方针和目标管理控制程序（经典作品.doc

珠海有限公司程 序 文 件 编 号:GL-IP/MA01 版 号: A 生效日期: 2003/7/18GL-IP/MA01 方针和目标管理控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件标题： 方针和目标管理控制程序 编 号：GL-IP/MA01 版 号：A 更改号：0 共 3 页 第 1 页 1、目的 通过对方针和目标的制订实施规定，以便质量/环境管理体系的落实和实现；。 2、适用范围 适用于公司内整个运行过程中质量/环境方针与目标的管理； 3、职责3.1管理者代表负责方针和目标的拟制和审核及组织定期评审； 3.2最高管理者负责方针和目标的批准； 3.3各部门负责制定部门的质量/环境管理目标、指标； 4、引用文件 4.1 GB/T190012000 5.3/5.4.1 GB/T24001 (4.2/4.3.3) 4.2 珠海有限公司 质量/环境管理手册 5.3/5.4.1 4.3 GL-IP/DC01 文件控制程序 4.4 GL-IP/MA05 管理方案控制程序 5、工作程序5 1质量/环境方针的制订方针由最高管理者制订或组织制订，并形成书面文件。 5.1.1 质量方针是组织总的质量宗旨和方向，最高管理者应确保质量方针：1) 与公司总的宗旨相适应；2) 包括对满足要求和持续改进的承诺；3) 提供制定和评审质量目标的框架；4) 在组织内相应的层次沟通和理解；5) 得到持续适宜的评审； 5.1.2 环境方针反映了公司在环境保护方面的宗旨和方向，就表明企业对环保的态度和责任， 珠海有限公司程序文件标题： 方针和目标管理控制程序 编 号：GL-IP/MA01 版 号：A 更改号：0共 3页 第 2 页体现出“两个承诺，一个框架”的原则： 两个承诺：承诺持续改进企业的环境管理体系、环境行为和对环境问题的解决采用污染预防的思想；承诺出遵守现地有关的环境法律法规和其他要求（地方规章）； 一个框架：为企业制定环境目标、指标提供指导；（框架）湖南高压限流熔断器湖南高压限流熔断器/湖南高压限流熔断器 5.2质量/环境目标的制订5.2.1最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量/环境目标、指标：质量/环境目标、指标的制订须考虑其内外部条件、要求以满足公司质量/环境方针的需要，主要包括但不局限于：1) 质量/环境方针；2) 重大环境因素；3) 法律法规及其它要求；4) 可选技术方案、财务风险、运行和经营要求；5) 客户所需的品质与交期要求6) 相关方要求； 5.2.2 质量/环境目标制订要求1) 质量/环境目标制订要有科学性和可行性，必要时要进行可行性论证；2) 质量/环境目标尽可能量化，对于指标要有限时规定，具有可验证性；3) 质量/环境目标应体现持续改进的可见性和控制连续性；4) 质量/环境目标应是有层次的，应是一个逐渐细化、分解的过程；5) 质量/环境目标制订应具有可实现性和激励性，不宜过高或过低； 5.3 质量/环境方针和目标的发放 5.3.1质量/环境方针和目标的发放具体执行由行政人事部负责，参照文件控制程序；珠海有限公司程序文件标题： 方针和目标管理控制程序 编 号：GL-IP/MA01 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 3 页5.3.2当相关方需要索取时，由行政人事部负责提供并登记； 5.4质量/环境方针和目标的实施 5.4.1质量/环境方针和目标确定后，由管理者代表和安全环境管理委员组织相关部门讨论确定实施方案，并组织实施；5.4.2对于未能达到实施要求的，由安全环境管理委员组织有关人员进行分析；必要时，对质量/环境方针和目标提出修改；5.5质量/环境方针和目标修订 5.5.1每半年由管理者代表组织各部门对方针、目标进行评审，若实施质量/环境方针、目标和指标中因某些因素变化未能按计划完成时，须组织有关部门进行讨论，分析原因，需要时提出修改建议，填写方针、目标修订申请表报总经理批准后进行修订，并按文件控制程序发放控制。 5.5.2质量/环境方针和目标的修订依据包括不局限于：1) 质量/环境方针变化；2) 法律法规和其它要求变化；3) 重要环境因素变化；4) 相关方要求变化；5) 经营方针目标变化；6.0 相关记录 IR-IP/MA-01A 方针、目标修订申请表方针、目标修订申请表文件编号： I