管理评审程序--2015版本.doc

文件编号QQP-024管 理 评 审 程 序版 本A3版制定部门体系管理课页 次 5 / 5 管 理 评 审 程 序文 件 编 号: QQP024版 本/版 次: A3制 定 部 门: 体系管理课会 签 记 录市场部品质管理部人资行政部生产部采购部文控中心工程部供应链管理部核准： 审核： 制定： 分 发 部 门总经理室 采购部 制造部 工程部 人资行政部 品质管理部 市场部 文控中心供应链管理部版 本制修订/废止内容及说明申请日期申请人员A0版依照ISO9001:2008/ISO14001:2004/QC08000条文要求新制定.2011/06/08A1版依照新组织架构更新权责部门2012/05/12A2版依据EMS/OHS条文要求修订2014/05/08A3版依据GB/T 19001：2016版本要求修订，并增加流程图2017-04-051. 目的:为有效确保管理系统符合管理方针/目标,检讨与改进各项管理体系的适宜性/充分性与有效性有关的运作问题,使公司管理体系持续改进以及有效的满足国际/国家标准的要求.2. 范围:凡有关内部管理系统稽核结果之评估目标指针之达成与检讨管理制度之制定、修改、废止等评审均适用之.3. 职责:3.1 管理评审会议召开：管理者代表.3.2 管理评审会议主持：总经理&副总经理或管理者代表.3.3 管理评审会议参加人员：各相关部门负责人4. 定义:无5. 工作程序:5.1 配合内部管理系统稽核之实施，由管理者代表亲自参与稽核，或审查内部管理系统稽核报告.5.2 管理评审会议：每年一次（且间隔不超过12个月），评审内容为探讨管理系统之落实程度，及各单位对实施本制度之改善意见，并由高阶管理人员作适当之指示，以作为日后工作之遵循方针.5.3 配合不定期内部管理系统稽核或当发生重大异常时，总经理&副总经理或管理者代表得视需要召开临时管理评审会议以督促管理系统确实执行.5.4 评审结果应保存完整数据.5.5 管理评审会输入：5.5.1 公司的成长评估和战略发展规划5.5.2 以往管理评审所采取措施的实施情况；5.5.3 检讨与评估管理系统政策、目标指针之达成及各部门分目标指针的达成程度.(管理者代表以及各部门主管)5.5.4 检讨评估管理系统架构及内容之可行性, 适应性.(管理者代表)5.5.5 审核的结果(包含内部和外部审核)和合规性评价的结果5.5.6 不符合评审，参与协商的结果（OHS体系）5.5.7 客户抱怨处理之检讨分析.(市场、品质管理部)5.5.8 来自相关方的沟通信息，包括投诉。5.5.9 重大事故，事件调查。5.5.10 矫正与预防措施检讨.(品管、生产和PE)5.5.11 可能导致管理体系发生变化的内外部因素,其中包括与管理体系有关的法律法规和其它要求的发展5.5.12 改善产品的机会(品管、生产、制工)5.5.13 影响系统改变的要求评估(管理者代表)5.5.14 改善的建议 (各部门主管)5.5.15 改善流程及系统的可行性(管理者代表)5.5.16 改善所需资源(总经理&副总经理)5.5.17处理风险和机会所采取措施的有效性 5.6 管理评审结果应包括以下内容： 5.6.1 公司管理体系及其过程有效性的改进； 5.6.2 与顾客要求有关的产品的改进；5.6.3 任何公司管理体系变更的需要；5.6.4 资源的需求。5.7 .提前一周下发会议通知，让各部门准备资料,提前三天将资料收集整理并分给与会人员，会议上各主管均要依事前准备之发言稿发言，要有会、议、决、行、果,防止流于形势。5.8 管理评审的结果必须保留记录，记录与管理评审会议记录，并依记录管理程序保存。6. 相关文件6.1品质手册 QMM-0016.2环境管理手册