qc80000P08工程管理程序V1[1].0.doc

东莞清溪电子厂文件类别程序书版本工程管理程序文件编号P08V1.0页次 12/12东莞清溪电子厂工程管理程序文件编号：P08版 本：V1.0页 码：1/12制 定： 审 核： 职 位： 课长 职 位： 总 经 理 日 期： 2006.11.10 日 期： 2006.11.18 文件修改记录表文件编号P08文件名称工程管理程序版序原因修订内容核准者审查者制订者V1.0初版发行因导入QC080000所以彻底改版张宏志赵志彬崔少华1 目的：提供相关技术文件及技术给生产单位及业务,以确保各单位所使用文件之正确性和统一性。2 范 围：本公司生产之产品技术数据均属之。3 权责单位：3.1 工程部：负责内制技术文件的制作及外供技术文件的整理、转发。3.2 工程部：样品的制作与外供样品的管制。3.3 工程部：制程的调控与改善。3.4 工程部：不良品的分析及维修。3.5 业务部：负责制造工单的跟催。3.6 资材部：负责物料的打样及备料。3.7 品保部：负责质量检验。3.8 制造部：维修品的目检与测试。4 名词定义:4.1 内制技术文件：为确保公司产品符合客户质量要求,工程部所制订各项书面资料：材料展开表（不含包材BOM）、作业指导书、工程图面、使用工具操作书、作业工艺、工程变更通知单、测试规范、工时分析表或相关规定之文件。4.2 外供技术文件：供货商提供之材料或产品规格表(尺寸、属性)、承认书、客供线路图、Gerber File、说明书(含安规证明)之文件。4.3 客供样品：客户提供给本公司生产产品的质量限度标准样板。5 相关文件：5.1 ISO 9001：2000版及IECQ QC080000:2005 标准章节条文。 5.2 文件管理程序 (P01)。5.3 客户服务管理程序(P13)5.4 采购管理程序(P07)5.5 仓库管理程序(P11)5.6 产品检验与测试管理程序(P10)6作业内容：6.1 作业流程图：6.1.1 技术文件管制作业流程图(附件一)。6.1.2 样品作业流程图(附件二)6.1.3 维修作业流程图(附件三)。6.2 外供技术文件：6.2.1 工程人员对外部厂商提供的技术文件如规格书、承认书、客供Gerber File、材料展开表、测试规范、ROHS标准(主要为有正规ROHS测试报告)等进行确认,若符合本公司之质量要求时,转交文管中心依文件管理程序(P01)予以办理外来文件、技术文件管理识别手续,若不符合本公司之质量要求,即可作废处理。6.2.2 设备使用手册交由文管中心盖外来文件章后发行。6.2.3 客供图面、材料展开表等技术性文件及样品交由工程部门审核。审核过程中若发现有不符(图面、料表、样品)立即向客户询问,及时变更确保客供数据之统一性、准确性(变更须有客户手写资料为依据)。确认无误后转换成本厂数据，经由主管审核，经理核准后交文管中心发行，并将原稿建档。6.2.4 客供样品须在 “样品管制一览表”上进行登记,并须记录收样日期，若需归还注明归还日期以及归还人。6.3 内制技术文件内容：6.3.1 材料展开表6.3.2 工程图面 6.3.3 作业工艺6.3.4 测试规范6.3.5 工程变更通知单6.3.6 工时分析表6.3.7 作业指导书6.3.8 使用工具操作书6.3.9 承认书6.4 工程部于新机种导入时计算工时并填写于“工时分析表”。6.5 工程部确认数据后做样并自制 “承认书”本厂模式（附件四）,交由客户承认,签回之承认书另行存档。6.6对即将生产之新产品由工程部召集品管、制造、资材等相关部门召开新产品介绍会并填写“会议记录”。6.7新机种上线时工程部对上线机种不良进行分析及排解,并填写“试产分析报告”。6.8内制技术文件编码原则: - 部门编号 文件编码 年 流水号文件編碼文件種類文件編碼文件種類A承認書E作業指導書B材料展開表F作業工藝C測試規范G工程變更單D工程圖面T工時分析表 6.9技术文件发行及管制：6.9.1工程部制定技术文件,由部门主管审核、经理核准,交由文管中心管制发行。6.9.2技术文件发行到厂内时工程图面须盖工程课“出图章” (附件五);其它数据须交文管中心依文件管理程序(P01)办理。6.9.3合格供货商提供自己产品给本公司之承认书须盖工程部承认章(附件六)承认后,交文管中心依文件管理程序(P01)办理。6.9.4技术文件由工程部制订并转交文管中心发行,版本之编订及版本之变更按文件管理程序(P01)办理。6.10工程变更：6.10.1接到客户变更通知后,由工程部改写成“工程变更单”交由文管中心分发文件。6.10.2产品生产时,工程部收到因原材料或图面产生之质量异常,由工程判定是否须通过工程变更方可达到产品质量要求,是则开立“工程变更单”,经由经理审核后实施。6.10.3若为单批变更,零件暂代时,则须填写 “内部联络单”通知各相关单位。6.10.4若为永久变更,工程课发出“工程变更单”后须作相关资料的修改：产品材料展开表、工程图面、作业指导书等,新版发行后, 文管中心将旧版回收,保留原稿存盘,其余作废处理。6.11生产及测试软件管制：6.11.1 在治具交接给生产线时须填写 “设备治具借出入登记表”。6.11.2 软件须与治具配套交给生产线,软件须填写“软件交接一览表”以便管制。6.12 样品的制作与管制： 6.12.1 接业务样品制造工单做出物料需求表。 6.12.2 资材依物料需求表打样（附送承认书）、备料。6.12.3 工程开立成品入库单，进行入库。6.12.4 品管依承认书和制造工单进行成品样品的质量检验。6.12.5 业务根据客户订单进行送样。6.13监督、量测与检验及测试设备的管理： 6.13.1 监督、量测与检验及测试设备的管理请参照P12。6.14 设备资源的管理： 6.14.1 设备资源的管理请参照P04。6.15 维修工作的管理： 6.15.1 维修的工作流程请参照附件三。 6.15.2 维修工作记录于维修作业报告。 6.15.3 生产结单后,对维修作业报告作统计。 6.15.4 对维修作业作周报统计。6.16 安规供货商这之管理： 6.16.1 安规机种,材料必须按认证公司之指定供货商使用。 6.16.2 若进行工程变更,须先提供报安规验认证公司,由认证公司认证后方可使用。7.附件7.1附件一：技术文件管制作业流程图权责单位流 程 图窗体/记录轉交文管銷 毀YESYESNONO回收舊資料料記錄,管制發行核準審核校對排版打印文件制訂/修訂/廢止工程部工程部工程部工程部经理文管中心文管中心文管中心 文件一览表文件引发收回/签收表文件销毁记录表7.2附件二:样品作业流程图业务部工程部品管部业务部台北或客戶 業務 工程樣品標示卡審核製作承認書品管檢驗 包裝材料 寄回台北、客戶樣品結案开样品需求单开内部样品制造通知单工程进行样品制作填写样品标示卡(组装及测试人)员包含外观示意图、尺寸图、电气特性报告及附属配件说明工程主管及经理审核附加成品检验报告 (备注：品管检验必须 有以上数据) 1.依客户指定2.内部自订7.3附件三：维修作业流程图產線測試站維修NGOK維修統計報表維修統計周報表7.4附件四：承认书 本厂格式 东莞清溪电子厂承 认 书SPECIFICATION FOR APPROVAL客户 CUSTOMER 品名DESCRIIPTION 料号 PART NO _日期DATE 客户承认单位DEPARTMENT主管CHIER核对CHECKED承认APPROVED公司承认核 准审 核制 作大陆厂地址：广东省东莞市清溪镇铁松管理区 TEL：0769-73162007317201 FAX5附件五：工程课出图章。7.6附件六：工程课承认