某公司标准质量管理手册(doc 58页).doc

安徽炳峰茶业有限公司标准 质 量 管 理 手 册受控状态:发放号码:20060428批准 20060510实施 安徽炳峰茶业有限公司 发布安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：0目 录颁布日期:2006年5月10日 章条号 内 容1.1 批准页1.2 颁布令1.3 手册说明1.4 手册管理1.5 修改页2.1 公司概况3.1 质量方针、目标4.1 组织机构框图4.2 各部门职责 4.3 管理制度及考核办法 5.1 公司平面图5.2 企业场所要求6.1 生产设备6.2 人员6.3 技术资料6.4 文件管理7.1 采购控制 安徽炳峰茶业有限公司第2页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：0目 录颁布日期:2006年5月10日 7.2 采购文件7.3 采购验证8.1 过程质量管理8.2 工艺流程及参数8.3 管理制度及办法8.4 产品防护9.1 检验设备及管理9.2 检验方法9.3 检验计划9.4 过程检验10.1 文明生产10.2 安全生产 11.1 质量改进 第一章 前言安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：01.1 批准页颁布日期:2006年5月10日 质 量 手 册手册版号：一生效日期：2006年5月10日总 页 数：受控状态:批 准 人：日 期： 年 月 日编 号： 持有人：安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：01.2 颁布令颁布日期:2006年5月10日 颁 布 令全体员工:为保证本公司生产的产品质量符合国家质量法规、条例、规程、标准，对产品生产的全过程实行严格的质量控制，向顾客提供最佳的产品，本公司参照国质检监2004557号中茶叶生产许可证审查细则要求，并结合本公司实际，建立了本公司的质量管理体系，编制了质量管理手册第一版，现批准发布，并从2006 年5月 10 日起执行。本质量管理手册是本公司一切质量活动必须遵循的纲领性文件和行动准则，本公司全体员工必须严格遵守执行，为提高产品质量和本公司的信誉而努力工作。 总经理： 年 月 日安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：01.3 手册说明颁布日期:2006年5月10日 1、本手册的目的是确定本公司的质量方针、目标、程序和要求，实施有效的质量管理体系。 2、本手册参照国质检监2004557号中茶叶生产许可证审查细则要求，并结合本公司实际，对本公司质量管理体系进行描述。 3、本手册适用于本公司产品生产全过程的质量管理。 4、适用领域本手册适用于下列情况： a）本公司内部质量管理； b）外部（如茶叶生产许可证换发证审查）质量保证能力的证实。 5、本手册经本公司总经理批准后生效，各部门要严格遵守本手册的规定。安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：01.4 手册管理颁布日期:2006年5月10日 1、公司办公室负责组织手册的制定、发放、保管、修改、补充、换版等工作，手册发放时要编号注册登记，并应办理签收手续。 2、手册的颁布、废除、必须经公司总经理批准后方可生效。 3、手册发放分“受控”和“非受控”两种形式。 a)本公司内部使用的为“受控”手册，由办公室按规定分发， b)按要求向顾客提供的，交第三方认证机构或审查机构使用的为“非受控”手册，注明接收单位，总经理批准后发放。“非受控”手册不受修改、换版控制。 4、任何部门和个人未经批准和同意，不得私自向本公司外部借阅手册。 5、手册的修改手册的局部修改由办公室以通知单形式发至手册持有人，由指定人员按照更改通知单进行更改，更改人对更改内容的及时性正确性负责。 6、手册的换版经多次修改或依据标准有变动时，手册要进行换版，换版手册须经本公司总经理批准后方可生效。 7、手册持有者的责任安徽炳峰茶业有限公司第2页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：01.4 手册管理颁布日期:2006年5月10日 a) 学习、掌握与贯彻手册的内容与要求；b) 妥善保存、不得丢失、不得翻印、不得私自外赠；c)手册使用中确因破损失效，可以以旧换新，并履行登记手续，手册持有者调离本公司时，应将手册交回办公室。8、手册的管理质量管理手册的管理由本公司办公室负责；质量管理手册的解释权属办公室。安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：01.5 修改页颁布日期:2006年5月10日 修改章条、页码修改代号更改单号修订状态修改人/日期批准人/日期第二章 公司简介安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：02.1 公司概况颁布日期:2006年5月10日 公 司 概 况安徽炳峰茶业有限公司始建于1986年，原为安徽省潜山县彭河炳先茶厂，地处大别山东部、国家级名胜风景区-天柱山北麓的纵深山区，自然环境优美，山青水秀，不受任何污染。我公司现占地面积2100平方米，建筑面积1500平方米，目前已拥有固定资产150万元，流动资金80万元。2005年加工、销售成品茶25000公斤，年产总值200万元，年销售额180万元。公司自成立以来，坚持以质量求生存、顾客满意为宗旨，诚信为本，着力提高茶叶制作水平，精心打造“炳峰”品牌，争创一流品质，所生产的仙芽、剑毫、云雾、弦月等“七仙女”系列名茶，以优良的品质，独特的风味，深受广大消费者的青睐。多年来的开拓进取，我公司已从一个家庭作坊式茶厂发展成为拥有自己的品牌、一流的技术人员、先进的生产设备的山区茶行业优秀的民营企业。我们相信以科技为依托，以绿色资源为根本，加上规范的管理、完善的服务，炳峰公司一定能跻同行业的前列。公 司 地 址:潜山县塔畈乡西河村电话（传真）邮 编：246319 第三章 质量方针、目标安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：03.1 质量方针和目标颁布日期:2006年5月10日 1、质量方针 诚信为上，品质一流。2、质量目标2.1 二年内优质茶出品率达80%。2.2 三年内“炳峰”争创省名牌。2.3 顾客满意率达98%。总经理： 年 月 日第四章 组织与管理安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：04.1 组织机构框图颁布日期:2006年5月10日 总经理办公室生产科财务科供应科检验室销售科包装车间制作车间安徽炳峰茶业有限公司第1页 共5页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：04.2 各部门职责颁布日期:2006年5月10日 1、公司总经理质量职责1.1为公司最高管理者，负责确立公司的质量方针和质量目标并予以发布。1.2负责确定本公司的组织机构，明确各部门工作职责。1.3为质量体系运行配备适当资源，发布质量手册。1.4授与检验室质量否决权，在实际生产中予以落实。1.5重视客户意见和质量投诉的处理，主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改进工作会议。2 办公室负责人质量职责2.1负责本公司人力资源的管理；2.2负责本公司人员培训计划的组织管理；2.3 负责本公司档案及相关资料的管理；2.4 主持编制质量手册。3 检验室负责人质量职责3.1组织质检员按标准对原辅材料及产品进行检验，参与合格供方的评审。3.2编制质量检验计划并组织本部门人员实施。3.3 督促、检查质检员加强生产过程控制管理和检验并考核。安徽炳峰茶业有限公司第2页 共5页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：04.2 各部门职责颁布日期:2006年5月10日 3.4 审查检验结果并签发产品出厂检验报告。3.5对错、漏检造成的批次性问题负主要责任。3.6 组织好检验人员的业务学习及任职资格考核工作。3.7 负责全面质量管理教育的培训工作和公司的计量管理工作 。3.8 参与编制质量手册。4 生产科负责人质量职责4.1 组织好公司生产并根据工艺要求及其特点设立质量管理点。4.2 负责合格供方的评审；4.3，随时掌握生产中的质量动态，及时将有关质量问题反馈给检验室，对质量问题的改进形成有效措施并督促执行。4.4负责公司技术文件的审核、标准化和批准工作。4.5对公司的技术文件差错和本部人员的工作质量负领导责任。4.6组织本部人员实施新产品开发、技术鉴定和定型工作，对实施过程中的技术难点组织攻关。4.7组织本部人员制定生产工艺，确保所制定的各种技术文件均有明确的质量保证措施。4.8 对车间负责人履行职务情况进行考核奖惩。5 车间负责人质量职责安徽炳峰茶业有限公司第3页 共5页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：04.2 各部门职责颁布日期:2006年5月10日 5.1 车间负责人对本车间的产品质量负管理责任。5.2 坚持“质量第一”的意识，正确处理进度与质量的关系及时处理生产过程中的有关问题。5.3 抓好工序质量、卫生管理工作，按时按质按量完成生产任务并实现安全文明生产。5.4 检查操作者执行质量标准和管理点控制内容的相关情况并做出记录，在每月考核奖惩。5.5每月召开车间质量例会，及时组织人员对不合格品进行分析，寻求解决办法。对质量事故在按“三不放过”的原则进行分析并向检验室、生产科提交书面报告。5.6组织车间职工参与公司举办的质量、卫生知识培训工作。5.7检查操作者的机械保养、设备、工作环境卫生整理及人个卫生情况，做好记录，在每月实行奖惩。4 财务科负责人质量职责根据奖惩通知单落实质量奖惩。5 供应科负责人质量职责5.1对原、辅材料的进购严格把关，确保原材料符合质量要求；5.2组织本部门人员参与公司举办的质量、卫生知识培训工作；安徽炳峰茶业有限公司第4页 共5页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：04.2 各部门职责颁布日期:2006年5月10日 5.3组织本部门人员参与新产品开发、技术鉴定和定型工作；6 生产工人质量职责6.1 按时按质按量完成生产任务并实现安全文明生产。6.2严格按工艺规程进行操作，严格执行检验方面的有关规定，对由于不执行工艺操作原因造成的质量事故和不合格品负生产责任。6.3出现质量问题要及时解决或反映，并参与原因分析，对不及时反映和及时自检造成的批次性不合格品自行负责。6.4按规定进行设备保养和卫生整理，严格执行卫生管理规定，认真填写工序生产过程记录。6.5努力学习质量管理知识，不断提高操作技能。7 检验员质量职责7.1严格按标准对原辅材料和产品进行检验，对因错、漏检造成的质量问题负检验责任。7.2对不合格品按程度进行分类，并做出标识，及时填写有关记录，会同车间做好不合格品的隔离工作。7.3监督生产过程中的控制情况，发现问题及时向有关部门反映。7.4对生产中不注重产品质量的情况，可以在授权范围内要求操作者停止生产并报告有关部门，对相关当事人给予处罚。安徽炳峰茶业有限公司第5页 共5页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：04.2 各部门职责颁布日期:2006年5月10日 7.5正确填写有关检验单据，做好原始记录。7.6负责检验室的管理，确保所用检验设备完好。7.7坚持原则，秉公办事，检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，检验员有权越级反映质量问题。7.8 参加质量分析会。8 仓库保管员职责8.1负责贮存产品和原辅材料的安全卫生，定期除虫灭害，通风换气，确保所贮存的产品质量不发生霉变毁损。8.2 搞好仓库的布置工作及仓储工作，使账、卡、物相符。8.3 负责仓库物资贮存工作,按不同物资不同方式贮存,做到“环境适宜，分类贮存”。8.4 对入库产品认真记录,做到入库产品有标识,便于查找。8.5负责仓库物资的盘点工作,及时填写记录上报公司财务部。安徽炳峰茶业有限公司第1页 共3页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：04.3 管理制度及考核办法颁布日期:2006年5月10日 1 原辅材料管理制度1.1 按标准或技术要求采购原辅材料,并向供方索取质量合格凭证,妥善保存,严格按原辅材料的验收标要求和相关技术标准进行检验或验证。1.2 原辅材料应按“先进先出”的原则出库，并应附有经质量检验合格的标识或标签。1.3 原辅材料检验不合格(包括贮存变质等)时,要与合格的原材料进行隔离,并做好不合格标识。特殊情况,如经检验,采取措施,确保对产品质量没有影响时,则按事先规定的程序经经理批准后方可使用,并要做好记录,以保持其追溯性。2 生产过程质量管理制度2.1 本公司必须按产品标准或技术要求组织加工,建立和健全工艺文件和操作规程,并严格执行。2.2 对影响产品质量的主要和关键工序，应根据需要建立过程质量控制点，并用现代科学管理手段加强管理，以使生产处于受控状态。2.3 经检验不合格的中间产品(半成品),应进行隔离,标识,由检验人员按规定进行评审处置,并做好记录。3 成品交付质量管理制度安徽炳峰茶业有限公司第2页 共3页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：04.3 管理制度及考核办法颁布日期:2006年5月10日 3.1 茶叶(含袋泡茶)应按标准要求进行精心制作。3.2 茶叶(含袋泡茶)应根据标准进行品质检验和理化检验,当产品的感官品质和理化指标均为合格,方可入库销售。3.3 交付给客户的产品应有产品质量检验报告、合格证等。3.4 建立客户档案,以便跟踪服务.4 不合格管理办法确保不合格原辅材料不投入生产使用，不合格半成品不流入下道工序，不合格品不入库，不合格品不出厂，特制定不合格管理办法。4.1 不合格的判定、处理过程监督及复检由质检部负责。不合格的原辅材料由生技部负责处理。不合格的半成品由生产车间负责处理不合格成品由生技部协调生产车间负责处理。4.2 原辅材料不合格的处理主要材料不合格分为等级不合格和内在质量不合格（卫生指标）。（A）、对等级不合格的可重新分类或降级使用；（B）、对内在质量不合格的与供应方协商退货或调换合格产品。包装物不合格分为唛图印刷不合格和其他不合格。（A）、唛图不合格的，由供应方重新制做。（B）、其他不合格不影响使用效果的可与供应方协商降价使用。安徽炳峰茶业有限公司第3页 共3页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：04.3 管理制度及考核办法颁布日期:2006年5月10日 4.3 半成品不合格的处理半成品不合格为等级不合格。对于等级不合格的，实行分类整理或重新加工，在未重新加工整理前不得流入下道工序继续生产。4.4 成品不合格的处理成品不合格分为等级不合格、水份不合格、茶末、碎茶超标准、包装规格与内装物不符及净含量不符。(A)等级不合格的，重新分类整理。(B)水份不合格的，重新烘焙加工。(C)茶末、碎茶超标准的，重新加工。(D)包装规格与内装产品不符的，按规定重新分装。(E)净含量不符的，拆封重装。4.5 不合格的预防针对不合格出现的环节及重点工序，质检部配合生技部、生产车间提出预防措施，以防止类似情况的再次发生。4.6不合格的记录不合格的处理要形成记录，每半年整理一次交生技部保管，以备有关部门检查。第五章 设施和环境条件安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：05.1公司平面图颁布日期:2006年5月10日 生产车间生产车间包装车间 大 门 一层:原料仓库二层:检验室、成品保鲜库三层：办公室迎头痛包装安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：05.2企业场所要求颁布日期:2006年5月10日 1 生产厂区要求1.1 生产区周围无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源，且光照充分，水源也充足。1.2 厂区空旷院落为水泥地，道路铺设水泥，较平整，安排人员每日清扫，以保持清洁，无积水。1.3 生产区内垃圾采用箱式存放，每日清理。内围排水沟采用密闭式，生产区内无异味，不堆放各种杂物。2 车间要求2.1 生产车间场地由操作者按规定进行卫生清洁，配有必要的防虫蝇、防鼠等措施和洗手设施。生产过程中产生的烟尘自烟囱自然排出，灰烬及生产中废弃物合理盛装后倒入垃圾箱，实行专人清理。2.2 装修后车间高度3米左右，车间地面以水泥沙浆为基底铺设地砖，排水状况良好。车间墙壁采用浅色无害仿瓷涂料覆涂。房顶架设天花板以防灰尘。2.3 生产车间温度、湿度、空气洁净度能满足茶叶生产的基本需要。2.4 生产工艺布局较为合理，各工序之间迂回往返较少，尽可能避免交叉污染。2.5 车间白天采用自然光照，阴雨天气及晚上采用日光灯照明，能满安徽炳峰茶业有限公司第2页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：05.2企业场所要求颁布日期:2006年5月10日 足生产需要。3 库房3.1 库房地面平整无裂缝，墙体光洁，上有天花板，整洁卫生，干燥，通风，能满足原辅材料存放的基本要求。3.2 库房内定期除尘灭害，防蚊蝇。3.3 库房内原辅材料及产品堆放井然有序，离墙约一尺离地面约15厘米，不存放有素，有害及易燃易爆物品。第六章 生产资源安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：06.1生产设备颁布日期:2006年5月10日 1 生产设备1.1 为满足生产需要，生产车间安装了茶叶分级机、杀青机、理条机（揉捻机）、烘干机等必备生产设备和必要的辅助设施。1.2 车间的机械设备为铁质材料，有焊接但不影响使用。1.3 茶叶生产设备、设施、工具和盛装容器由操作者负责日常保养，生产结束后，由操作者进行清洁整理。安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：06.2人员颁布日期:2006年5月10日 1对本公司领导的要求1.1本公司领导应有一定的质量管理知识,其中包括:a)应了解中华人民共和国产品质量法、计量法和标准化法等对本公司的要求（如法律规定本公司应尽的质量责任和义务等）；b)了解本公司领导在质量管理中的职责与作用。1.2 公司领导应具有的相关专业知识,其中包括:a)了解茶叶产品的相关标准,主要指标等；b)了解茶叶生产工艺流程、检验要求等。2 对公司质量管理人员的要求2.1 具有一定的质量管理知识及茶叶生产卫生知识。2.2熟悉茶叶生产工艺流程和相关产品标准,能解决生产中的常见质量问题. 3 对公司技术人员的要求3.1 本公司技术人员应掌握茶叶产品相关的专业技术知识、掌握茶叶产品的相关标准、主要技术指标等。3.2 掌握茶叶食品生产安全知识。3.3 还应具有一定的茶叶生产质量管理知识。.4 对公司生产人员的要求安徽炳峰茶业有限公司第2页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：06.2人员颁布日期:2006年5月10日 4.1通过培训能正确熟练操作生产设备，能看懂相关技术文件。4.2 熟悉本工序技术质量要求。4.3 具有一定的质量意识。4.4 具有良好的卫生习惯。5 人员培训(详见公司培训管理制度)5.1 培训范围(节选于公司培训管理制度)a) 从人员上讲,是人员培训,包括公司行政领导、管理人员、技术人员、生产工人以及从关键工作(包括关键工序)的人员和检验人员等.b)从培训内容上讲,包括质量、卫生知识、基础理论、基本操作技能和专业技能等.5.2 培训时间及记录(节选于公司培训管理制度)新工人进厂时和有关定期培训.培训结束后要形成相关记录。安徽炳峰茶业有限公司第1页 共3页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：06.3技术资料颁布日期:2006年5月10日 1 技术标准1.1 本公司具有茶叶生产许可证实施细则中所列的与申证产品有关的国家标准和地方标准，详见表1。表1 茶叶产品有关标准序号标 准 编 号标 准 名 称备 注01GB/14456-93绿茶标准02DB34/T428-2004天柱剑毫标准03GB9679茶叶卫生标准040506070809101112安徽炳峰茶业有限公司第2页 共3页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：06.3技术资料颁布日期:2006年5月10日 1.2 若公司根据产品要求，需要制定产品标准的，应严于或达到相应的国家或行业标准要求，尤其是主要技术和性能指标不得低于相应的国家或行业标准要求，且应经当地标准化主管部门备案，办理备案手续。2 工艺文件2.1 本公司应针对产品生产全过程制定正确、经济、合理的工艺文件，工艺文件包括：工艺流程图、工序卡片、关键工序（质量管理点）作业指导书及设备操作规程等，工艺文件应符合有关标准和规定的要求，能正确指导生产，保证产品质量。2.2 工艺文件的内容应完整，能满足生产、检验、交付等全过程的工作需要。2.3 本公司员工使用的工艺文件应统一,签署、更改手续的规定见本手册文件管理制度。2.4 本公司工艺文件明细表见表2。安徽炳峰茶业有限公司第3页 共3页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：06.3技术资料颁布日期:2006年5月10日 表2 工艺文件明细表序号文件名称备注01剑毫茶工艺流程图02精品云雾茶工艺流程图03弦月茶工艺流程图04茶叶分级工序卡片05茶叶杀青工序卡片06茶叶理条工序卡片07茶叶烘干工序卡片08茶叶检验、包装工序卡片09杀青机操作规程10理条机操作规程11烘干机操作规程12揉捻机操作规程13风选机操作规程安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：06.4文件管理颁布日期:2006年5月10日 1.公司档案（文件）由公司办公室统一保管,以确保能随时获得文件的有效版本.2公司档案分为一级档案（文件）和二级档案。一级档案包括公司重要文件及公司规章制度和质量手册及外来文件；二级档案主要为公司各部门为进行管理而制定的相关办法及有关管理记录。3文件和资料的编制与审批一级文件和资料的编制由公司办公室、生产科、检验室实施编制、审核，经总经理批准后发布实施。4二级文件和资料的编制与审批4.1 工艺技术员按生产工艺流程图编制产品工艺图纸。4.2标准化员对工艺图纸实施标准化审查。4.3生产科负责人对工艺图纸实施审核并批准。4.4工艺技术员将工艺图纸按规定分发至检验室和生产车间。5文件和资料的发放5.1 一级文件和资料的发放要填写文件发审批表。5.2 二级文件按实际生产需要发放。5.3一级文件由公司办公室发放。安徽炳峰茶业有限公司第2页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：06.4文件管理颁布日期:2006年5月10日 5.4二级文件由生技部负责发放。6文件的更改6.1文件的更改由其相关职能部门负责，原则上谁编制的谁野外改，一级文件的更改要由其职能部门审查并说明理由。6.2文件的更改要填写,。7文件的换版一级文件更改次数超过三次或使用时间达三年，不具有先进性须换版。8文件借阅8.1 一级文件借阅须经分管领导批准并登记。8.2 二级文件借阅原则上不受限制。9 档案保管期限9.1一级档案（文件）须永久保存。9.2二级档案（文件）一般保存期限为4年。10 档案(文件)的借阅和销毁10.1一级档案（文件）借阅须经总经理批准。二级档案（文件）借阅对内不受限制，不得对外借阅。10.2二级档案（文件）保管到期后，由保管人员填写销毁清单报总经理批准后销毁。第七章 采购安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：07.1采购控制颁布日期:2006年5月10日 1 采购质量控制制度1.1 采购质量控制制度包括原辅材料及包装材料采购和外协加工等方面。1.2 公司生产用原辅材料及包装材料及外协加工均由公司生产技术部负责。采购程序通常为：生产技术部根据库存情况并结合销售方面的情况进行综合考虑制定原辅材料及包装材料和外协加工计划；生产技术部采购人员与合格分供方洽谈供货时间、价格、质量等，最终确定供应方；签定供货合同；组织采购；与质检部、仓库等部门办理验收、贮存；填写进货记录。1.3 供方评价1.3.1 选择供方的原则：科学有效、公开公正、比质比价，监督制约。1.3.2 供方的评审一般每年一次。1.3.3 评审内容a) 供方的经营业绩。b) 采购物资的质量要求。c) 供方的质量保证程度。c) 供方的服务、价格情况。安徽炳峰茶业有限公司第2页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：07.1采购控制颁布日期:2006年5月10日 1.3.4 合格分供方的判定准则a) 通过ISO9000认证的原辅材料供应单位直接评为合格供方。b) 经过综合评价符合规定的原辅材料供应单位，其产品经过使用质量稳定程度达半年以上，视为合格供方。c) 合格供方所供原辅材料一年有两次发上重大质量问题的，确定为不合格供方。1.3.5 将合格供方建档，编制合格供方名单。1.3.6 建立和保存合格供方的质量记录。安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：07.2采购文件颁布日期:2006年5月10日 1采购文件的范围包括采购计划、采购清单、采购合同及原辅材料产品标准等。采购文件必须经总经理批准后,方能在经评价的合格供方处采购。2 采购文件应清楚地说明：a) 采购物资的品种、规格、类别及明细表、质量标准或规范、交付方式等。b) 类别型式、等级或其他特殊要求的标识方法。3采购计划的制定 3.1生技部采购员根据实际生产需要，编制物资采购计划。物资采购计划应当包括：物资名称、规格、数量、质量要求、供货时间等。3.2采购计划编制后交生技部负责人审核，总经理批准后组织实施。4 采购合同的控制4.1重要物资或大批量订货时,生技部采购人员根据审批的采购计划的内容与合格供方洽谈。根据服务、价格情况，择优选择适宜的供方并与供方商谈质量控制协议,细化后作为合同的具体条款。4.2 一般物资订货,生技部采购人员与供方拟定合同,合同应包括以下内容:a) 基本内容:物资名称、数量、品种、规格等.安徽炳峰茶业有限公司第2页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：07.2采购文件颁布日期:2006年5月10日 b) 质量内容：技术要求、验收标准、方法、包装等。c) 交货时间、地点、交货方式。d) 双方权利和义务、违约责任。4.3 除收购新鲜茶叶外，原则上须订立书面合同。一次性采购在3000元以上必须订立书面合同。4.4计划外紧急采购,由总经理临时指定人员负责,要完备相关手续并在合格供方内进行采购。4.5 组织购进并填写进货记录.安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：07.3采购验证颁布日期:2006年5月10日 1采购物资购进后,采购人员应及时通知质检部派员进行验收检验或验证,经验收检验或验证合格的,方可办理入库手续。2质检人员根据原辅材料验收标准对采购的原辅材料、包装材料进行检验或验证，并做好验收或验证记录。3 对外协加工的材料进行形式验证，按合同规定的验收方式、方法及有关规定在货源处验证,并做好验证记录。4 采购物资在货源处的验证，参照3条款。第八章 过程管理安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：08.1过程质量管理颁布日期:2006年5月10日 1 工艺管理制度及考核办法1.1工艺管理制度1.1.1工艺管理目标制定科学合理的生产工艺流程，使之处于受控状态，确保公司产品质量稳定。1.1.2 工艺制定、修改和管理组织公司生产技术部负责生产工艺的制定、修改和管理。1.1.3 工艺的编制、审核a) 生产技术部门根据公司产品的特点，在调查的基础上，结合公司实际，制定切实可行的工艺流程。b) 工艺流程的审核由生产技术部经理负责。1.1.4 工艺流程的执行及工艺的检查a) 生产车间严格按工艺流程进行产品生产。b) 在生产过程中，生产技术部不定期实施现场抽查，并做好抽查记录。1.1.5工艺流程的修改对不合理的工艺流程，生产技术部进行适当修改并交付生产车间执安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：08.1过程质量管理颁布日期:2006年5月10日 行。1.1.6工艺管理中的相关文件涉及工艺流程制定、修改及检查方面的记录由生产技术部整理归档存查。2 工艺管理考核办法2.1 为了加强工艺管理,严肃工艺管理制度的执行,确保产品质量合格,特制定本考核办法。2.2 工艺管理考核的路线按各工艺流程路线进行。2.3 考核的主要内容：检查是否按制度、工艺流程及设备操作规程、工艺文件进行生产操作。2.4 对违反工艺流程及设备操作规程的,发现一次扣10元.2.5 因玩忽职守,违反工艺流程,造成直接经济损失的,由操作者全额赔偿经济损失。安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：08.2工艺流程及参数颁布日期:2006年5月10日 工艺流程简图 (黑体所示工序为关键工序)烘干揉捻杀青摊凉采摘风选销售包装检验拣梗安徽炳峰茶业有限公司第2页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：08.2工艺流程及参数颁布日期:2006年5月10日 关键设备及工艺技术参数工序设备名称技术参数备注杀青杀青机 温度120摄氏度，投叶速度每分钟30次，投叶量每次10-20克，杀青时间2分钟左右。揉捻(理条）理条机(揉捻机)槽内温度90摄氏度，投叶量1公斤左右，理条时间3-5分钟。揉捻量每次5公斤，揉捻时间10分钟左右毛火烘干机温度130摄氏度，摊叶厚度1-1.5厘米左右，烘叶时间6-7分钟。摊凉无设备，摊凉时间1小时以上。足火烘干机(茶焙)温度70-80摄氏度，厚度3厘米左右。茶叶手捻成末停烘。包装无设备内装物与外包装一致安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：08.3管理制度及办法颁布日期:2006年5月10日 1 工序质量管理制度1.1工序质量管理目标确保工序质量处于控制状态，进而使所生产的产品质量符合相关标准要求。1.2 工序质量管理的人员工序质量管理的人员主要为兼职质量管理人员。质检部负责对兼职质量管理人员进行业务指导，生产时，对关键工序的产品质量抽查每天不少于两次。1.3 关键工序（质量控制点）设置原则1.3.1 对产品质量有重大影响的工序。1.3.2 工艺要求高的或产品质量长期不稳定的工序。1.3.2 根据以上原则确定关键工序（质量控制点）。1.4 工序质量管理的内容:工序工艺卡片（作业指导书）；工序质量标准；工序操作规程；工序卫生状况。1.5 工序质量检查质量管理员按工序质量管理内容对操作者执行工序作业指导书、工序质量标准、工序卫生状况进行检查。1.6 工序质量管理记录内容：操作者生产中的质量自查记录；质量管理安徽炳峰茶业有限公司第1页 共2页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：08.3管理制度及办法颁布日期:2006年5月10日 员的质量检查记录。1.7 工序质量管理记录的管理a) 质量管理员将质量管理记录每月整理一次，由质检部存档一年，以备有关部门检查。b) 年终移交办公室存档，质量管理记录保存期限一般为4年。2 过程质量考核办法2.1工序质量考核工作由质检部总体负责，生产科、生产车间协助执行。2.2未执行公司卫生管理制度，工序卫生和个人卫生不合格的，第一次批评教育，第二次处以不低于5元的罚款。2.3未按工艺文件（卡片）规定进行生产，未执行工序质量标准的，每次处以不低于10元的罚款。2.4 未填写工序卫生和质量自查记录的，每次处以不低于5元的罚款。2.5每月罚款次数达四次以上（含四次）的操作者，由车间负责人报生产技术部负责人同意后予以除名。2.6操作者须按工艺卡片的规定进行正确操作生产，填写生产记录并做出标识，当班结束后进行工序卫生清洁整理。安徽炳峰茶业有限公司第1页 共1页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：08.4产品防护颁布日期:2006年5月10日 1 茶叶生产加工过程中，盛装容器清洁卫生。尽可能减少搬运环节，注重工序卫生和个人卫生及设备卫生。2 茶叶原料、半成品、成品运输过程中采取有效防护措施。搬运过程中选用清洁卫生辅具，轻拿轻放。第九章 检验安徽炳峰茶业有限公司第1页 共3页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：09.1检验设备及管理颁布日期:2006年5月10日 1 检验设备公司具有茶叶生产许可证实施细则规定的必备检测设备，且检测设备性能和准确度基本达到规定要求。1.1 天平：用于检测茶叶重量。1.2 电热干燥箱：用于检测茶叶含水率。1.3 碎末茶测定装置：用于测定茶叶碎末茶百分比。1.4 实验室布局较为合理，有品茶室、样品陈列室、理化指标检验室和办公室等。2 检验管理2.1 检验机构及专（兼）职人员2.1.1 公司设有质检部,具体负责原辅材料、工序检验和产品质量检验工作，独立行使产品质量检验的权力，由公司副总经理分管。2.1.2 拟选派人员参加技术监督部门的培训，逐步达到具有相应的检验资格和能力。2.2 产品质量检验制度2.2.1 检验管理目标实行工序自检、专（兼）职检验员巡检、质检部抽检相结合的检验制度，安徽炳峰茶业有限公司第2页 共3页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：09.1检验设备及管理颁布日期:2006年5月10日 确保生产的产品合格。2.2.2 检验的组织检验工作由质检部负责。兼职质检员业务上归质检部统一领导，在质检部的授权范围内行使部分检验职能，对质检部负责并报告工作。2.2.3 检验人员资格a) 质检部专职质检员要熟悉全面质量管理知识，掌握本行业相关标准，并能利用相关技能对原辅材料、产品是否合格做出准确定论。b) 兼职质检员对相关工序质量标准熟悉，有一定的质量管理知识，对工序操作者能进行相关技术指导。c) 负责成品品质检验和理化检验的质检员的任职资格符合国家有关部门的相关规定。2.2.4 检验人员的业务分工a) 进货检验一般由质检部专职检验人员负责。b) 工序检验（半成品检验）先由操作者自检，在自检合格的基础上交工序兼职检验员检验。质检部专职质检员在进行半成品抽查。c)理化室检验人员负责成品的品质检验和理化指标检验。2.2.5 检验的依据a) 进货检验依据原辅材料验收标准。安徽炳峰茶业有限公司第3页 共3页质 量 管 理 手 册版次：一修订状态：09.1检验设备及管理颁布日期:2006年5月10日 b) 半成品检验依据工序质量标准。c