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文档简介

内部审核专题培训 品保事业部2011 09 07 了解什么是内部审核 培训目的 各部门能够独立完成内部审核 统一内审计划和内审报告格式 内部审核定义 什么是内部审核 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价 以确定满足审核准则的程度所进行的系统的 独立的并形成文件的过程 分类 内部审核和外部审核 内部审核目的 内部审核目的 确定满足审核准则的程度 推动内部改进 审核的特点 系统的 独立的和形成文件的 内部审核 流程为什么要文件化 流程文件 你经验丰富 你有得力干将 没有文件照样干好 太麻烦了 将知识和经验固化下来 将个人的转化为组织的 审核准则 审核准则 标准制度流程文件 是否合格 标准 直径 100 0 5mm 标准 直径 100 5mm 审核准则 做某菜 加盐少许 对XX尺寸进行抽检 加大监督力度 为什么要进行内部审核 张总提出的 四化 一切工作程序化 一切程序文件化 一切活动记录化 最后达到标准化 内部审核流程 内审计划 实施审核 内审报告 问题整改 怎样实施内审 详见 内部审核控制流程 内审计划 部第 季度内审计划 内审检查表 检查表部门 审核员 不符合汇总表审核人 不符合汇总表 部内审报告本部门第 季度共检查了 个文件 具体情况如下 内审计划完成率 文件适宜性 文件执行率 第
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