检验与实验控制程序.doc

重庆安来动力机械有限公司管理标准 APQP8.2017 检验与试验管理程序版 本 号： B 密 级： JM 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 共享：重庆安来动力机械有限公司全体员工2013-09-05发布 2013-10-01实施重庆安来动力机械有限有限公司 发 布目 录第1条 范围第2条 目的第3条 引用标准第4条 职责第5条 控制程序第6条 记录第7条 制定改定履历第1条 适用范围 本程序适用于对与产品质量直接相关的生产用原辅料、外购部品、过程中半成品、外协加工品和最终产品的监视和检测控制；第 2 条 目的本程序是根据 APQS B 0001重庆安来动力机械有限公司品质手册8.2.4产品的监视和测量要求而制定, 为了加强产品质量控制，对产品实现过程中的自制及外购零部件、过程中半成品、外协加工品和最终产品进行监视和检测，确保产品品质的有效控制。第3条 引用标准 3.1 GB/T 19001-2008质量管理体系 要求 3.2 APQS-B-001 质量手册 3.3 APQP-4.2-003记录控制程序 3.4 APQIQC030B返工返修程序 3.5 APQIQC032B在线检测管理办法 3.6 APQP8.3018 不合格品控制程序 3.7 APQIQC033 供应商索赔管理规则 3.8 APQIQC008B标识和可追溯性控制程序第 4条 职责 4.1 技术部负责作成工序内监视和检测的依据，如工序内检验标准、作业标准表等，提供必要的技术资源和技术保证，技术培训和技术保障等。 4.2 物资部负责外购部品的接受、记录、区分和管理， 负责在库部品、半成品和最终产品的管理。 4.3 品质部负责部品、过程产品和最终产品的监视和检测依据的实施， 负责部品、与产品质量直接相关的生产用原辅料的入厂检验；负责 最终产品检验结果确认、判定，负责检测记录的管理、保存。 第4 条 控制程序 4.1品质人员 按检查基准书进行抽样检查，保证产品的合格率满足要求； 检验出现不合格时，按不合格品控制程序执行；负责填写检验记录和报告； 对产品入库合格率达成 100%负责；负责产品出厂检验，并负责产品出厂的相应的记录、报告的提供。 4.2 检验依据技术部负责作成 检查基准书(包含外检、巡检、完检)，经品质、技术部门 审议确认、公司品质技术负责人承认后,由技术部门进行发行，具体实施见文件控制程序。 4.3 检验记录 4.3.1 检验记录格式要求，应根据产品要求的实际情况设计，并进行备案。 4.3.2 对于每一个检验项目，检验员应按要求如实记录。 4.3.3 检验记录表应由检验员收集，并交品质部存档，作为追溯的依据。 4.3 纳入品的检验 4.3.1 按相关文件(如检查基准书、作业标准等)要求的频次、数量和项目，由品质部外检进行检查，并根据检查结果判定部品是否合格，并将检查结果记录在检查成绩表 上。 4.3.2 因紧急生产等原因,需要紧急使用的部品，由技术，生产，品质部门会签，管理 者代表承认后实施。使用部门要记录其识别特征,以便不合格发生时,能及时回收交 换。不合格品的追回由品质部实施。 4.4 不合格品处置 检验或验证不合格的部品，按不合格品控制程序处理； 4.5 生产过程检验 4.5.1 首件检检 4.5.1.1 在下列情况下应进行首件检检： 更换生产产品型号； 更换操作者（交接班）； 生产设备及工装夹具更换、调整或修理后； 作业方法或相应的工艺更改后； 4.5.1.2 首件检验根据作业标准和检查记录表要求进行； 4.5.1.3 由操作者自检或生产部专职人员检查并根据检查结果判定产品是否合 格、生产能否正常进行，根据检验记录表要求记录相关数据。 4.5.2 过程中巡检 按相关文件（如作业标准、检查表、检查基准书等）要求的频次、数量和项目由品质部巡检进行检查，并根据检查结果判定产品是否合格、生产能否正常进行，并将检查结果记录在日常巡检记录表上，发现不良应填写巡检不良记录表。 4.6 过程中全数检查按相关文件（如检查表、检查基准书等）要求的项目，由品质部检查员，实施全数检查，根据检查结果判定产品是否合格，并将结果记录在完成品检查成绩卡上。 4.7 最终产品检验 最终检验是产品入库前的最后一次检验过程 4.7.1 产品最终检验由品质部包装检查员进行； 4.7.2 产品最终检验应依据相应的检验规范和图纸进行； 4.7.3 根据检验记录表要求记录相关数据在终检检查日报上 4.7.4 最终检验完成后，检验员应做出此批产品是否可以入库的判断； 4.7.5 产品检验合格入库前，应根据检验结果按标识和可追溯性控制程序要求，对入库产品作适当的标识。 4.8 过程中抽检 4.8.1 机组生产过程中，由客户和品质部指定抽出机； 4.8.2 品质部按抽检工作流程 实施； 4.8.3 抽出机必须由指定人员放置在规定的位置，并做好标识； 4.8.4 正常情况下，采用在线抽出检查，特殊情况下，经分管领导的同意，方可开箱做抽出检查。第 5 条 记录记录依据记录控制程序对相应记录表单进行管理 发电机机组巡检记录表 12-09-011-QC 发电机机组首台评审记录表 12-09-012-QC 通机完成检查成绩表 13-10-001-QC 终检检查日报 13-10-002-QC 部品例外请求管理表 13-10-003-QC 机组抽检报告 13-10-004-QC 相关文件 巡检工作流程 APQI-QC-023-B 终检工作流程 APQI-QC-024-B 抽检工作