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品質手冊編 號DGQC-Q-001手冊封面版 本05頁 次01/01規範類別：品管類 主辦單位：總管理室修 訂 記 錄版本日期頁次內容012000.03.01新版022000.04.27修訂032000.05.05修訂042000.11.22.修訂052002.03.011.修訂品質目標2.1.2.修訂組織架構圖,增列倉庫管理委員會.3.增列手冊發布令4.增列管理者代表任命書5.增列引用標準6.增列范圍、刪減說明7.職責與權限作調整與增列(3.2)8.品質手冊按ISO9001:2000體系要求重新架構.2000年03月01日 實施核准吳振明2002.03.01資料審中查心規范審查資料中心2002.02.28擬案商建芬2002.02.212002年03月01日第04次修訂品質手冊編 號DGQC-Q-001手冊目錄版 本05頁 次01/01序號章節內容1手冊封面2手冊目錄3體系要求與相關文件目錄對照5品質手冊發布令6管理者代表任命書7引用標準8品質手冊的管理91.0范圍、刪減說明102.0品質政策、品質目標113.0公司組織架構123.1品質體系過程職能分配表133.2組織各職能部門職責和權限144.0品質管理體系155.0管理職責166.0資源管理177.0產品實現188.0測量、分析和改進192021222425品質手冊編 號DGQC-Q-001體系要求與相關文件目錄對照版 本05頁 次01/05章節別ISO9001條款相關辦法(標準)名 稱編 號4.0品質管理體系的總要求4.1總要求品質手冊DGQC-Q-0014.2.1總則品質手冊DGQC-Q-001辦法DG*-P-*標準 DG*-S-*4.2.2品質手冊品質手冊DGQC-Q-0014.2.3文件控制規范管制辦法DGQC-P-001LCD規格圖面管制辦法DGED-P-002LCM規格圖面管制辦法DGED-P-003LCD樣品管制辦法DGED-P-004LCM樣品管制辦法DGED-P-005資訊系統管理辦法DGED-P-0104.2.4記錄控制品質記錄管制辦法DGQC-P-012資訊系統管理辦法DGED-P-0105.0管理職責5.1管理承諾品質手冊DGQC-Q-0015.2以顧客為關注焦點品質手冊DGQC-Q-001客戶滿意度辦法DGBD-P-0045.3品質政策品質手冊DGQC-Q-0015.4.1品質目標品質手冊DGQC-Q-0015.4.2質量管理體系策劃品質手冊DGQC-Q-0015.5.1職責和權限品質手冊DGQC-Q-0015.5.2管理者代表品質手冊DGQC-Q-0015.5.3內部溝通信息溝通辦法DGED-P-0115.6管理評審管理審查辦法DGED-P-0016.0資源管理6.1資源提供品質手冊DGQC-Q-0016.2人力資源教育訓練實施辦法DGMD-P-0036.3基礎設施資訊系統管理辦法DGED-P-010機器及設備管製辦法DGFD-P-001基礎設施及工作環境管制辦法DGFD-P-002品質手冊DGQC-Q-0016.4工作環境基礎設施及工作環境管制辦法DGFD-P-002品質手冊編 號DGQC-Q-001體系要求與相關文件目錄對照版 本05頁 次02/05章節別ISO9001條款相關辦法(標準)名 稱編 號7.0產品的實現7.1產品實現的策劃品質手冊DGQC-Q-0017.2與顧客有關的過程訂單管理辦法DGBD-P-001LCD量產移轉管製辦法DGED-P-009LCM量產移轉管製辦法DGED-P-008LCD客戶服務管理辦法DGQC-P-0137.4采購原物料規格DGQC-S-P*采購作業辦法DGWH-P-001協力廠商管製辦法DGWH-P-002進料品質管製辦法DGQC-P-0047.5.1生產和服務提供 的控制7.5.2生產和服務提供 過程的確認品質異常處理辦法DGQC-P-009不合格品處理辦法DGQC-P-006LCD製程品質管製辦法DGQC-P-005LCM製程品質管製辦法DGQC-P-007機器及設備管製辦法DGFD-P-001生產計劃與管製作業辦法DGBD-P-002LCD治具管製辦法DGPD-P-003LCM治具及測試軟體管製辦法DGPD-P-004LCD量產移轉管制辦法DGED-P-009LCM量產移轉管制辦法DGED-P-008基礎設施及工作環境管制辦法DGFD-P-002儀器校驗管理辦法DGQC-P-002制造作業標準LCD: DGED-S-A*LCM: DGED-S-B*制程管制標準LCD: DGQC-S-I*LCM: DGQC-S-J*制造設備操作標準LCD: DGFD-S-C*LCM: DGFD-S-D*制造設備保養標準LCD: DGFD-S-E*LCM: DGFD-S-F*量測設備操作標準DGQC-S-N*量測設備保養標準 DGQC-S-O-*品質手冊編 號DGQC-Q-001體系要求與相關文件目錄對照版 本05頁 次03/05章節別ISO9001條款相關辦法(標準)名 稱編 號7.0產品實現7.5.3標識和可追溯性LCD規格圖面管制辦法LCM規格圖面管制辦法LCD產品識別與追溯辦法LCM產品識別與追溯辦法DGED-P-002LCM規格圖面管制辦法DGED-P-003品質記錄管制辦法DGQC-P-012LCD產品識別與追溯辦法DGPD-P-001LCM產品識別與追溯辦法DGPD-P-0027.5.4顧客財產LCD樣品管制辦法DGED-P-004LCM樣品管制辦法DGED-P-005進料品質管制辦法DGQC-P-004LCD規格圖面管制辦法DGED-P-002LCM規格圖面管制辦法DGED-P-003LCD治具管制辦法DGPD-P-003LCM治具及測試軟體管制辦法DGPD-P-004資訊系統管理辦法DGED-P-010品質異常處理辦法DGED-P-0097.5.5產品防護成品檢驗管制辦法DGQC-P-008料品收發作業辦法DGWH-P-003成品收發作業辦法DGWH-P-004庫存品安全期限管制辦法DGWH-P-006物料包裝儲運管理辦法DGWH-P-005出貨作業管制辦法DGBD-P-003進料品質管制辦法DGQC-P-0047.6監視和測量裝置 的控制 儀器校驗管理辦法DGQC-P-003機器及設備管制辦法DGFD-P-001量測設備操作標準DGQC-S-N*量測設備保養標準DGQC-S-O*量測設備校驗標準DGQC-S-M*8.08.1總則品質手冊DGQC-Q-0018.2.1顧客滿意客戶滿意度辦法DGBD-P-004品質手冊編 號DGQC-Q-001體系要求與相關文件目錄對照版 本05頁 次04/05章節別ISO9001條款相關辦法(標準)名 稱編 號8.0測量、和分析改進8.2.1顧客滿意LCD客戶抱怨處理辦法DGQC-P-010LCM客戶抱怨處理辦法DGQC-P-014LCD客戶服管理辦法DGQC-P-0138.2.2內部稽核內部稽核辦法DGQC-P-0118.2.3過程的監視和測 量品質手冊DGQC-Q-001內部稽核辦法DGQC-P-011LCD統計技術運用辦法DGED-P-006LCM統計技術運用辦法DGED-P-007進料品質管制辦法DGQC-P-004品質異常處理辦法DGQC-P-009不合格品管制辦法DGQC-P-006成品檢驗管制辦法DGQC-P-008LCD製程品質管制辦法DGQC-P-005LCM製程品質管制辦法DGQC-P-007可靠度試驗辦法DGQC-P-003進料檢驗標準LCD:DGQC-S-G*LCM:DGQC-S-H*製程管制標準LCD:DGQC-S-I*LCM:DGQC-S-J*成品檢驗標準LCD:DGQC-S-K*LCM:DGQC-S-L*8.3不合格品控制不合格品管制辦法DGQC-P-006品質異常處理辦法DGQC-P-0098.4數據分析內部稽核辦法DGQC-P-011LCD統計技術運用辦法DGED-P-006LCM統計技林運用辦法DGED-P-007進料品質管制辦法DGQC-P-004客戶滿意度辦法DGBD-P-0048.5.1持續改進持續改善實施辦法DGQC-P-0158.5.2糾正措施8.5.3預防措施品質異常處理辦法DGQC-P-009不合格品管制辦法DGQC-P-006內部稽核辦法DGQC-P-011品質手冊編 號DGQC-Q-001體系要求與相關文件目錄對照版 本05頁 次05/05章節別ISO9001條款相關辦法(標準)名 稱編 號8.0測量、和分析改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施LCD客戶抱怨處理辦法DGQC-P-010LCM客戶抱怨處理辦法DGQC-P-014管理審查辦法DGED-P-001LCD統計技術運用辦法DGED-P-006LCM統計技術運用辦法DGED-P-007進料品質管制辦法DGQC-P-004客戶滿意度辦法DGBD-P-004持續改善實施辦法DGQC-P-015品質手冊編 號DGQC-Q-001品質手冊發布令版 本05頁 次01/01 品質是企業發展之本,為了提高公司的品質管理水平,本公司依據ISO9001:2000 品質管理體系要求,結合公司實際情況編制完成了本品質手冊。 本手冊闡明了公司的品質政策,是描述公司管理體系的綱領性文件,是我公司開 展活動,實現品質政策和品質目標實施品質管理體系的綱領性文件,現予以 2002 年 03 月 01 日起實施。 駐廠副總: 吳振明 2002 年 03 月 01 日品質手冊編 號DGQC-Q-001管理者代表任命書版 本05頁 次01/01 確保本公司品質管理體系有效運行，特任命 林民庸 為本公司的管理代表。 其職責如下: 1.確保本公司按照ISO9001:2000標準建立，實施和保持品質管理體系; 2.向最高管理者報告品質管理體系的業績和任何改進的需求; 3.負責與品質管理體系有關事宜的外部聯絡; 4.提高並加強全公司員工對滿足顧客和相關方要求的認識、理解。品質手冊編 號DGQC-Q-001引用標准版 本05頁 次01/011.引用標准 本品質手冊引用ISO9000:2000品質管理體系基礎和術語; 本品質手冊引用ISO9001:2000品質管理體系要求。品質手冊編 號DGQC-Q-001品質手冊的管理版 本05頁 次01/011.品質手冊之管制 1.1.本“品質手冊”的發行與修訂由管理代表負責或由管理代表指定專人負責。 1.2.本“品質手冊”發行前，必須應確認該文件原稿經過相關部門審查且經簽核， 本品質手冊由資料中心管制，COPY給各相關單位均能查閱最新品質手冊。本 品質手冊之管制，除本章規定外，其余均按“規范管制辦法”執行之。2.品質手冊之檢討、修訂 2.1.本公司所有品質活動均須以本品質手冊為依據，凡有關新品質理念，新市場 策略及新環境而引起變化時，本公司經營階層將會依實際之需要，持續的檢 討、修訂與重新發行本品質手冊，以充分反映現行品質實務之管理檢討結果 與其矯正措施。 2.2.本手冊修訂之作業標准,要求規定辦理，並將會確保其修訂之內容，在本公司 內完全實施。並會記錄在本品質手冊之封面修訂記錄內顯示本品質手冊修訂 狀況。品質手冊編 號DGQC-Q-0011.0范圍、刪減說明版 本05頁 次01/011.0范圍 本手冊闡述了公司的品質政策、目標。規定了品質管理體系要求，公司將不斷 完善管理機制，有能力提供和滿足顧客、法律法規要求的產品，通過品質管 理體系運行，不斷持續改進以保証符合顧客與法律法規要求，旨在增強顧客滿 意。 本手冊適用于公司的各部門。1.1.刪減說明 本公司是從事LCD&LCM生產、安裝和服務,本公司的唯一客戶為勝華科技，設 技和開發均由客戶勝華執行。本公司只是為勝華代加工，為勝華服務。本公司 的產品實現過程不涉及ISO9001:2000中的條款7.3設計和開發，所以對ISO9001 2000版標准中的條款7.3設計和開發進行刪減，刪減不會影響公司對客戶服 務的品質、能力和責任。能滿足客戶的期望和需求，沒有違背品質管理法律、 法規要求。品質手冊編 號DGQC-Q-0012.0品質政策、品質目標版 本05頁 次01/011.品質政策：從事於研發、品質、成本及交期之努力，並 達成上述四項之最佳組合，以期客戶對本公 司產品達到滿足感及安心感。 2.品質目標： 2.1.維持及改善ISO9001系統之落實。 2.2.品質達成1000PPM，重缺點達成200PPM。 2.3.客訴達成：零批退，不重犯上次客訴問題。3.品質政策與品質目標由駐廠副總訂立，並宣達至各階層人員知悉，執 行。 駐廠副總: 吳振明 2002 年 03 月 01 日品質手冊編 號DGQC-Q-0013.0公司組織架構圖版 本05頁 次01/01勝華公司Wintek Corporation總管理室Managing OfficeISO系統推行小組ISO Audit Group教育訓練委員會Education & Training Committee5S 管理委員會5S Administration Committee伙食監督管理小組Meal Admin Dept改良改善提案委員會CWQC Committee勞工安全衛生委員會Labor Safety and Health CommitteeLCD 制 造 部LCD Production DeptLCD 制 技 部LCD Process DeptLCD 品 保 部LCD Quality Assure DeptLCM 品 保 部LCM Quality Assure DeptLCM 制 造 部LCM Production DeptLCM 制 技 部LCM Process Dept生 管 部Production Control Dept工 務 部Equipment & Facility Dept管 理 部Administration Dept采 購 部Purchasing Dept庫存管理委員會Invertory Mgt Committee駐廠副總 廠 長 吳振明 林民庸 組 織 圖 (Organization Chart) (生效日:2002年03月01日起) (Effective Date:2002-03-01) 品質手冊編 號DGQC-Q-0013.1品質管理體系過程職能分配表ISO9001:2000版 本05頁 次01/01 職能部門 體系要求總管理室管理部采購部LCD品保部LCM品保部LCD制造部LCM制造部LCD制技部LCM制技部工務部生管部4.1品質管理體系總要求lmmmmmmmmmm4.2文件要求mmmllmmmmmm5.1管理承諾lmmmmmmmmmm5.2以顧客為關注焦點lmmmmmmmmmm5.3品質政策lmmmmmmmmmm5.4策划lmmllmmmmmm5.5職責、權限與溝通lmmmmmmmmmm5.6管理評審lmmmmmmmmmm6.1資源提供lmmmmmmmmmm6.2人力資源mlmmmmmmmmm6.3基礎設施mlmmmmmmmlm6.4工作環境mmmmmllmmlm7.1產品實現的策划mmmmmllmmmm7.2與顧客有關的過程mmmllmmmmml7.4采購mmlmmmmmmmm7.5生產和服務提供mmmmmllmmmm7.6監視和測量裝置的控制mmmlmmmmmmm8.1測量分析和改進總要求mmmllmmmmmm8.2監視和測量mmmllmmmmmm8.3不合格品控制mmmllmmmmmm8.4數據分析mmmllmmmmmm8.5改進mmmllmmmmmm l主辦部門 m協辦部門品質手冊編 號DGQC-Q-0013.2職責和權限版 本05頁 次01/051.駐廠副總職責： 1.1.公司整體經營之規劃與整合： 1.1.1.品質政策及品質目標。 1.1.2.企業文化。 1.1.3.資金運用。 1.2.公司整體營運之督導與方向之掌握。 1.3.公司體質改善活動之督導與進度之掌握。 1.4.品質手冊核決。 1.5.鑒定資源需求，並提供適當的資源，包括指派訓練有素人員以從事管理、執 行工作及查証活動，包括內部品質稽核。 1.6.決定客戶需求的項目並溝通各部門滿足客戶需求及法令法規規定的重要性。2.廠長職責：督導公司各部門職責之各業務推行。 3.管理代表職責： 3.1.ISO9001質量管理體系及其程序之建立、推行與維護。 3.2.實行公司之品質政策。 3.3.掌握產品於各階段的品質異常並有效回饋並推動相關單位提出處置措施並執 行。 3.4.ISO9001品質系統定期向管理階層報告，品質系統執行成效及改善需要。 3.5.品質手冊之撰寫或指定人員撰寫。 3.6.有關品質系統事務與外部機構之聯系。 3.7.促進各部門對客戶需求的了解。 3.8.當品質系統變更時維持品質系統的完整性。4.部門主管共同職責： 4.1.負責部屬所執行工作之品質責任。 4.2.部門主辦業務的規章制度須適當建立、執行、審查與修訂。 4.3.確認有關制度標準已確實為部屬所知悉及妥善運用。 4.4.確定部屬對其所負責之業務皆為已訓練或訓練合格者。品質手冊編 號DGQC-Q-0013.2職責和權限版 本05頁 次02/055.驗證人員職責： 5.1.檢測及稽核人員須為訓練合格者，且與受檢測或受稽核人員無直接責任之獨 立人士。 5.2.確實依規範及標準檢測產品，或稽核系統之客觀判定，反應問題及記錄。 5.3.不合格之產品於未改善前須作管制，使不合格品不流入下一工程加工或出貨。6.作業人員職責：作業人員應依標準行事，對標準不合理或執行有困難時，必須反 應主管處理。7.LCD品保部職責： 7.1.進料、半成品、成品、包裝及出貨之品質管制。 7.2.信賴性測試及回饋予製程的配合。 7.3.客戶品質抱怨分析、處理及改善之追蹤。 7.4.原物料、半成品、成品相關辦法、檢驗標準之制定修訂。 7.5.製程巡檢使異常時即時發現減少損失，並提早應對，防止交貨期的延誤。 7.6.品質月報資料之統計分析。 7.7.ISO9001之推行及輔導相關單位之實施。 7.8.內部稽核計劃之擬定、實施及對策之追蹤。 7.9.教育訓練課程排定及實施。 7.10.品質異常對策之追蹤。 7.11.原物料不良品與廠商換貨之處理。 7.12.供應商、外包商品質及製程之監督。 7.13.限度樣品之製作與修訂。 7.14.儀器校驗計劃之擬定與實施。 7.15.資料中心：所有規範之發行、歸檔、作廢之管制。 7.16.客戶滿意度調查及匯整、並溝通權責部門對其改善。8.LCM品保部職責： 8.1.進料、半成品、成品、包裝及出貨之品質管制。 8.2.信賴性測試及回饋予製程的配合。 8.3.客戶品質抱怨分析、處理及改善之追蹤。 品質手冊編 號DGQC-Q-0013.2職責和權限版 本05頁 次03/05 8.4.原物料、半成品、成品相關辦法、檢驗標準之制定修訂。 8.5.製程巡檢使異常時即時發現減少損失，並提早應對，防止交貨期的延誤。 8.6.品質月報資料之統計分析。 8.7.ISO9001之推行及輔導相關單位之實施 8.8.教育訓練課程排定及實施。 8.9.品質異常對策之追蹤。 8.10.原物料不良品與廠商換貨之處理。 8.11.供應商及外包商品質及製程之監督。 8.12.限度樣品之製作與修訂。 8.13.資料中心：所有LCM量產技術文件之發行、歸檔、作廢之管制。 8.14.客戶滿意度調查及匯整、並溝通權責部門對其改善。9.生管部職責： 9.1.統籌訂單生產計劃及出貨管理。 9.2.擬定各生產部門產能與負荷計畫。 9.3.生產原物料計劃、控制及用量控管。 9.4.部門人員教育訓練、督導考核。 9.5.部門之間產銷協調及對客戶交期調整業務。 9.6.配合廠務相關計劃的各種活動 9.7.倉庫管理。 9.8.外包作業管理與執行。10.LCD制造部職責： 10.1.統籌LCD相關作業、品質、成本、設備及安全管理。 10.2.擬定各課產能、品質目標、實施督導。 10.3.負責生產線制程能力、品質提升之改善活動。 10.4.部門人員教育訓練督導考核。 10.5.部門之間產銷協調及對客戶交期調整業務。 10.6.配合總管理室相關計劃的各種活動。11.LCM制造部職責：品質手冊編 號DGQC-Q-0013.2職責和權限版 本05頁 次04/05 11.1.負責LCM制造部發展之統籌與規劃。 11.2.負責各課產能、品質、效率之目標擬定及達成狀況檢討。 11.3.負責生產線制程能力、品質及環境提升之改善活動。 11.4.部門人員教育訓練督導考核。 11.5.推動各課人力、物力、資源等協調。 11.6.配合總管理室及相關單位實施推動各種業務。 11.7.各課物料管制及報廢率控制。12.LCD制技部職責： 12.1.統籌LCD相關制作技術、設備導入及改善。 12.2.負責提升生產良率，改善生產條件、效率、良率，以達到客戶要求之品質、 交期。 12.3.負責提升制程能力，符合客戶要求。 12.4.維護及管制生產條件，以期生產順暢。 12.5.降低不良率及浪費，並盡各種努力，以降低成本。 12.6.生產設備評估、管制與驗收。 12.7.治工具維護及改善。 12.8.負責新產品導入順利量產。 12.9.配合總管理室相關計畫的各種活動。 12.10.制造作業標準之制定修訂。 12.11.部門之間工作協調。 12.12.部門人員教育訓練督導考核。13.LCM制技部職責： 13.1.負責提升生產良率，改善生產條件、效率、良率，以達到客戶要求之品質、 交期。 13.2.負責提升制程能力，符合客戶要求。 13.3.維護及管制生產條件，以期生產順暢。 13.4.降低不良率及浪費，並盡各種努力，以降低成本。 13.5.生產設備評估、管制與驗收。 13.6.治工具維護及改善。 品質手冊編 號DGQC-Q-0013.2職責和權限版 本05頁 次05/05 13.7.負責新產品導入順利量產。 13.8.配合總管理室相關計畫的各種活動。14.工務部職責： 14.1.統籌全廠生產設備、公共設備、廠房等相關之點檢、維修及保養工作。 14.2.擬定工作計畫、實施、督導考核作業。 14.3.部門人員教育訓練督導考核。 14.4.部門之間業務協調。 14.5.配合總管理室相關計畫的各種活動。 14.6.工作環境之管理,以滿足產品生產所需。15.管理部職責： 15.1.統籌全廠人事、庶務、總務及財務會計業務管理。 15.2.擬定全年工作計畫、執行、確認、及改善等相關業務。 15.3.人員教育訓練督導考核。 15.4.部門之間溝通協調。 15.5.配合廠務相關計畫的各種活動。 15.6.資訊設備之管理與維護。 15.7.維持電腦化作業之正常運作以維系部門溝通。 15.8.相關運輸作業之安排及提供。16.采購部職責： 16.1.消耗性材料、原料之詢價及訂購。 16.2.生產設備、公共工程、治具、儀器等資本支出詢價簽約及訂購。 16.3.原物料交期之管制。 16.4.開發新供應商及定期對現有協力廠商作評估。品質手冊編 號DGQC-Q-0014.0品質管理體系版 本05頁 次01/04 4.1.總要求 依據國際標準ISO9001：2000品質管理系統要求與本公司品質政策，建立本 公司的品質管理體系，形成文件，加以實施和保持，並持續改進有效性。為 此公司應做到： 4.1.1.以過程導向之管理，針對所識別的過程編制相應的程序文件，包括標準 中要求形成文件的程序，以及公司為確保過程有效運行和控制所需的程 序。 4.1.2.明確過程之間的順序和相互作用，以及這此過程的運行和控制所需的准 則和方法。 4.1.3.確保過程運行獲得必要的資源和信息。 4.1.4.監視、測量和分析這些過程，並采取必要的措施改進過程。 4.1.5.按照標準的要求對過程進行全面管理，實現公司的品質政策和品質目標。 4.2.文件要求 4.2.1.依據ISO9001:2000標準要求，結合公司實際狀況，編制了品質管理體系 文件，包括品質手冊、辦法、規格、標準及相關表格等，其架構如下: 1)品質政策和品質目標; 2)品質手冊(第一階標準文件):公司品質管理體系之最高指導原則，向公 司的內部和外部提供本公司品質管理體系整體信息的文件。 3)辦法(第二階標準文件):為實現品質管理體系各過程，所訂出之工作程 序模式。 4)規格、標準(第三階標準文件)：詳述某一個特定作業如何操作及定義 出該產品或服務可接受之標準。 5)相關記錄表格:于辦法、標準、規格中所需之記錄表格。品質手冊編 號DGQC-Q-0014.0品質管理體系版 本05頁 次02/04 4.2.2.品質手冊 本公司所編制的品質手冊內容包括: 1)本公司品質管理體系所覆蓋的范圍,包括刪減的具體內容和理由的說明 2)對本公司品質管理體系程序文件的引用; 3)對本公司品質管理體系過程的順序及其相互關系的描述。 4.2.3.文件控制 1)目的 對與本公司品質管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用 的文件為現行有效版本。 2)適用范圍 本條款適用于本公司品質管理體系有關的文件控制(包括外來文件) 。 3)職責 a)駐廠副總負責批准發布品質手冊; b)LCD品保負責組織對現有體系文件編制和定期評審; c)各部門負責相關文件的編制使用和保管; d)各部門負責本部門與品質管理體系有關的文件收集、整理和歸檔。 4)控制要求 對品質管理體系所要求的文件的分類、保管、編號、標識、編寫、審 批、使用、評審、修訂、作廢和銷毀作出明確規定，詳見規范管制 辦法。 a)文件的分類和保管: 文件的分類參見本手冊4.2.1條款的有關內容，保管責任單位按規 范管制辦法規定，各部門負責妥善保管好本部門文件，ISO資料 中心將不定期對各部門文件保管狀況檢查。 品質手冊編 號DGQC-Q-0014.0品質管理體系版 本05頁 次03/04 所有與品質管理體系有關的文件必須分類存放在干燥通風、安全的地方，任 何人不得在受控文件上亂涂亂改，以確保文件的清晰易于識別和檢索。 b)品質管理體系文件的編寫參照規范管制辦法。 c)品質管理體系文件的編寫、審核發放和使用： 品質手冊由管理者代表指定專人編寫，各部門主管和管理代表審核，由駐廠 副總核準后，按規范管制辦法要求發放和使用。應確保所有文件在發布前， 其適用性都得到批准，對公司品質管理體系有效運行起重要作用的文件在各 使用場所都應得到相關文件的現行版本。 d)文件的評審和更改 應定期對文件進行評審，必要時進行修改和重新批准。規范之更改須由原撰 稿者或部門主管指定人員執行，並循原審核程序審核之。規范之變更應在規 范辦法制定及變更審查表、規范封面或變更通知書注明變更內容。文件變更 內容由生效日期起保存其記錄。ISO資料中心建立文件最新版次目錄表以識 別所有文件之版次。 e)文件的廢止: 所有被更改的原文件必須由ISO資料中心全部收回處理，以確保有效文件的 唯一性。防止作廢文件的非預期使用。由于某种原因需保留任何已作廢的文 件，對其應進行適當的標識。 f)外來文件樣品的管制: 外來標準文件應登錄于外來文件一覽表顯示最新版次，並保存該項文件。 對客戶勝華提供之圖面規格書之管制細節依LCD規格圖面管制辦法及LCM 規格圖面管制辦法管制；對客戶勝華提供之樣品其管制依LCD樣品管制 辦法及LCM樣品管制辦法管制；對于客戶提供之電腦技術文件依資 訊系統管理辦法、規范管制辦法管制。品質手冊編 號DGQC-Q-0014.0品質管理體系版 本05頁 次04/04 4.2.4記錄的控制 1)品質記錄依規定須歸檔保存一定期限，依顧客要求或按品質記錄管制 辦法的規定執行。 2)品質記錄之儲存應予以防護，以避免因環境因素而造成損壞、遺失及變 質。 3)品質記錄應歸檔，標示須易于查閱，必要時須有索引一覽表。 4)品質記錄須由相關責任單位來記錄及保存，如客戶要求相關記錄時應依 所協定之時間提供之。對于逾期記錄應予以銷毀處理，記錄可為任何形 式之媒體，如硬體拷貝或電子媒體。 具體管制細節請參照品質記錄管制辦法。 相關文件: 規范管制辦法 LCD規格圖面管制辦法 LCM規格圖面管制辦法 LCD樣品管制辦法 LCM樣品管制辦法 資訊系統管理辦法 品質記錄管制辦法品質手冊編 號DGQC-Q-0015.0管理職責版 本05頁 次01/05 管理職責是本公司建立建全品質管理體系的關鍵保障。最高管理者的領導、指 揮和控制作用將對建立並保持有效的品質管理體系，使所有顧客和相關方獲得 利益至關重要。 5.1.管理承諾 駐廠副總應通過以下活動，對本公司建立實施品質管理體系並持續改進其有 效性的承諾提供証據: 5.1.1.向公司的全體員工傳達滿足顧客、相關方和法律法規要求的重要性。 1)采取培訓、文宣欄或會議等各种方式使全體員工都能樹立品質意識，清 楚了解讓顧客滿意是最基本的要求，應積极參與提高品質有關的活動; 2)了解產品品質與公司每一個成員對品質的認識緊密相關。 5.1.2.負責制定公司的品質政策和品質目標，確定公司各部門品質管理體系的組 織結構。 5.1.3.實施管理評審 5.1.4.確保公司品質管理體系有效運行獲得必要的資源。 備注:駐廠副總的職責參見3.25.2.以顧客為關注焦點 駐廠副總應在全公司上下貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現顧客滿意為最 終目標。 5.2.1.應確定顧客的需求和期望，包括潛在顧客的需求和期望； 5.2.2.將其轉化為本公司產品、過程和品質管理體系的各項要求予以滿足。品質手冊編 號DGQC-Q-0015.0管理職責版 本05頁 次02/05 5.2.3.顧客的期望和需求，法律法規及強制性國家和行業標準的要求也會隨時 間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的品質管理體系也應隨之更新。 5.2.4.對有關顧客要求的信息應確保其在公司的各個層次上進行溝通和傳遞， 不僅要滿足顧客當前的要求和期望，並爭取有所超越。 5.3.品質政策 5.3.1.為了確保顧客的需求和期望達到滿足，切實提高本公司的品質管理水平， 並為品質管理體系的運行和實施指明方向，特別訂定本公司的品質政策。 5.3.2.本公司品質政策與公司總體經營方針相適應和協調，適合于本公司的生 產規模和性質，充分體現了滿足顧客、相關方及法律法規要求和持續改 進的承諾。 5.3.3.各級管理者要將品質政策傳達到管理、執行、驗証和作業等層次，使全 體員工正確理解並貫徹執行。 5.3.4.公司應按管理審查辦法對品質政策的持續適宜性進行定期評審，必 要時可對其進行修改以適應公司內、外環境的變化。 5.4.策划 5.4.1品質目標 1)為了實現本公司的品質政策，特制定公司的品質目標。 2)與品質相關部門應根據公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作 目標。品質目標的分解應保証為實現品質目標而進行的相關活動能得到 充分控制。 3)品質目標與品質政策保持一致，目標應可能具體以便于測量，應高于現 有水平，並且通過努力可以實現。品質手冊編 號DGQC-Q-0015.0管理職責版 本05頁 次03/05 5.4.2.品質管理體系策划1) 為保証品質目標的順利完成，需進行相應的品質策划，確保識別並提 供充分的資源。 2)品質