预案演练结束后，是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。培训1.是否制定并认真落实宣教培训计划，对宣教培训内容、形式、参加人数、考核成绩记录齐全；2.是否组织开展本单位的应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案；3.应急预案的要点和程序是否张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。 2应急机构1. 是否建立健全行政领导负责的应急工作领导体系，成立应急领导小组以及相应工作机构，明确应急工作责任和分工，并指定专人负责安全生产应急管理工作；2.主要负责人是否履行安全生产管理职责。生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员是否履行职责；3.是否制定、实行24小时值班制度，保证值班人员在职在岗；是否定期组织值班人员培训，熟悉信息收集、汇总、报送的内容和程序要求；4.是否认真组织安全生产隐患排查，制定隐患整改措施，建立隐患整改档案，跟踪监督落实情况。原则上每月不少于一次，风险隐患排查率达到100%。3应急队伍1.是否按照法规建立专兼职队伍；2.未建立专兼职队伍，是否与相应的专职队伍签订服务协议；3.是否配置必须的应急装备；4.是否按规定配备指战员、技术员；5.是否按规定要求制订教育、训练和演练计划；6.是否按计划组织教育、训练和演练；7.是否按应急队伍管理规定进行队伍规范化管理；8.是否按规定、协议要求开展服务。4应急设施、 装备、物资1.是否配备24小时应急值守电话；2.应急值守必需的通讯设备是否畅通；3.是否悬挂应急值守人员工作职责；3.是否配备必需的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的；4.是否设立应急物资储备（库）点；5.是否有必需的应急物资装备；6.是否建立应急物资装备入库登记和保养维护记录；7.是否建立应急物资储备、补充制度。 表3： 安全生产监管信息化平台检查表被检查单位： 检查日期： 年 月 日名称检查内容完成情况存在问题备注硬件1安全监测监控工作人员是否经过专业技术培训并持证上岗。2.是否有独立操作主机通过内网登录信息化平台，放在监控中心有专人进行操作。3.是否有专人对相关设备进行管理维护。软件1.企业是否建立健全信息化平台人员管理机构、管理制度、办法。2.是否明确专人负责信息化平台相关工作。3.企业档案管理录入信息是否完整，并按管理制度、办法定期进行更新。4.监测监控数据告警处置是否及时，跟踪落实情况及处置结果是否录入处置记录。5.隐患排查治理是否定期录入平台，并在规定期限内整改完成，对上级监管部门下达的执法文书所提隐患是否进行了“五落实”，复查验收后是否销号。6.执法文书管理子系统是否及时录入，隐患整改完毕后是否及时销号。7.采掘工程管理子系统基础资料是否录入、煤矿井下实际采掘布置和录