园区煤质内部控制管理规范(1).doc

煤炭销售“五统一”进出园区煤炭量、质、理货内控管理规定为严格执行张家口能源有限公司整合煤矿煤炭销售“五统一”管理办法，为进一步加强进出园区及库存煤炭量、质、理货管理，强化煤炭质量监督、检查、考核及煤质管理工作的规范化、标准化，特制定本规定。一、入园区煤炭验收管理1、根据市场营销部开具的发运计划，建立相应的收货台帐。2、磅房收取“煤炭发货记录”、“随货同行”（核实供货单位、名称、煤种、数量及其他相关信息准确）及派车单后，进行过磅收货。3、磅房确认数量后在随货同行上签字并按照到货货位卸车计划，开具卸车单。4、司机凭卸车单在园区运行车间人员指定位置卸车，卸车完毕后，园区运行车间人员在卸车单上签字，司机持卸车单到磅房过车皮，卸车单磅房留存备查并开具收货单。5、收货单作为供货单位、运输单位供货数量的兑帐依据，化验室根据供货单位不同分类出具化验单，报收货负责人，收货负责人不定时组织煤质抽检,复检化验结果。6、当磅房出具的数据与随货同行单据上的数据差别超出合理误差范围时，其中“五统一”煤矿煤炭正常卸车，并由计划调运部及时处理查找原因。对于非“五统一”煤矿煤炭，则禁止卸车，并由市场销售部进行处理。7、张能公司所属煤矿生产的煤炭产品在汽车进园区过磅前按批次采取和制样，送中心化验室，化验数据以中心化验室为准。发煤矿可派人参与质量检验过程。备查煤样在中心化验室单独存放。8、商品煤采样和制样，必须严格执行GB4752008商品煤采样方法和GB4742008煤样的制备方法。9、所有进园区煤炭要按矿别分别登记入册。煤样的传递、化验结果报送时间规定，按照张家口能源有限公司煤炭质量管理办法执行。10、对于张能公司所属各发煤矿点煤炭直接进入鑫宇物流公司园区的，验收数量每旬与发煤矿核对一次，验收量和发运量一致的双方签字认可，误差较大时，要分析原因，双方协商处理。 11、鑫宇物流公司每周不定期对张能公司所属的各矿进行煤质抽查，核对发往园区的煤质，以确保原产矿和园区的煤炭质量相符。对于其他单位进入园区的煤炭质量，均已园区的抽检化验结果为准。二、出园区煤炭质量管理1、提货人持有计划调运部开具的汽车运输计划和煤炭发货记录到磅房提货。计量人员核对无误后开具装车单。2、提货人拿装车单到园区门岗领取所装煤炭品种的发货牌，然后开车进入煤场过磅。3、司磅员核对装车单与品种牌无误后，将车号、品种、提货单位等提货信息录入微机，并在装车单上签字，空车过磅。4、空车驶入所装品种煤前或所装煤仓下，由园区运行车间装车人员核对装车单与品种牌无误后，由园区装车监督员检车后，开始装车签字并负责粘贴封条。5、重车上磅，司磅员收回装车单，核对提煤单，与装车品种无误后，打印发货凭证（出门证）（一式四联：存根、门卫、随货同行、货主），计量监督人员检查无误后，签字放行。6、司机把品种牌交回园区保卫门岗，把第二联发货凭证交给园区保卫门岗人员，核实所装品种无误后放行。三、入库煤炭理货管理1、每月25日前，市场营销部下达次月用户煤质需求计划，分上、中、下旬三部分计划，并需明确全水分、挥发分、硫分、发热量等基本煤质数据。2、市场营销部根据次月用户煤质需求计划及园区现有煤炭量、质日、月报表，对园区所缺煤种及时进货。3、根据次月用户煤质需求计划及园区现有煤炭，由质量控制部向园区运行车间下达配煤、分垛、分仓储存指令，原则上急运煤炭入仓，缓运煤炭落地成垛方便二次配煤并做好储存记录。化验室要对已配煤炭进行抽查化验。4、园区煤炭要做到不同品种和同一品种不同质量的产品分别存放，并有品种标志牌及设有明显分界线标记，标示要求完好整洁，坚决杜绝乱放，防止混装及煤质污染。5、园区运行车间按月向市场销售部及质量控制部通知块煤仓及矸石仓的储存量，市场销售部在仓满前运出园区。对于大于200的壁上块煤，由园区负责运至煤棚东设置专门的存储场地，并做好记录。6、质量控制部牵头每月25日前对园区库存量要进行一次盘点并和磅房记录进行对比，避免出现库存量和磅房过磅量出入过大。如造成亏吨要查找原因，落实责任人。7、做好煤场月度库存盘点的数据准确，并做好台账，对盘点情况及时汇报。8、园区运行车间根据天气情况对煤场进行洒水降尘、防止大风、雨水天气对煤场煤质造成污染和损失。四、进出园区煤炭数据核对1、每月25日前，由质量控制部通知计划