部门整体支出绩效评价报告(百度文库)

附件 3部门整体支出绩效自评报告（某县某某局）精品资料一、部门概况（一）部门基本情况*. 部门组织机构及人员（ *）县某某局内设5 个职能股室： 人事秘书股、计划财务股、节水型社会建设办公室、某某工程安全质量监督股（安全监督股）、水政水资源股（行政审批服务股）（ 2）人员情况： 某县某某局编制数 *28人，其中：行政编制 *5人、全额事业编制*3人。实有人数 *0人，其中：在职人数*0*人,离休人员 * 人，退休人员53 人。2. 部门职能概述（ *）编制全县某某建设与发展规划、主要江河流域综合规划、防洪规划，制定某某工程建设有关规章制度并组织监督实施，组织 起草地方涉水规范性文件，提出中央、省、市、县某某建设投资建 议和财政资金安排意见，负责某某项目投资计划管理。（2） ）编制全县水资源供求规划，制定水量分配方案和调度计划并监督实施。组织水资源调查评价，组织实施取水许可、水资源有偿使用，开展水资源论证和防洪论证。指导全县水行业供水和乡镇供水工作。（3） ）编制水资源保护规划并监督实施，做好全县江河水域的水功能区划分，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。加强水 资源的节约、保护和合理配置，指导地下水开发利用、城市规划区 地下水资源管理保护和饮水水源保护工作，保障城乡供水安全，促 进水资源可持续利用。（4） ）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处，协调、 仲裁县域内水事纠纷，指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并监督检查。（5） ）指导全县某某工程建设、某某设施管理，负责全县某某建设市场的监管和某某行业的安全生产工作。（*）指导全县农村某某及农村某某社会化服务体系建设，负责全县节约用水工作。组织协调全县农田某某基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作，对全县农村小水电实施监督管理。（7） ）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，指导全县某某突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。（8） ）负责全县某某行业技术标准、质量监控体系建设， 监督某某行业标准和规范规程的实施，开展某某科技推广和对外合作交流。（9） ）承办县委、县人民政府交办的其他事项（二）部门内部管理情况20*5年* 月*0 日修正了某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、 档案管理等22 条规章制度。（三）年度重点工作任务及完成情况*、防汛抗旱工作扎实有效。2、某某扶贫工作成效明显。3、民生某某项目快速推进。（* ）防洪工程。（2）农村安全饮水。（3）农田某某项目县建设。4、河长制工作全面推行。5、水政水资源管理进一步加强。*、党风廉政建设呈现新气象。 二、部门整体支出管理及使用情况县财政局年初批复某县某某局20*7年度部门预算支出*583.59万元（其中：基本支出842.99万元，项目支出740.*0万元），年度预算调整0 万元，合计 *583.59万元。当年实际完成收入*470.*5万元；完成支出 *379.54万元，其中工资福利支出942.45万元、商品和服务支出3*4.92万元、对个人和家庭的补助支出 5*.05万元；年底结余90.* 万元，其中基本支出结余-*53.09 万元、项目结余 243.70万元。部门预算支出与执行结果的差异总额 为*万元，差异的具体情况及原因见下表：*单位 20*7 年度财政拨款预算执行总体情况单位：元基本支出预算数小计项目支出人员经费公用经费（财政局批复数字）*58359007*79*00750300740*000基本支出小计项目支出人员经费公用经费执行数*057282.*29852*94.7*998494*.*238*0470.54基本支出小计项目支出人员经费公用经费预算与执行的差异数-*40*794.7*-230534*.*2-30*0*70.54-*08*5*282.*差异原因主要是：基本支出中 人员经费 ，年初预算为基本工资、津补贴、年终一次性奖金、乡镇工作补贴、机关基本养老保险、基本离休费、离休干部生活补助等，决算数还包括特殊项目奖金（绩效奖金、先进单位奖金等）及工资正常晋级工资；基本支出中 公用经费 ，年初预算为行政运行中的公用经费，决算数中的公用经费包括项目支出的办公费、差旅费费、培训费的个商品和服务支出。项目支出 中，项目支出为20*7 年度的项目支出预算，决算数中统计的包括历年度项目，20*7 年报账支付的所有基本建设类项目支出。（一）基本支出20*7年度我局的基本支出主要用于机关行政运行支出，基本支出 *09*.03万元。20*7年度“三公”经费年初预算*.*5万元，年终执行 *.05万元。20*7年度会议费 5.73万元，培训费 *.24万元。（二）项目支出20*5年* 月*0 日修正了某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、 档案管理等22 条规章制度。本年度项目资金主要用于防汛抗旱经费、某某设施前期工作经费、水资源事业费、水库安全管理补助、某某执法体系建设、六大攻坚战规划编制费。三、部门整体支出绩效情况(一)评价得分 98等级标准：评分90 评分80 评分9070 评分80*0 评分70评价等级优秀良好合格较差备注(二)部门履职及履职效益情况。某县某某局以于关于印发20* 年某某局乡（镇）水务站、水库管委会目标管理考核方案的通知（ * 水字20*80号）文件对机关股室、乡镇水务站、水库管委会进行考核。20*5年* 月*0 日修正了某县某某局机关事务管理制度（试行）合订本包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等22 条规章制度。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算） 控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要