60亩葡萄种植基地新建项目申报书.doc

60亩葡萄种植基地新建项目申报书60亩葡萄种植基地新建项目申 报 书目 录一、项目名称1二、项目单位1三、建设地点1四、实施进度安排2五、项目建设目标3六、市场分析4（一）市场前景4（二）风险分析6七、项目建设方案8（一）设施方案81.设计依据82.设计标准83.任务安排9（二）设备方案12（三）其他措施12八、投资估算与资金来源13（一）总投资估算13（二）资金来源131.中央财政资金、省级财政配套资金132.市级财政配套资金、县级财政配套资金133.自筹资金及来源134.银行贷款及筹措14（三）财政补助资金使用和管理141.财政补助资金主要支持的环节142.财政补助资金的管理14（四）自筹资金的使用和管理15九、环境影响16十、保障项目建设的主要措施17（一）建设期管理措施17（二）竣工投产后管理措施17（三）运营期管理措施18十一、项目预期效益20（一）项目预期经济效益201.新增生产能力202.新增经济效益20（二）项目预期社会效益22附 表23附 图30附 件333460亩葡萄种植基地新建项目申报书一、项目名称项目名称：某县60亩葡萄种植基地新建项目。二、项目单位本项目的建设单位为某县悦来镇向阳花家庭农场。某悦来镇向阳花家庭农场成立于2014年12月1日，位于某县悦来镇宁江村以种植业为主的家庭农场。向阳花家庭农场的投资人目前已累计投入总费用超过千万，用于引进先进的植保机械、农业生产设施和优质种苗等，具备统一农资采购、统一产品生产、统一对外宣传、统一品牌、统一销售的“五统一”构架。向阳花家庭农场致力于山地农业综合开发和利用，是集设施农业、观光农业、休闲农业、科技农业、生态农业、创意农业和科普教育为于一体的综合性家庭农场。向阳花家庭农场将以高端绿色农产品生产、体验、消费为核心，以休闲观光为纽带，以安全健康为诉求，以四季赏花、品果、采摘、垂钓、养老为切入点，以一产为基础，带动三产发展，以三产发展提升一产，实现一三产业互动提升和产业链的延长。三、建设地点本项目的建设地点位于某县悦来镇宁江村。60亩葡萄种植基地新建项目申报书四、实施进度安排本项目的建设工期为150天，已于2016年2月动工，计划于2016年7月竣工，工程建设进度见下表：表4-1 工程建设进度表序号 天数分项名称 工 期 （日历天）816243240485664728088961041121201281361441501填挖土方2路基整理、压实3碎石拌和、摊铺4稳压、灌泥浆 5碾压、铺封层5竣工验收60亩葡萄种植基地新建项目申报书五、项目建设目标本项目主要建设内容为60亩葡萄种植基地的道路配套工程建设，拟新建路面宽6米，总长2.05千米碎石道路，项目建设完成后，将新增加阳光玫瑰葡萄产量6万公斤。六、市场分析六、市场分析（一）市场前景我国农业发展经历了传统、效益、多功能三个阶段，在发展过程中，农业生产的理念、模式、技术、管理得到了全面提升。传统农业采用人力、畜力、手工工具、铁器等为主的手工劳动方式，靠世代积累下来的传统经验发展，自给自足的自然经济居主导地位，具有精耕细作、生产规模较小和生产技术落后三个主要特点。效益农业以生产市场所需产品为目的，依靠科技进步，采用新技术以获得农业生产产品的最大效益。多功能农业，指农业在向人类提供日益增多、品质更优的特定产品的同时，还承担其他日趋重要并不断扩大的社会、经济与生态等方面的功能，具体包括环境保护、国土整治、水资源管理、生态平衡和维系自然资源的永续利用、扩大就业、推动和促进整个国民经济的可持续发展等。多功能农业既是农业历史进步的结果，也是当代农业进一步发展的必然方向。农业发展到多功能农业阶段，以某县向阳花家庭农场为代表的休闲观光农场应运而生，它在促进现代农业转型升级方面的作用日趋明显。近年来，随着我国城乡居民收入水平的提高和消费方式的转变，作为新型产业形态和新型消费业态的休闲农业与乡村旅游，正面临难得的发展机遇，市场前景良好。主要表现在：（1）各级政府和社会资本重视。面对广泛的市场需求、得天独厚的发展条件、强大的消费能力和巨大的发展潜力，各级政府、有关部门陆续出台了扶持、鼓励、推动休闲农业与乡村旅游发展的政策，社会各界人士、工商资本和懂技术、会经营、善管理的新型职业农民参与休闲农业与乡村旅游的热情高涨。可以说，休闲农业与乡村旅游发展已进入了黄金时期。（2）对自然生态农产品的需求。随着我国工业化、城镇化的深入推进，我国城市人口数占全国总人口的比重已从2000年的36.2%增长到2009年的46.6%，2013年达到53.73%。大量长期生存在快节奏、高压力以及高污染环境和“高楼大厦、水泥森林”中的居民，衍生出了一种对自然和乡村生活的向往，渴望到生态绿色、乡村田园、返璞归真的乡村进行观光、休闲、度假。悠久的农耕文明，浓郁的乡村文化，多彩的民俗风情，是市民心目中的“市外桃源”。休闲农业与乡村旅游在需求的拉动下，呈现快速发展的态势。（3）居民收入大幅提高。目前我国人均国内生产总值已超4000美元，居民可支配收入不断增加，城乡居民休闲消费的支付能力明显增强，将促进我国进入国民休闲消费大众化发展阶段。（4）农村基础设施日趋完善。随着国家近年大规模投入农村基础设施建设，农村的水、电、路、通讯基础条件明显改善，这都为向阳花家庭农场发展休闲观光农业提供了良好的条件。（5）带薪休假及法定节假日的调整优化。随着国民休闲纲要、带薪休假制度以及法定节假日的调整优化，城镇居民全年休假时间增加到115天。扣除14天黄金周、15天小长假可远距离出行外，86天双休日期间的近距离休闲旅游，势必成为休闲消费的主阵地。休闲观光农业服务对象是城市，客源市场在城市，经济效益来自城市，以向阳花家庭农场为代表的休闲观光家庭农场可以充分利用休闲农业短时、短途、低价的特点大作“假日文章”，把城市旅游客源吸引到农村来。本项目地处川西旅游环线上，位于某丘陵重镇悦来镇，来去花水湾和西岭雪山的必经之路大双路经过项目实施地，项目区位优势明显。向阳花家庭农场的主要经营理念为种植以阳光玫瑰葡萄为代表的高端绿色农产品种植、体验、消费为核心，以休闲观光为纽带，以安全健康为诉求，致力于成为集设施农业、休闲观光农业、生态农业于一体的综合性家庭农场。该项目建设符合国家山地农业综合开发战略和某市现代农业和都市农业发展规划；符合国家农业生态化、规模化发展方向；有利于提高农民收入，促进农产品安全；满足消费者对健康、休闲和生态养老的迫切需要，项目市场前景一片良好。（二）风险分析向阳花家庭农场进行的60亩葡萄种植基地新建项目存在一定的潜在风险。向阳花家庭农场进行的本项目建设最终目的是建立是一种全新的农场体验式消费，本质上属于一三产业融合。即农业向休闲观光业提供资源，休闲观光业向农业提供增值服务，二者的融合在经济上产生许多共赢的模式，但对生态环境的影响既有正面的也有负面的影响，并有一定的潜在的生态环境风险。生态环境是发展农业休闲观光旅游的基础，环境卫生条件是争取客源的保障。因此，向阳花家庭农场必须从多方面努力，防控各种危及本农场可持续发展的因素。主要防控措施如下：（1）加强农场的自律管理。向阳花家庭农场将借鉴发达国家休闲农业的成功经验，充分发挥行业协会的自律管理。组织协调农民合作社、其他农民家庭开发农业观光和休闲，引导附近农民调整生产经营结构，形成家庭农场经营的集聚效应。有组织地进行宣传，建立某县的家庭农场品牌形象，避免恶性竞争。向阳花家庭农场建立并完善企业标准，提高家庭农场经营的标准化水平，并协助政府部门的监督评估工作。加强信息收集和整理，建立统一的灾害预测预报、疫情防控网络，并及时上报突发事件。（2）农场设施和游览安全要通过向阳花家庭农场的严格管理来维护，做好有关设备的定期检修和维护。要维护农场的环境卫生，通过规划进行合理安排，如污水管道网的建立，将农场的污水全部采用管道排放，并在最终的污水汇集地建立相应的净化系统。建立垃圾收集系统和垃圾处理场，派专人从事清洁工作和垃圾收集工作。当向阳花家庭农场达到一定规模后要联合某县其他家庭农场，成立大型的某县旅游经济联合体，实现某县农村经济的转型升级。七、项目建设方案七、项目建设方案（一）设施方案本项目目前已经完成了土地整理、葡萄栽培、连栋大棚、给排水、配电站、污水处理站、生活服务房、生态餐厅等设施和设备建设，项目建设期主要完成种植基地园区配套碎石道路修建。本项目的建设设施为新建全长为2.05千米，路面宽度为6米的碎石道路。本项目建设的碎石道路采用灌浆法施工，具体设计依据、标准和任务如下：1.设计依据（1）某市农村公路建设养护管理办法（市政府令第127号）;（2）公路工程技术标准（JTGB01-2003）;（3）公路路基设计规范（JTGD30-2004）；（4）四川省乡通村公路技术指南（四川省交通厅）；（5）公路排水设计规范（JTJ017-97）；（6）公路勘测规范（JTJ061-99）（7）公路路线设计规范（JTJ011-94）2.设计标准表7-1 道路设计标准项次检查项目规定值或允许偏差1密实度面层2100kgm3基层2000kgm32平整度面层10基层153纵断高程(mm)面层15基层204厚度(mm)4005宽度(mm)6006横坡度1.5%3.任务安排（1）准备工作包括放样、布置料堆，整理路槽的拌制泥浆。泥浆按水土体积比的0.8:1-1:1进行拌制，过稀或不均匀，都将直接影响至基层的强度和稳定性。（2）摊铺石料将事先准备好的石料按权铺厚度一次铺足。松铺系数为1.2-1.3左右，当有几种不同品种和尺寸碎石时，应在同一层内采用相同品种和尺寸的石料，不得杂乱铺筑。（3）初步碾压用8吨双轮压路机碾压3-4遍，使粗碎石稳定就位。在直线路段，由两侧向路中线碾压，每次重叠1/3轮宽。碾压完第一遍就应再次找平，初压终了时，表面应平整。（4）灌浆在初压稳定的碎石层上，灌注预先调好的泥浆。泥浆要浇得均匀，数量要足够灌满碎石间的空隙。泥浆表面应与碎石平齐，但碎石的棱角仍应露出泥浆之上。灌浆时务使泥浆灌到碲石层的底部，灌浆后12小时，当泥浆下注，孔隙中空气溢出后，在未干的碎石武警有面上撒上嵌缝料(约11.53100m2)，以填塞碎石层表面的空隙，嵌缝料要撒得均匀。（5）碾压灌浆后，待表面已干而内部泥浆尚处于半湿状态时，再用三轮压路机或振动压路机继续碾压，并随时注意将嵌缝料扫匀，直至碾压到无明显轮迹及碾压下材料完全稳定为止。在碾压过程中，每碾面与压12遍后，即撒铺薄层石屑并扫匀，再进行碾压，以便碎石缝隙内的泥浆流到所撒石屑粘结成整体。拌和法施工与灌浆法施工不同之处，是土不必制成泥浆，而是将土直接铺撒在摊铺平整的碎石上，用平地机、多铧犁或多齿耙均匀拌和，然后用三轮压路机或振动压路机进行碾压，碾压方法同灌浆法。在碾压过程中，需要时应补充洒水，碾压46遍后，撒铺嵌缝料，然后继续碾压，直至无明显轮迹及碾压下材料完全稳定为止。2铺筑、保护层为了防止碎石路面雨天泥泞晴天飞尘，在碎石路面上要铺筑磨耗层。（1）磨耗层的厚度视所用粒径的大小、硬度、路面结构组合形式、路面强度和地区干湿条件而定，磨耗层厚度和级配组成见下表：表7-2 磨耗层厚度和级配通过下列筛孔(mm)的重量百分率%0.5mm塑性指数厚度(cm)302010520.51007590507038561835152123（2）磨耗层的铺筑按如下工序进行：a放样清底。根据设计铺筑宽度划出边线，把碎石路面上的松散材料清扫干净，然后进行压实，使路面平整坚实。b扫浆。在路面铺筑宽度以内洒水，并用扫帚或扫浆器扫起薄层泥浆。如路面扫不起泥浆，可撒一层细粘土，然后适量洒水，再进行扫浆。在泥浆面未干前进行铺料。c配料拌和根据材料性质及地区气候等因素，通过试验确定材料的配合比。按510米的铺筑长度的用料数量，把各种材料堆放在路边。拌和时一般干拌两遍，边拌和边洒水，达到均匀为止。拌和砖屑、炉渣等粒料时，应先在砖屑等料堆上洒水润湿，然后才可与粘土拌和。d铺料扫浆之后，摊铺拌和料，用木刮板或轻巧耙耙平，防止大颗粒集中。如出现大颗粒集中，应用耙头击敞。不得横向撒料或扬撒料，以免摊铺不匀，造成土和粒料离析。每隔20米用直尺和路面横坡板校正平整度和路面横坡。一般松铺料的厚度是压实厚度的1.31.4倍。e培肩和碾压。碾压前应先做好培筑和整平工作，使路肩与磨耗层同时被压实，以保护磨耗层的边缘。碾压工作在混合料最佳含水量时进行，并要求和铺料工序紧密衔接，先用轻型压路机碾23遍。初步压实后，可开放交通，利用行车控制碾压，先两边，后中间，交错碾压，并随时注意校验平整度和路面横坡。（二）设备方案由于本项目工程建设为葡萄种植基地园区的配套碎石道路建设，不涉及相关设备采购。（三）其他措施（1）牢固树立质量意识，健全质量控制体系。（2）在项目建设过程中，实行工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收。若发现问题，追究有关人员的责任。（3）项目资金的使用严格执行项目法人负责制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。八、投资估算与资金来源八、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资57万，全部用于基地配套设施建设投资57万元，主要是修建基地配套的路面宽6米，长2.05千米的碎石道路，经估算每米造价约278元，总建设投资278*2050=57万元。（二）资金来源1.中央财政资金、省级财政配套资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中家庭农场的种植类项目，根据国家农业综合开发资金和项目管理办法的有关规定，本项目拟申请中央财政农业综合开发资金20万元，省级财政农业综合开发配套省级资金8万元。2.市级财政配套资金、县级财政配套资金无。3.自筹资金及来源本项目总投资57万，其中向阳花家庭农场自筹29万元，自筹资金来源于向阳花家庭农场的投资人罗江春先生个人存款（详见附件自筹资金证明）。因此，该项目建设的自筹资金来源有保障。4.银行贷款及筹措无。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持本项目建设工程中的碎石道路建设投资，财政资金的使用具体详见附表3财政资金使用明细表。2.财政补助资金的管理本项目财务补助资金实行“先建后补”的管理方式，即按照项目计划批复文件和项目实施方案，用自筹资金先行建设项目并在规定期限内完工，经某县财政部门农业综合开发机构组织验收合格后，对本项目给予相应财政资金补助。为确保财政补助资金的专款专用，向阳花家庭农场将在本项目被国家农业综合开发主管部门农发办批准立项后建立财政资金专账，参照国家农业综合开发资金和项目管理办法实行专款专用，自觉接受四川省、某市和某县各级农业综合开发主管部门的监管。八、投资估算与资金来源（四）自筹资金的使用和管理本项目自筹资金的使用和管理同样实行“先建后补”的管理方式。为确保本项目自筹资金的到位和专款专用，向阳花家庭农场承诺将自筹资金在项目被国家农业综合开发主管部门批准立项后打入农场财政专门帐户，参照国家农业综合开发资金和项目管理办法实行报帐制，自觉接受四川省、某市和某县各级农业综合开发主管部门的监管。九、环境影响九、环境影响本项目为种植类项目，不涉及环境影响。十、保障项目建设的主要措施十、保障项目建设的主要措施（一）建设期管理措施本项目目前已经完成了土地整理、葡萄栽培、连栋大棚、给排水、配电站、污水处理站、生活服务房、生态餐厅等设施和设备建设，项目建设期主要完成种植基地园区碎石道路修建，实行项目负责人制。向阳花家庭农场作为本项目承担和实施单位，对项目申报、规划、实施及验收负责。为发挥项目资金的最大效益，本项目采取农场自行建设，并通过竞争性谈判选择具有合法、资质、信誉高的施工队伍进行设施建设，以保证工程质量。本项目在建设期内将严格执行向阳花家庭农场现有的项目管理制度，严格资金使用审批条件，以制度化规范各项管理工作，做到有据可依。在本项目建设过程中，实行工程项目经理负责制，对项目建设质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收。若发现问题，追究有关人员的责任。项目资金的使用严格执行项目法人负责制。加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用（二）竣工投产后管理措施本项目竣工投产后，依托向阳花农场现有制度，将以高端绿色农产品生产、体验、消费为核心，以休闲观光为纽带，以安全健康为诉求，以四季赏花、品果、采摘、休闲为切入点，建立向阳花家庭农场“统一农资采购、统一产品生产、统一对外宣传、统一品牌、统一销售的“五统一”标准体系。（三）运营期管理措施本项目运营期主要需做好营销推广工作。向阳花家庭农场将采取整合营销方式进行前期的市场拓展，把所有广告的触点整合起来，以错落有致的自媒体广告、交相呼应的软性新闻为主，进行大幅度的市场推广。（1）广告攻势向阳花家庭农场将在四川省和某市各大知名媒体上进行大幅度的广告轰炸，以提高品牌知名度，树立良好的品牌形象，力争做到家喻户晓，路人皆知。初步打算在报纸、广播电台、网络打出广告，还可以借助北京小毛驴农庄这样知名的农庄打广告。（2）软性宣传软性新闻最大的好处就是能够提升品牌的美誉度和知名度。向阳花家庭农场将通过四川省内知名报纸、电视台、网站等一系列的媒介，进行软性新闻报道，使得向阳花家庭农场成为四川省内知名的都市休闲家庭农场，让人们进行口头传播以形成口碑。（3）活动策划在每年的元旦、春节、劳动节、儿童节、端午节、国庆节、中秋节等重大节日推出各种促销活动。包括打折、采摘葡萄比赛等等。尤其是国庆期间，某县城内各大宾馆旅社都出现时段性的爆满现象，还有很多人无处夜宿，某县城内宾馆旅社也乘机提价谋取暴利，此时，向阳花家庭农场可推出农家集装箱体验式旅社，租用大型班车接送游客到农场过夜，一来可从中牟利，二来也可扩大向阳花家庭农场宣传，提高认知度。十一、项目预期效益十一、项目预期效益（一）项目预期经济效益1.新增生产能力本项目建成后，将达到每亩年产1000公斤阳光玫瑰葡萄，按照本项目新建60亩的规模，则共计可达到每年新增阳光玫瑰葡萄6万公斤的产量。2.新增经济效益（1）收入分析该项目为阳光玫瑰葡萄品种种植项目，在估算收入时，我们按照每年95%的成活率来进行估算，批发价按40元/公斤来销售。预计项目种植后第二年每亩产值800公斤，总新增产量4.8万公斤，实现收入192万元；到第三年可达产每亩1000斤，总新增产量6万公斤，实现收入240万元。本项目为农业种植，属于免税项目。详见表11-1。表11-1销售收入明细表项目计算期12345总营业收入-192.00240.00240.00240.00240.00阳光玫瑰葡萄销售收入（万元）-192.00240.00240.00240.00240.00 单价（元/斤）-40.0040.0040.0040.0040.00 数量（斤）-4800060000600006000060000（2）成本分析该项目成本参考当地农业平均水平来进行估算，符合当前市场水平。原辅材料费主要为葡萄苗、肥料、药物等相关包装周转材料，采购价格按照市场均价进行采购）；三年生苗成本2.5元/颗；肥料成本2300元/亩；药物成本800元/亩来进行估算。燃料动力费采用当地用水电价格进行估算。工资及福利费主要是种植地日常维护、整理及采摘等所需要相关人工费用，参照当地人工工资进行估算。其他费用主要为后期土地使用租赁费，按1200元/亩租金进行估算，相关葡萄种植技术的培训费支出及运输成本。（3）利润分析本项目种植面积为60亩，6年内利润分析（该表中的当年成本为保守估计，种苗的成活率按95%来估算，为了方便计算，结果率也按照95%来进行估算）如下：表11-2 利润分析表年数成本（万元）产量（公斤/亩）价格（60元/斤）收入（万元）年利润（万元）第一年- -第二年140.00800 192.00 52.00第三年160.001000 240.00 80.00第四年160.001000240.0080.00第五年160.001000240.0080.00第六年160.001000240.0080.00项目建成投产后，将新增阳光玫瑰葡萄总产值240万，利润实现80万，向阳花家庭农场的固定资产总额达到300万以上。（二）项目预期社会效益1. 本项目以一三产互动为原则，致力于发展高科技创意农业、观光农业，项目的建设将是建设世界现代田园城市新模式的探索与创新。项目建设完成后，将直接吸纳悦来镇宁江村当地就业人数20人，其中：农场劳动力人数20人，年增加收入总额12万元，人平增收6000元。2. 通过向阳花家庭农场的特色经营，悦来镇宁江村村民的收入由以前的种田收入为主逐步向务工收入或从事其它经营项目收入为主转变，实现了农民收入构成多元化。本项目建设完成后，将直接带动受益农户36户，年直接带动的受益农户增收总额64.8万元，每户平均增收18000元。附 表1.财政补助家庭农场项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设施投资明细表2-2.设备投资明细表2-3.其他措施投资明细表3.财政资金使用明细表附表1：财政补助项目申报单位基本情况表（家庭农场）申报单位全称某县悦来镇向阳花家庭农场通讯地址某县悦来镇宁江村14组邮政编码611338法定代表人姓名罗江春联系电机号人其他主要兼职情况无工商注册登记时间2014.12.01工商注册证号510129000059061主要经营范围水果、农副产品种植销售。主营产品名