5.管理职责-new.doc

5 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动对其建立和改进一体化体系的承诺提供证据：a) 传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：公司承诺在目前和将来任何时候对提供的产品承担社会责任，维护公共利益，遵循伦理道德和社会习惯。b) 制定QE方针和质量、环境目标：公司的QE方针和质量、环境目标和指标是公司的经营总方针和目标中重要的一部分。它们的制定代表了公司质量环境活动的最高要求，反映公司对相关方作出的顾客满意、遵守法律法规、污染预防和持续改进的承诺。公司QE方针和质量、环境目标和指标由公司管理层参与制定，总经理批准，作为公司质量、环境活动的总方向将被有效和严格地实施和实现。c) 进行管理评审：总经理负责主持和开展管理评审活动，管理评审会议原则上每12个月不少于一次，特殊情况下可随时召开。管理评审对体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评价，并推动体系运行的持续改进。具体内容见管理评审控制程序。d) 确保可获得必要的资源：总经理保证为质量和环境管理体系正常运行提供充分、适当的资源。包括接受过培训的具备相应能力的各级人员、适宜的组织结构、设备、场所、信息、技术、资金等一切有必要的资源。5.1.1过程效率公司管理层每月召开会议评审顾客导向过程及其支持过程，以确保它们的有效性和效率。5.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是公司生存的基础，总经理将领导公司以实现顾客满意为目标，不断地完善产品质量，开发新产品，确保顾客明确的或隐含的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足，并籍此奠定和保持公司的品牌和地位。以顾客为中心的理念将不断地被强化，并深深地植入企业文化中，成为每个员工行为的准则。5.3 公司QE方针：品质-精益求精服务-尽善尽美环保-遵规守法改进-持之以恒5.3.1 方针内涵:品质-精益求精：精心工作，精益生产，以优质和无污染的产品，达到顾客和相关方满意。服务-尽善尽美：对顾客和相关方作出承诺，在公司各项工作中，以顾客和相关方为关注焦点，不断改进、完善服务，取得信任和信心。环保-遵规守法：建立一体化管理体系，在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律法规及其他要求。将节约能源，污染预防，控制污染物排放，实现污染物外排全面达标。采用先进工艺，避免对环境产生不利影响，包括开发和提高技术以可能减少废弃物，防止产生空气、水和其他污染。努力实现资源充分利用和污染最低化。改进-持之以恒：经不断检测和定期评审，保证QE方针、质量和环境目标的实现和提升；采取改进措施，实现质量和环境绩效的持续改善，使各项工作好上加好。5.3.2 公司总经理确保了公司QE方针，与公司的宗旨相适应：1) 包括对满足顾客的需求、法律法规要求、产品要求和体现质量和环境管理一体化体系持续改进有效性的承诺；2) 包括对持续改进和污染预防的承诺；3) 适合于组织活动，产品或服务的性质、规模与环境影响；4) 为公司提供制定和评审质量、环境目标和指标的框架；5) 在公司内得到沟通和理解，其中包括为组织或代表组织工作的人员，并可为相关方所获取；6) 在持续适宜性方面得到评审。5.3.3 公司质量、环境总目标1顾客满意度100；2产品质量追求零缺陷；3节能降耗，三年内万元产值水、电吨标煤单耗年递减1；4减少噪声污染，保护员工健康；5废弃物分类收集、合理处置；6污染物符合国家排放标准并逐年递减。公司质量、环境目标指标的内容详见 年度质量、环境目标指标。为了实现公司的QE方针、目标指标，公司采取以下措施：a) 公司坚持各种形式质量环保意识的教育和培训，确保QE方针传达到全体员工，促进思想观念转变。b) 无论在任何情况下，QE方针只有经过评审，经总经理审批后才能更改，并应及时传递到相应使用场所。c) 公司总经理通过制定质量、环境目标和指标，并在管理层和执行层得到层层展开，进行必要的运行控制和监督检查。以实现QE方针的承诺。d) 质量、环境目标和指标包括满足产品要求/相关方的质量特性。质量、环境目标及其衡量方法必须包含在业务计划中，且是可测量的，并与公司的QE方针保持一致。e) 管理层主动向相关方宣传或提供本公司QE方针，以便接受外界的监督。f) 公司总经理确保QE方针每年评审一次，当市场、法规、生产工艺、相关方意见变化时及时评审并修订。公司的质量目标应在规定的期限内达到，并不断更新提高。5.4 质量和环境管理体系策划质量和环境管理体系将是一个动态、持续保持的过程，公司遵循PDCA循环实施体系的建设和改进。公司总经理确保策划质量和环境管理体系时：a) 满足方针、目标及汽车行业过程方法的要求。b) 体系需要变更时保持其连续性和完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 公司组织机构公司组织结构实行三级管理：公司领导为决策层，公司职能部门为管理层，各生产车间和有关职能部门的执行机构为执行层。公司组织机构的设置见附录A。5.5.2 职责和权限5.5.2.1 公司领导层的质量、环境职责和权限1）、总经理质量、环境职责和权限-负责组织建立公司质量、环境管理体系，制定和颁布公司质量、环境方针和目标指标，批准发布质量、环境手册和程序文件；指定管理者代表及顾客代表并赋予相应职责和权限；-负责组织机构设置及质量、环境职能分配，配置质量、环境体系所需资源，不断完善持续改进的机制，满足顾客要求；-主持管理评审及业务计划的实施，对质量、环境管理体系的有效运行和产品实物质量负最高责任；负责公司的应急准备与响应活动；-负责公司行政的全面工作和班子建设及人事工作。2）、管理者代表质量、环境职责与权限-协助总经理制定和组织实施公司的质量环境方针、质量目标和质量规章制度；建立健全和保持公司质量、环境管理体系，对体系运行的有效性负责；-向公司总经理报告公司质量、环境管理体系的业绩和改进的需求，并提出改进建议；-负责监督和协调体系运行相关事宜，仲裁及对外联络工作，解决重大质量、环境问题；-负责对产品质量进行严格考核并实施奖励；确保提高员工满足顾客要求的意识。3）、技术质量副总经理质量、环境职责和权限-履行管理者代表的职责。-负责公司的技术管理领导及协调工作，组织制定公司的技术发展规划、产品发展规划；负责公司研制开发新产品的先期策划和开发工作；负责技术文件的管理。-负责公司质量管理领导及协调工作，对公司质量管理体系持续有效运行和产品质量负领导责任，对分管的业务计划负责；-负责分管条款程序文件和公司质量工作计划的审批，管理评审的具体组织，公司质量立法、预防控制、组织协调、监督考核的组织管理；-负责领导公司生产过程的技术工作和配套体系的管理；-负责组织公司关键数据的收集、跟踪、分析，对公司业务计划负责；-负责技术改造和资本性支出管理。4）、党委副书记质量、环境职责和权限-负责公司党工团的领导管理及协调,负责与体系相关的法律、法规的宣传工作。-负责组织制定公司人力资源发展规划，并加以实施；-负责公司考核工作的归口管理；-负责公司员工的激励工作；-对分管的业务计划负责。5）、生产制造副总经理质量、环境职责和权限-负责公司质量、环境管理体系的实施，保持质量、环境管理体系的有效运行；审批与生产相关的环境管理方案；审批与生产相关的应急准备和响应措施。-建立稳定生产合格产品的生产秩序和物流管理系统，实现均衡生产、安全生产；组织实施生产过程的质量控制，防止不合格品产生；-负责审批生产系统的不符合的纠正和预防措施；-负责公司的生产、安全、设备工装、工序协作、现场管理、能源等方面的领导管理及协调工作；负责公司固定资产的建立和管理；-对分管的业务计划负责。6）、采购销售副总经理质量、环境职责和权限-负责公司市场工作的领导管理及协调工作；指导市场部门进行市场调研、市场开发、合同评审和顾客满意度的调查，组织、监督售后服务工作。-负责公司采购方面的领导管理及协调工作，组织公司原材料、配套件等物资的采购工作，确保能满足生产所需；保证采购部与其他部门程序上的衔接；-对分管的业务计划负责。7）、总经理助理质量、环境职责和权限-协助技术质量副总经理和相关公司领导管理公司生产基地的现场技术服务、技术发展规划、产品发展规划、技术改造、质量/环境管理体系和配套体系的建立、售后服务质量的考核。5.5.2.2各部门质量、环境职责和权限（重点关注）1、各部门共有质量、环境职责和权限1）负责对本部门质量、环境方针、目标的宣贯、实施；负责本部门目标、指标和管理方案的分解、细化及实施；2）负责识别本部门的环境因素并控制本部门的重要环境因素；协助生产制造部对环境因素进行评价；3）负责本部门的体系文件、记录的管理和控制；组织本部门的内部培训；4）负责环境信息的收集、传递、处理及反馈；配合审核组完成体系内部审核工作；4）负责本部门业务计划的编制和实施；组织本部门作业指导书的制订并审批；5）负责本部门不符合的纠正和预防；负责本部门持续改进计划的编制和实施。2、人事行政部质量、环境职责和权限1）负责公司的质量/环境方针、目标、质量/环境职能以及相关法律法规的宣传、贯彻；2）负责制定公司人力资源发展规划，人力资源的日常管理；3）负责员工培训工作，并负责培训效果的测评工作；4）负责员工激励工作，开展多种形式的劳动竞赛，调动员工生产工作积极性；5）负责控制公司机关的生活污水和生活垃圾对环境的影响，对公司机关绿化、固体废物处置方施加环境影响，负责机关的节能降耗，公司办公资源的供给、分配及机关工作环境的管理；6）负责公司企业管理工作，编制公司所需的内部控制制度、审计工作标准，并贯彻实施；7）负责组织制定、实施本单位短期和中长期的业务计划；8）负责公司考核工作的归口管理；9）对分管条款的质量负组织责任。3、技术质量部质量、环境职责和权限1）协助管理者代表建立、维持、监测和评价质量/环境管理体系，实施质量/环境体系内部审核和产品质量审核、过程审核以及二方审核；2）负责编制公司质量管理规章制度并组织实施，制定公司质量方针、目标、年度质量工作计划，监督公司年度业务计划的制订；3）负责贯彻执行党和国家的科技方针、政策、汽车产业法规、标准和政策；4）负责公司产品发展规划、年度科研开发计划、试制计划的编制；项目申报，负责项目实施全过程的计划、组织、评审、协调、监督及考核工作；5）负责公司对客户所需新产品的策划工作，组织产品开发，控制产品中的环境因素； 6）负责产品设计、试制，技术状态与现场技术管理；7）提供质量问题的技术支持，提出技术改进方案，负责公司退回产品的技术分析；8）负责公司基础技术管理； 9）负责汽车零部件材料工艺的开发及工艺归口管理工作；10）负责公司技术革新、技术改造项目论证、评审，参与项目验收工作；11）协调产品开发过程中的接口管理，及生产全过程的技术支持；12）负责供应商配套件选点、定点，组织综合考核，以及供方质量体系管理、审核；负责配套件、外购件的入厂验收；负责公司技术成果的评定、申报以及外部技术部门的衔接工作；13）质量改进计划（持续改进）归口管理，质量数据的管理；14）负责公司计量管理工作、检具的管理和测量系统分析；15）负责公司质量管理成果的评审、申报与推广工作；16）负责产品质量定期抽查、测试、试验和验证，统计、分析、发布试验结果；17）负责公司产品生产过程的质量监督，汽车零部件的出厂检验及产品合格证管理；18）负责公司质量攻关立项、组织实施，负责质量问题的调查处理并组织整改，组织公司级质量分析会； 19）负责公司内、外部质量信息的收集、整理、分析、传递、闭环、归档、跟踪工作 。20）负责公司缺陷产品的召回工作，处理相关召回事宜；21）负责公司质量监视、检查、考核和质量索赔工作；22）对分管条款的质量负组织责任。4、生产制造部质量、环境职责和权限1）负责公司环境方针、目标、指标和管理方案职能的分解落实工作；2）负责公司的环境因素和风险因素进行识别评价，确定重要因素和重大风险因素；3）负责法律、法规及其他要求的获取、识别和下发，向全公司员工传达、培训并监控实施；负责环境保护的归口管理；4）负责组织制定公司环境保护的规章制度，组织参与环境污染事故的调查处理；5）协助实施污染物排放年度监测计划；负责建设项目环境影响评价的申报；6）协助制定公司一体化管理方案，定期分析公司环境状况；定期评价法律、法规及其他要求的符合性；7）负责固体废弃物定置堆放和厂房内环境卫生的管理；8）负责环保支持性文件的控制；负责公司内外环境监控信息收集、处理、传递和反馈；9）负责对处置废弃物的相关方资格进行确认，并督促相关方；10）负责公司年、月、周生产计划的编制，监督、检查、协调生产进度并定期组织召开生产作业会；11）负责公司生产物流系统的管理；负责公司现场管理工作、内部生产运输管理工作；12）负责在制品、半成品的组织管理工作；负责产品工序、工装对外协作的管理工作；13）负责公司设备、工装工具、能源等的管理工作；14）负责公司车间、厂房、土地、设备、工装等实物状态资产的管理、日常维护、保养、维修工作；15）负责公司产品标识、状态标识、追溯性的管理、顾客提供产品的控制（工装）；16）负责公司精益生产、6S推广和持续推进工作；17）协助管理代表收集管理评审资料，进行环境管理体系内部审核的管理；18）负责违章的纠正、预防措施的管理，公司环境保护的日常监督管理；19）负责应急状态和紧急情况发生时的调查和处理以及安全管理工作；20）对分管条款的质量负组织责任。5、采购销售部部质量、环境职责和权限1）负责公司材料、设备、工装等各类物资的计划编制并对生产性物资、非生产性物资实施采购。2）负责合同执行过程的跟踪、协调及合同执行信息的传递、关闭。3)负责制定供应商管理相关文件，对供应商进行日常管理；参与供应商体系建设；负责供应商交付管理；4）负责公司材料、设备、工装等各类物资的采购以及产品销售的合同谈判，价格审定工作（最终由公司价格委员会确定）；5）负责顾客提供的原材料、配套件的控制；6）负责对提供原材料相关方、运输相关方施加环境影响；7）负责公司市场策划，根据客户订单、市场信息、库存信息以及产能信息制定周、月、年销售计划工作，为公司经营计划提供市场决策依据；8）负责销售合同的签定、执行以及差异分析等工作；9）负责市场信息和客户需求信息的收集并传递给计划人员、客户关系管理人员等工作；10）代表顾客对内部运作提出要求（如选择特殊特性、确定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计与开发）；11）负责组织新产品的市场需求论证，12）负责对外招、投标及竞标件的投标报价工作；13）组织相关部门进行合同评审工作；14）负责公司市场开发。 15）对分管条款的质量负组织责任。6、物流部质量、环境职责和权限（1）、在公司分管生产/物流副总经理领导下，物流部负责主物料管理制度及考核细则的制定并检查督促其贯彻执行，负责公司进出库记录，盘存记录，物流部库房ERP系统数据录入的准确性、及时性，各类统计报表和原始凭证单、卡的管理考核，建立和健全库房和基层车间的原材料、配套件、半成品，成品台帐的管理，组织全公司盘存报表的审查分送工作，不断提高公司管理水平，完成公司下达的盘存正确率指标。（2）、宝井库房及市场部门市主物料在采购销售部经理领导下，由具体项目主管负责宝井库房及市场部门市主物料管理日常业务的管理工作，正确填报各种统计报表，负责各库房的主物料盘存及汇总上报工作，保证库房盘存正确率的完成。（3）、车间在车间主任领导下，由生产管理组负责本车间主物料管理日常业务的管理工作，工段、班组由工段长，班组长根据主物料管理制度的规定，负责本工段本班组的主物料管理，建立零部件活动台帐和工序台帐，负责组织工段、班组的主物料的盘存及报表，车间制品室，负责车间的主物料盘存及汇总上报工作，负责车间ERP系统数据录入的准确性、及时性，保证车间盘存正确率的完成。1）负责公司物料管理体系建设与管理工作；2）负责对各库房帐务、实物的管理工作,并对帐物准确性负责；3）负责对下料工段、物流过程和库房的现场管理工作；4）负责对周转盛具的管理工作；5）负责内部生产运输管理工作6）负责盘点盘存，统计报表工作；7）负责对客户产品质量反馈信息进行记录整理并提供咨询服务，受理客户的投诉与咨询，并传递信息工作；8）负责第三方物流监控工作；9）负责公司最终产品、成品的物流工作；10）负责仓库管理，对搬运、贮存、包装、防护、交付过程的产品质量负责；11）负责公司产品交付绩效及用户满意度；12）负责根据维修通知组织售后小分队为客户提供现场服务工作； 13）负责定期对客户进行回访，反馈质量信息，定期提出产品质量、管理的改进意见工作；14）负责公司物流信息系统的运行、安全防护工作；15）对分管条款的质量负组织责任。7、财务审计部质量、环境职责和权限1）负责制定公司财务管理制度，满足公司质量/环境方针和质量/环境管理体系的需求；2）负责公司生产经营计划、财务核算、财务成本报表的编制工作；3）负责公司年度生产经营计划的分解和综合平衡，服务于公司年度预算的编制。4）负责组织公司全面预算管理，包括公司本部与分子公司预算的编制、执行、调整工作；5）参与合同评审、对合同执行情况进行监督，负责产品定价和协调等工作；6）负责开发项目资金/经济效益核算及成本跟踪；7）负责定期编制公司预算执行差异分析报告，并提供给有关绩效考核部门；8）负责定期组织经济活动分析,并形成报告，合理组织资金；9）负责公司财务会计信息化建设，建立并完善公司财务会计信息系统。10）对分管条款的质量负组织责任。8、经营管理部质量、环境职责和权限1） 负责依据公司发展方向，制订公司五年发展规划、三年滚动计划、年度业务计划工作；2） 负责制订公司经营计划，并对运营情况进行跟踪、监控、分析，撰写公司季度和年度经济活动分析报告工作；3） 负责公司关键数据的收集、跟踪、分析及中长期业务计划的归口管理；4） 负责公司运营情况考核工作；5） 负责公司招/竞标工作的牵头组织与管理工作；6） 负责重点项目的计划编制、组织实施、竣工验收等工作；7） 负责贯彻执行国家颁布的各项经济政策及法规，依法对公司经济活动进行预测工作；8） 负责组织固定资产项目、资本性支出项目计划、执行情况及财务拨付完成情况的统计分析工作；9） 负责编制投资项目的资金使用计划； 10） 负责公司信息化管理工作；11） 负责公司网络的运行、维护，信息系统的安全防护工作； 12） 负责废旧物质的回收、计划和考核工作；13） 参与公司新投资项目的策划及新项目的可行性分析、环境影响评价工作；14） 对分管条款的质量负组织责任。9、车间主任质量、环境职责和权限1）认真执行公司质量环境方针、目标、技术标准和工艺规范；2）按期完成生产制造部下达的生产任务，并落实质量控制计划；3）组织员工做好材料、半成品、成品的统计和设备日常维护及点检工作；4）完成产品合格率、设备完好率等经济指标，做好各类资料统计；5）对原辅材料、半成品及产品做好可追溯性标识；负责QC活动及统计技术；6）做好关键工序技术资料的记录和统计，严格工艺纪律，确保过程能力；7）负责本部门计量器具的的领用、管理、控制，确保处于受控状态；8）不断改善本单位设备、工装、夹具，提高工序能力，完成新产品试制工作；9）完善车间管理制度，保证安全、文明生产；10）对本部门环境因素和风险因素的识别评价，确定重要因素和重大风险因素；11）协助制定公司一体化管理方案，定期分析本单位环境状况；12）配备应急准备与响应的必须的资源；13）负责易燃、易爆品的消防安全防范工作；14）负责本部门生产现场的定置管理工作，使现场清洁、有序；15）负责本部门所产生的固体废弃物的分类、收集及存放场所的管理；16）负责本部门化学品的储存及管理；17）负责本部门污染治理实施的管理，和生产性废水的源头管理；（存在？）18）负责本部门紧急情况的准备和响应措施的落实；19）对分管条款的质量负组织责任。5.5.2.3 管理者代表公司总经理指定：技术质量副总经理为公司管理者代表，无论其在其他方面的职责如何，还具有以下方面的职责和权限：1) 确保公司按照ISO/TS16949:2002、ISO14001：2004标准及顾客特殊要求建立、实施并保持质量和环境管理一体化体系；2) 向总经理报告质量和环境管理一体化体系的运行情况、业绩，组织质量和环境管理体系审核和提供管理评审资料，包括改进的需求,并提出改进建议；3) 组织评审环境目标、指标与管理方案，组织环境因素的识别和评价，审批重要环境因素；4）对环境目标、指标和管理方案的完成情况以及运行控制情况进行监督；5）审核QEM手册、程序文件，签发质量、环境管理体系程序文件；6）对纠正和预防措施执行效果进行确认；7) 在公司内促进全体员工的满足顾客要求意识的形成。此外，管理者代表的职责还包括与质量、环境管理一体化体系有关事宜外部联络。5.5.2.4 顾客代表公司总经理指定：采购销售部经理为顾客代表，无论其在其他方面的职责如何，还具有以下方面的职责和权限：1）在内部职能部门中代表顾客要求，以满足如何选择特殊特性、确定质量目标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求；2）向总经理报告客户要求（包括改进的需求）、客户投诉及抱怨、客户满意度的情况；3）在整个组织内促进顾客要求意识的形成。5.5.2.5 信息沟通公司建立信息控制程序以确保在不同的层次和职能之间，内外之间就质量、环境管理一体化体系的过程、相关信息及其有效性进行有效地的转达、处置、反馈和沟通。信息沟通的最终目的是在质量、环境目标的实现过程中，提供信息并促进全员参与，最终体现到质量、环境意识的提高上，以达到持续改进管理体系整体绩效的目的。会议、学习也是沟通的形式之一。5.6 管理评审5.6.1 总则公司管理评审每12个月不少于一次（特殊情况如重大组织结构调整、重大环境变化、法律法规有重大变异、总经理提议等可以随时召开），由总经理主持评审质量、环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审将评价公司的质量、环境管理体系变更的需要，包括QE方针和质量、环境目标。评审的形式为会议形式，总经理、公司级领导、各职能部门领导等参加。具体参加人员以管理评审通知为准，管理者代表在会议前1015天通知相关部门准备相应的资料作为评审输入。5.6.1.1 质量、环境管理体系业绩管理评审包括体系的所有要素及其作为持续改进过程的基本组成部分的业绩趋势。对质量、环境目标指标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价是管理评审的一部分内容。评审的结果将予以记录，证明已实现了以下各项：a) QE方针中规定的目标；b) 业务计划中规定的目标；c) 顾客对所提供产品的满意程度；d) 相关方的认可。为确保数据的精确评价，公司评审时将针对数据的各方面进行纵横对比及进行根本原因分析。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括：a) QE方针的适宜性和有效性、目标和指标的完成情况、管理方案的可行性；b)一体化体系审核结果，包括体系审核、产品审核及过程审核；c)顾客反馈，相关方要求，包括投诉和满意程度；d)公司的过程绩效和提供产品与顾客要求的符合性；e)预防和纠正措施的实施状况，是否有效地提高了体系运行效果；f)以往管理评审的跟踪措施；g)可能影响质量、环境管理一体化体系的变化，如新政策、竞争环境的变化等；持续改进方向；h)其它有必要提交管理评审的资料，如数据分析的结果；i)实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境影响的分析；j)法律、法规符合性情况。管理评审的输入由管理者代表协调准备相关材料，统一递交管理评审。5.6.3 评审输出管理评审的结果应包括与以下方面有关的措施、内容：a) 对QE方针、目标、指标、法律法规的适宜性作出评价；b) 质量、环境管理一体化体系及其过程的改进，充分考虑满足相关方的要求、法律法规的要求，指出可能需要修改的QE方针、目标、指标及体系的其他要求，纠正解决体系运行中、提供产品中所发现的不合格或潜在的不合格，促使体系实现改进；c) 与顾客要求有关的产品的改进，对顾客提出的针对公司产品的建议、改进措施或期望要求的对应的解决方法；d) 资源需求，调整公司资源配置以使之与环境、所期望的业绩相匹配，为公司体系有效运行、绩效的提高提供基础。5.7 环境因素公司建立并保持环境因素识别、评价与更新程序，规定环境因素识别的范围、方法、步骤。以识别在公司的活动、产品和服务过程中公司能够控制并能对其施加影