辽阳市政府集中采购工作运行程序.doc

辽阳市政府集中采购工作运行程序 _来源: 发布日期:2006-10-30 浏览次数: 6204辽阳市政府集中采购工作运行程序根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、财政部政府采购货物和服务招标投标管理办法和辽阳市人民政府辽阳市政府采购管理暂行办法的有关规定，为加强政府集中采购执行机构内部监督制约机制，特制定本工作运行程序。本工作运行程序适用于市直国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。一、采购项目登记备案程序政府集中采购项目按资金来源渠道和支付方式不同，分为国库统一支付项目（预算内、预算外资金）、委托集中采购支付项目（单位自筹资金）和采购人直接支付项目。在办理上述采购业务时，按以下程序操作：1、采购业务登记备案。采购科设置政府集中采购项目登记簿，发生采购业务时，根据政府采购项目审批表和政府集中采购委托代理协议书以及采购人提出的采购计划，对采购人名称、项目名称、技术规格标准简要描述、登记时间、采购时间要求、采购资金来源及支付方式等相关内容进行登记，采购单位经办人和采购项目经办人对登记内容认可后签字备案。2、核实采购资金来源采购科根据政府采购项目审批表、政府集中采购委托代理协议书和采购业务登记内容，核实采购资金。国库统一支付项目应与财政局国库科核实；委托集中采购支付项目要求采购单位将采购资金存入 “政府集中采购资金专户”，实行委托付款；对采购人直接支付项目应与财政局相关业务科（室）及项目单位财务部门核实资金来源。二、采购操作程序1、确定采购方式除政府集中采购项目审批表规定的采购方式外，委托集中采购项目和采购人直接支付项目，按照政府采购有关法律法规与采购人共同确定，经主管主任批准后，记入政府集中采购确认书。采购方式类型为：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。2、采购操作程序（1）招标采购按以下程序进行：通过合法媒体发布招标公告或招标邀请函；采购科会同采购人代表、技术经济专家和综合科共同编制招标文件，制定评标办法；发售招标文件；邀请采购人代表、技术经济专家、人大、政协、纪检监察、财政、公证、新闻单位等部门组成评标委员会，监督招标过程并组织评标；向投标人发中、落标通知书，在合法媒体公布评标结果；与中标人签订采购合同并收取履约保证金。（2）竞争性谈判采购按以下程序进行：采购科会同采购人代表、有关专家共同组成谈判小组，谈判小组由三人以上单数组成；谈判小组会同综合科共同编制谈判文件；确定三家以上符合条件的供应商；谈判小组与供应商分别进行谈判，并做好谈判记录；根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，同时将谈判结果通知所有参加谈判的未成交的供应商；与成交供应商签订采购合同。（3）询价采购按以下程序进行：采购科会同采购人代表、有关专家共同组成询价小组，询价小组由三人以上的单数组成；询价小组确定三家以上的符合条件的供应商；向符合条件的供应商发出询价单，要求一次报出不得更改的价格；根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商；与成交供应商签订采购合同。（4）单一来源采购：仅限于货物和服务采购，对只能从唯一供应商处采购和对不可预见的紧急采购或保证原有采购项目配套需求需继续从原供应商处添购的采购项目采用单一来源采购方式。根据上述采购方式确定中标人或成交供应商后，由采购人填制政府集中采购确认书，双方签字盖章后作为签订采购合同的重要依据之一。3、采购文件及采购记录的整理和保管（1）采购文件包括以下内容：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标文件、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复（书面或记录）、投诉处理决定及其他有关文件资料。（2）采购活动记录包括以下内容：采购项目类别、名称；采购项目预算、资金构成及合同价格；邀请和选择供应商的条件及原因；评标标准及确定中标人的原因；废标的原因；采用招标以外采购方式的相应记载。 采购科应对上述文件及记录进行认真整理和保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购活动结束后，应及时将有关文件和记录移交至内部审核科。4、政府采购合同的签订政府采购合同按以下原则进行签订：（1）平等自愿的原则，以书面形式约定。（2）按照采购文件或记录确定的事项签订。（3）中标、成交通知书及其它采购文件作为政府采购合同的组成部分，与之具有同等法律效力。（4）政府采购合同签订后七个工作日内，应将合同副本报政府采购监督管理部门和有关部门备案。 （5）政府采购合同一式七份，签字盖章后生效。（6）政府采购合同编号。A类货物， B类工程，C类服务，编号为：A（B、C）+年份+序号，例如：A05001。三、采购操作程序的内部审核内部审核科根据采购科移交的采购文件、采购记录和政府采购合同对采购操作程序进行内部审核，审核内容如下：1、采购手续是否完备，采购文件和记录是否详实、清晰。2、采购方式、采购程序是否合理合法。3、采购合同是否履行。审核无误后，审核人在采购项目档案封皮上签字盖章，并作为支付合同价款的依据之一。四、货物验收和资金结算程序1、验收所有采购项目应按照政府采购合同约定的条款，由采购人填制辽阳市政府采购项目（设备）实施状况反馈表签字盖章后报送有关资金拨付部门，作为验收付款依据之一。2、资金结算（1）国库集中支付的采购项目由财政部门根据政府采购合同、政府集中采购委托代理协议书、政府集中采购确认书、辽阳市政府采购项目（设备）实施状况反馈表、政府采购资金财政直接支付申请表、专用收款收据或发货票复印件向供应商支付合同价款。（2）委托集中采购支付项目根据上述文件由项目经办人、科室负责人、主任在专用收款收据或发货票复印件上共同签字交办公室审核，付款。五、政府采购档案管理政府采购文件和采购活动记录共同构成采购档案。内部审核科负责采购档案的整理、审核和保管工作。（1）采购档案归集。各业务科室负责政府采购档案的归集工作，应根据采购项目将所有采购文件和采购活动记录进行归集，采购活动结束后，应及时将采购档案移交至内部审核科进行内部审核，并整理归类。（2）采购档案整理归类。内部审核科应根据档案管理部门要求建立档案保管目录和台帐，对采购档案进行装订、编号，对由“政府采购资金专户”支付合同价款的采购项目，每次付款时应进行认真审核，并在专用收款收据或发货票复印件上签字。（3）采购档案保管。合同期满后，应将采购档案按类别和编号移送至档案室进行保管，保管期不少于15年。（4）采购档案查阅。除有关部门进行审计、审查需要调阅采购档案，并经主任批准外，非业务部门人员严禁查阅采购档案。内部审核科应根据档案管理部门要求制定严格的档案管理制度。六、询问与质疑事项的处理程序供应商对委托政府集中采购项目的采购活动，在不涉及商业秘密前提下，有疑问时可提出询问或质疑。1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成